| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000003 | 02/01/2024 | 3845.02 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 1320.00 | 00007830737479 | CLADIA DE SOUZA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEREDEIRA NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO DIA 20/11 A 20/12 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 12/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 1447.04 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 210.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACAO CHAMIM DE 25K DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 198.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO PARA MAQUINA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 3662.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K CAT, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 685.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO CENTRAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 676.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DOS REPAROS NO MERCADO NAS PRAÇAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 500.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAÇÃO NO 37º SALÃO DO ARTESANATO PARAIBANO QUILOMBO ARTE À FLOR DA PELE NOS SEGUINTES DIAS: 12, 13, 14, 19 E 20/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 2000001 | 02/01/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000002 | 02/01/2024 | 17599.04 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000003 | 02/01/2024 | 6164.37 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000004 | 02/01/2024 | 8785.77 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000005 | 02/01/2024 | 2758.73 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000010 | 02/01/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 PARA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000017 | 02/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000019 | 02/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000020 | 02/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000021 | 02/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0000024 | 02/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 1831.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 616.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MOARES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO ONDE FUNICONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0000025 | 03/01/2024 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 1467.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A CONFRATENIZAÇÃO DOS MOTORISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 28.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000030 | 04/01/2024 | 525.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA GUARDA MUNICIPAL e POLICIAIS MILITARES EM EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. DIA 09/12/23. RFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000031 | 04/01/2024 | 1320.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. RFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2024 | 58.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2024 | 5.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, CONSTRUÇÃO DO PORTAL E CICLOVIA DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2024 | 1950.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2024 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 300.00 | 00070071914447 | ALBERIO FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIPHOP COM ALUNOS CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2024 | 100.00 | 00072619074487 | SÔNIA MARIA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, JOSÉ KAIO DA SILVA, NO TREINAMENTO DAS DIVISÕES DE BASE DO CAMPINENSE CLUBE, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2024 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ECOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2024 | 500.00 | 00070072242450 | JOALISON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA COM CRIANÇA CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2024 | 100.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MIKAEL PÊ DOS SANTOS, NO TREINAMENTO DAS DIVISÕES DE BASE DO TREZE FUTEBOL CLUBE, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIOANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2024 | 300.00 | 00010086624458 | RAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO FLAMENGO FEMININO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2024 | 704.00 | 00001562917463 | LUCIANO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2024 | 1190.00 | 00096411961468 | MARCONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, Á DISPOSIÇÃO DA SEMAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2024 | 8809.62 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DO NATAL SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2024 | 850.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2024 | 460.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO e PASTILHA PARA O VEÍCULO ONIX PLACA SKY:9B28, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2024 | 290.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2024 | 332.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2024 | 1665.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2024 | 190.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TORNE COMP. HP LASER PARA IMPRESSORA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2024 | 1400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA CEIA DE NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2024 | 450.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DO JANTAR SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2024 | 240.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2024 | 550.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, MÊS DE NOVEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2024 | 550.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA NO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2024 | 655.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS CAMARINS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DE POCINHOS - PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2024 | 1100.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS CANDIDATOS E EQUIPE DE APOIO NAS CINCO ETAPAS ELIMINATÓRIAS DO CONCURSO NOSSA VOZ, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2024 | 655.00 | 00006806680470 | GIVANILDO GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO LANÇAMENTO DO PROJETO FECREDI POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2024 | 500.00 | 00011051362482 | WILLIAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO DO HOSPITAL DE POCINHOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000007 | 05/01/2024 | 1508.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000008 | 05/01/2024 | 3040.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2024 | 3070.84 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUCIONAL EPSON L 4260 DESTINADO AO CENTRO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA - CEO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2024 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICAÇÃO DO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA QSJ5F05 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2024 | 376.04 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2000012 | 05/01/2024 | 2528.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2024 | 700.00 | 24626163000142 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS VERMELHAS VERDES, BRANCAS, MANTAS VERDES, COBRE MANCHA VERMELHA E VERDE PARA O JANTA SOLIDÁRIO NATALINO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2024 | 350.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON (SHOW PIROTÉNICO ÀS MARGENS DO AÇUDE DA CARIDADE), NO MUNICÍPIO DE POCINHOS , NUM TOTAL DE 03 DIAS DE EXECUÇÃO.REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2024 | 160.00 | 00060550694153 | RAUL GUEDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO LOGÍSTICA DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "SHOW PIROTÉCNICO DE REVELLON" , NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023, ÀS MARGENS DO AÇUDE DA CARIDADE. REFERENTE AO EXERCÌCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, TI e EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2024 | 7000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) DIÁRIA DE PAINEL DE LED e 02 (DUAS) DIÁRIAS DE GERADOR, PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB REALIZADO NO DIA 09/12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2024 | 1490.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO OK4804, PORTA ELETRODO SUPER LD e BICO P/ BOMBA DE GRAXA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 2470.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 220.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUME) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000084 | 08/01/2024 | 3292.58 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DE OPEDADORES DE MAQUINAS EM CAMPO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2023 . REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 3100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HEMINIO SALES, MARIA DA GUIA (ANEXO), MARIA DA GUIA (ANEXO II), CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO, FRANCISCO JANUÁRIO e JOÃO XXIII. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2024 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE JUNTO A VIGILANCIA; SAMU; HOSPITAL; FARMACIA BASICA; LABORATORIO; CAPS; FISIOTERAPIA; CLINICA DE VACINA;POLICLINIA E OFTALMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 08/01/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000015 | 08/01/2024 | 1200.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000016 | 08/01/2024 | 341.20 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000017 | 08/01/2024 | 2405.46 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2024 | 600.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA NO MES DE JANEIRO NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000019 | 08/01/2024 | 696.47 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO LEÃO DA VILA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2024 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECOLINHA POCINHOS BASE, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SECRETARIA DE CULTURA e VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 300.00 | 00004819655485 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SANTA CRUZ DO BOQUEIRÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/12/2023 ATÉ 09/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 1179.00 | 46340820000123 | AMAURI RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DE DECORAÇÃO NATALINA, SEC. DE INDÚSTRIA COM. E TURISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000083 | 08/01/2024 | 477.68 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 335.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DE NATAL DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2024 | 750.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE e PIPOCA PARA O EVENTO DE NATAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFEREN. AO EXERCÍCIO ANTERIOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2024 | 640.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL BRINQUEDOS TOBOGÃ DE PEQUENO POTE, PISCINA DE BOLINHA PARA O EVENTO DE NATAL DAS CRIANAÇA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 300.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL BRINQUEDOS PULA PULA e PISCINA DE BOLINHAS NO DIA DAS CRIANÇAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NOS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS, SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/12/2023 ATÉ 21/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 146.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), MÊS DE NOVEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 128.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2024 | 16868.15 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, PARA O EVENTO DO NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 710.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES E DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 138.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 16241.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO DO NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2024 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2024 | 388.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2024 | 1471.55 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2024 | 958.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 420.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20/12/2023, 04 e 08/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2024 | 12591.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 09/01/2024 | 285.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 09/01/2024 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 09/01/2024 | 1750.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 09/01/2024 | 195.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 09/01/2024 | 343.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 09/01/2024 | 468.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 09/01/2024 | 120.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 09/01/2024 | 1720.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 09/01/2024 | 5433.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 09/01/2024 | 185.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 09/01/2024 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE JOAO BATISTA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 09/01/2024 | 910.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BIOPSIA PROSTATA TRANSRETAL NO PACIENTE RAFAEL BURITI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212023 | 2000032 | 09/01/2024 | 5200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 09/01/2024 | 1724.00 | 18068572000178 | MARIA SALETE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DESTINADO A UBS SILVIO SOUTO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 09/01/2024 | 1390.00 | 52211181000107 | FABIANO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA E SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA DA UBS SILVIO SOUTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE PAULO JOAO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/01/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA NO PACIENTE MARIA EDUARDA G. DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/01/2024 | 1302.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 09/01/2024 | 1134.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL; POLICLINICA; FISIOTERAPIA; CAPS; SAMU; CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2024 | 637.60 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2024 | 12000.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROJETO DE TOPOGRAFO E DESENHO GEOMETRICO PADRAO ACEITO PELA CAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000091 | 09/01/2024 | 6414.84 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA 13 FUROS PARA AS MAQUINAS PESADAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 2500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA IMPLOSAO DE PEDRAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 2949.99 | 19455650000150 | RAINERIO HERMINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAFÊ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2024 | 15000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE SOLDA BALMER VULCAN INVERTER 600, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2024 | 475.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAINEL 1.0CV MONO S/ CAPACITOR DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2024 | 2200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 TWP50SX e MANGOTE 2" DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2024 | 3200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA GASOLINA 2X2 TWP50SX, MANGOTE 2", ATOMIZADOR TOYAMA COSTAL e OLEO A TAMPOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2024 | 16200.00 | 03349766000174 | PLASNOG -IND.DE ART.PLASTICOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO NORDESTE 6MTS 150MM, PARA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 37.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2024 | 532.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2024 | 595.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2024 | 700.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O EVENTO REALIZADO PARA A FESTA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2024 | 263.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2024 | 1207.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO CON A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2024 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2024 | 764.12 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2024 | 3260.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA AOS OPERADORES DE MAQUINA PESADAS, QUE ESTÃO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DO DIA 01/12/2023 Á 29/12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 570.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA AO OPERADOR CAMINHÃO CAÇAMBA, QUE ESTÁ EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DO DIA 01/12/2023 Á 29/12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2024 | 650.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA PLACA 6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2024 | 1878.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2024 | 2403.12 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2024 | 8772.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000160 | 10/01/2024 | 179171.06 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 11030/2023 | 00092023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2024 | 34015.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2024 | 3900.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA IMPLOSAO DE PEDRAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2024 | 1800.00 | 00006709259420 | CARLOS SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2024 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2024 | 1100.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2024 | 700.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2024 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2024 | 350.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2024 | 880.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2024 | 700.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2024 | 700.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2024 | 700.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2024 | 700.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2024 | 700.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2024 | 700.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, CONSTRUÇÃO UMA UNIDADE ESCOLAR E UMA QUADRA COBERTA NO DISTRITIO DE NAZARÉ MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, CONSTRUÇÃO UMA UNIDADE ESCOLAR E UMA QUADRA COBERTA NO BAIRO DE NOVA BRASILIA MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2024 | 302.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2024 | 17008.70 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2024 | 2921.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAT FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2024 | 89727.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2024 | 218962.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2024 | 25941.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS e ÔNIBUS DE TRANSPORTES ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2024 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2024 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2024 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2024 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2000039 | 10/01/2024 | 735.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 10/01/2024 | 1608.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 10/01/2024 | 2817.50 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 10/01/2024 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 10/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A CLINICA DE OFATALMOLOGIA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 10/01/2024 | 170.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 10/01/2024 | 190.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO CENTRO DE ALTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 10/01/2024 | 136.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TALA ARAMADA DESTINADO AO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 62865.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PARCELAMENTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB-PREV-PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 69663.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PARCELAMENTO RETIDO NA CONTA 85.020-9 - RFB-RET-DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2024 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2024 | 51.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 8805 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2024 | 40.01 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO PLACA SLD:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2024 | 72927.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2024 | 3600.00 | 00034562257415 | ELIANE MOURA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA - BA, O DESTINO FINAL DA VIAGEM FOI A VISITA DE CAMPO PARA CONHECER VÁRIAS CULTURAS E ARRANJOS PRODUTIVOS, ESPECIALMENTE A DO SISAL E A DO UMBU GIGANTE. ROTA: JOÃO PESSOA - PB, RECEFE - PE, FEIRA DE SANTANA - BA, VALENTE - BA, RETORNO A FEIRA DE SANTANA - BA, JEQUIÉ - BA e MANOEL VITURINO - BA. RETORNO NO DIA 20/01/2024, SAINDO DE FEIRA DE SANTANA - BA COM DESTINO AO AEROPORTO JOÃO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2024 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2024 | 100.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDAM EM 20/01/2023 PARA TRATAR SOBRE NORMAS E ESTRUTURA DO GALPÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2024 | 568.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2024 | 424.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2024 | 3074.25 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO NATAL SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2024 | 240.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 16500.00 | 36079832000192 | ALENCAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 223 CESTA BÁSICAS PARA AS FAMILIAS CARENTES, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 415.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO) PARA EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2024 | 415.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO) PARA EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA FESTA DE NATAL DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2024 | 700.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO) PARA FESTA DE NATAL DOS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 700.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO (BOLO) PARA FESTA DE NATAL DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2024 | 110.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CRAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2024 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2024 | 200.00 | 00012199976416 | LIDELBA DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2024 | 1000.00 | 00007631436428 | GERMANA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2024 | 400.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2024 | 207.60 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A RESOLVER ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2024 | 300.00 | 00001627280421 | GESSICA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2024 | 35.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2024 | 239.94 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2024 | 792.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2024 | 836.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2024 | 1618.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2024 | 2078.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2024 | 1518.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2024 | 738.63 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2024 | 112.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2024 | 2778.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36 e A SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2024 | 746.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2024 | 56.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2024 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2024 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2024 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2024 | 267.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2024 | 791.24 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2024 | 206.15 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2024 | 42.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2024 | 56.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2024 | 70.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2024 | 236.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2024 | 619.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O JUNTAR SOLIDÁRIO OFERECIDO AS FAMÍLIAS CARENTES, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LEITE NINHO ZERO LACTOSE PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2024 | 701.71 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2024 | 200.00 | 00013089902435 | VITORIA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO CAMARA - RN, FAZENDO TRANSLADO DE FAMÍLIA ACOMPANHADA POR ESTE CONSELHO PRA CIDADE DE ORIGEM VISTO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PRA SEREM ACOMPANHADOS PELOS ORGÃOS DA REFECIDADE CIDADE DIA 12/01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2024 | 200.00 | 00021824185472 | JOSE ROBERIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO CAMARA - RN, FAZENDO TRANSLADO DE FAMÍLIA ACOMPANHADA POR ESTE CONSELHO PRA CIDADE DE ORIGEM VISTO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, PRA SEREM ACOMPANHADOS PELOS ORGÃOS DA REFERIDA CIDADE, DIA 12/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2024 | 300.00 | 00001627280421 | GESSICA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000218 | 11/01/2024 | 455011.48 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 1º MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO" ATRAVES DO CONVENIO 0256/2022 | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 11/01/2024 | 2199.00 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NTEBOOK DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 11/01/2024 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 11/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 11/01/2024 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A VIGILANCIA AMBIENTAL MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 11/01/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS, PERIODO DE 16/12/2023 A 19/01/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 11/01/2024 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES DE ENMG/MMSS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FABIANA RODRIGUES SALVINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2024 | 1715.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2023, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2024 | 295.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCINAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR , MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2024 | 59.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2024 | 100.00 | 00000933746407 | NEODIVAN PORTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, LEVAR O CAMINHÃO PIPA PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA IVECO, DIA 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2024 | 11.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2024 | 300.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA FINAL DO CONCURSO NOSSA VOZ E LIVE PRESTANDO CONTAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2024 | 1320.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM REZÃO DE ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 - POCINHOS - PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS. FCOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACRODO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOCUNENTAÇÃO ANEXA. 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2024 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2024 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2024 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2024 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000227 | 12/01/2024 | 921.24 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2024 | 1.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2024 | 400.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLO DE TRIGO PARA A FESTA DE NATAL DE CRIANÇA REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2024 | 836.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2024 | 35.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2024 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2024 | 95.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. . REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2024 | 95.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2024 | 144.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O 3º GINGA POCINHOS EVENTO DE CAPOEIRA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2024 | 190.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE NATAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2024 | 190.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2024 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO, MÊS DE DEZEMBRO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 15/01/2024 | 561.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A CLINICA DE VACINAÇÃO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 15/01/2024 | 1129.60 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 15/01/2024 | 5400.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO DE 78 MT NA SALA DO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTOS AO PUBLICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 15/01/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 15/01/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 15/01/2024 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 15/01/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 15/01/2024 | 3280.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000063 | 15/01/2024 | 550.15 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2024 | 9367.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2024 | 1800.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 02 (DOIS0 FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT, PARA CONTRUÇÃO DE UM PORTAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE POCINHOS, ESTADA PARAÍBA. CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 - SETOR GEOTÉCNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2024 | 55588.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000246 | 15/01/2024 | 60676.33 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DA PRACA DA CAGEPA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2024 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA ELETRICA NOS TANQUES DE ÁGUA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2024 | 10962.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2024 | 1412.00 | 00070113341490 | BEATRIZ DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2024 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2024 | 1412.00 | 00010567646432 | BRUNO TERCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2024 | 635.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 5490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000259 | 16/01/2024 | 25625.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 205 (DUZENTOS E CINCO) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PBAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 16/01/2024 | 10705.19 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A à Z PARA A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 16/01/2024 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO EM MANIPULAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 16/01/2024 | 1370.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA NO PACIENTE JOSE ANGELO ADELINO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 16/01/2024 | 500.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE ISABELLY OLIVEIRA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 16/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 16/01/2024 | 7366.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 16/01/2024 | 106609.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 16/01/2024 | 50521.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2024 | 1000.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DA ECOLINHA POCINHOS BASE EM COMPETIÇÃO NA CIDADE DE BAÍA FORMOSA - RN, DE 24 A 29 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2024 | 687.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE JERRY ADRIANO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE MARIA LÚCIA PORTO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS EM FAVOR DE IVO SANTOS CARDOSO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2024 | 400.00 | 00013283860408 | JOÃO EDSON DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2024 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2024 | 200.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2024 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 100.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 80.00 | 00096412224491 | JOSENILDO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 400.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 500.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 200.00 | 00012199976416 | LIDELBA DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2024 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2024 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2024 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2024 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2024 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2024 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2024 | 300.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2024 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2024 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2024 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2024 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2024 | 250.00 | 00015333742448 | MARIA LUANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2024 | 500.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000273 | 17/01/2024 | 2660.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 07/11/23 À 04/01/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2024 | 11020.00 | 00009196804459 | JAKELINE MARIA MEDEIROS FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 58 (CINQUENTA E OITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/11/23 À 07/01/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000275 | 17/01/2024 | 6840.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 36 (TRINTA E SEIS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PRORPIEDADE, NO PERÍODO DE 16/11/23 À 28/12/2023, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2024 | 5130.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PRORPIEDADE, NO PERÍODO DE 02/12/23 À 02/01/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000277 | 17/01/2024 | 9310.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 49 (QUARENTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 19/10/23 À 19/12/2023, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2024 | 19570.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 103 (CENTO E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/11/23 À 28/12/2023, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000279 | 17/01/2024 | 5700.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE , NO PERÍODO DE 01/11/23 À 04/01/24, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000280 | 17/01/2024 | 6270.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 20/11/23 À 29/12/23, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000281 | 17/01/2024 | 14060.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 74 (SETENTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 31/10/23 À 06/01/24, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0000282 | 17/01/2024 | 15960.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 84 (OITENTA E QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 01/11/23 À 27/12/23, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2024 | 3300.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800553-17.2021.8.15.05541. AUTOR: LADIJANIO GUEDES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2024 | 2300.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800551-47.2021.8.15.05541. AUTOR: GHISLENI DE LACANTARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2024 | 2150.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800542-85.2021.8.15.05541. AUTOR: JOSEBSON DA COSTA LUCAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2024 | 2900.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800393-89.2021.8.15.05541. AUTOR: ERIKA DE FATIMA HERCULANO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2024 | 1300.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800671-90.2021.8.15.05541. AUTOR: GERLANIA FIRMIANO COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2024 | 2660.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800546-25.2021.8.15.05541. AUTOR: ANDREA GALDINO DA SILVA DINIZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2024 | 2200.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800406-88.2021.8.15.05541. AUTOR: JOELMA DA SILVA SOUTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2024 | 4350.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800676-15.2021.8.15.05541. AUTOR: ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2024 | 2990.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800554-02.2021.8.15.05541. AUTOR: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2024 | 3000.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800555-84.2021.8.15.05541. AUTOR: MARCELIA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2024 | 2520.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800484-82.2021.8.15.05541. AUTOR: VIVIANE MELO SANTOS FARIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2024 | 6000.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800560-09.2021.8.15.05541. AUTOR: AUDICELIA MARIA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 17/01/2024 | 336.60 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA POLICLINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2000073 | 17/01/2024 | 1584.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 132 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 17/01/2024 | 2380.00 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUADORES POLICLINICA E VIGILANCIA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 17/01/2024 | 305.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000076 | 17/01/2024 | 489.83 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/01/2024 | 700.00 | 00004937293486 | FABRICIA DE LIMA SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE FISIOTERAPIA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/01/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/01/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A ANCORA DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 17/01/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 17/01/2024 | 600.00 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 17/01/2024 | 600.00 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 17/01/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 17/01/2024 | 600.00 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 17/01/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 17/01/2024 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS - ANTONIO GALDINO FILHO, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 17/01/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 17/01/2024 | 450.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 17/01/2024 | 900.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 17/01/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 17/01/2024 | 300.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB; SANTA RIRA - PB E RECIFE - PE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 17/01/2024 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 17/01/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 17/01/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/01/2024 | 280.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB; JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 17/01/2024 | 11.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DA CLINICA DE OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 17/01/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 17/01/2024 | 48.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 17/01/2024 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DA FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 17/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 17/01/2024 | 82.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A UBS RAFAEL MARCONI, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 17/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE OFATALMOLOGIA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2024 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A CLINICA DE FISIOTERAPIA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/01/2024 | 305.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 17/01/2024 | 348.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE ABRIGO DE ANIMAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 17/01/2024 | 1804.00 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO TECNICA EM SAUDE BUCAL NA UBS ACACIO MARINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2024 | 3890.00 | 00012509134469 | IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO JOGO DA ESCAVADEIRA (PC), JOGO DE UNHA DA RETROESCAVADEIRA 01 e SERVIÇO DA CONCHA E SOLDA DA CONCHA TRASEIRA, SOLDA DA CONCHA PÁ CARREGADEIRA 04 E SERVIÇO DE TROCA DE BRONZE DA MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2024 | 1492.89 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2024 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENMÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2024 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e COMBUTÍVEL PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2024 | 320.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA FESTA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS e DO JANTAR NATALINO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2024 | 1412.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2024 | 100.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0000265 | 17/01/2024 | 282947.16 | 34443976000150 | CENTROSOL PROJETOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO RAMO DA ENERGIA SOLAR PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2024 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 18/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2024 | 875.37 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0000348 | 18/01/2024 | 60676.33 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DA PRACA DA CAGEPA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO DA PARAIBA | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 18/01/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE US MAMAS COM AXILAS NA PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 18/01/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 18/01/2024 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 18/01/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 18/01/2024 | 15000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | DESPESAS QUE ORA SE EMPENHA, PARA OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 18/01/2024 | 4500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 18/01/2024 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 18/01/2024 | 6000.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 18/01/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 18/01/2024 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 18/01/2024 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA- PB COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 18/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 18/01/2024 | 143.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENERGIA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE O CAPS, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 18/01/2024 | 191.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DA UBS MANIOEL GUEDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 18/01/2024 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIVOS NO PACIENTE THEO SANTOS ELIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000128 | 18/01/2024 | 360.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 110032023 | 2000129 | 18/01/2024 | 2500.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADO A ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2024 | 31.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2024 | 12.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2024 | 374.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, SEC. DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/01/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2024 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2024 | 56.80 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMFORMATICA PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2024 | 465.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM NOTA FISCAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2024 | 624.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM NOTA FISCAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2024 | 706.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2024 | 1096.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2024 | 370.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2024 | 1309.35 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2024 | 2298.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2024 | 2366.25 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2024 | 598.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2024 | 62.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2024 | 423.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA A GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2024 | 83.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/01/2024 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/01/2024 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/01/2024 | 325.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/01/2024 | 38.50 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/01/2024 | 58.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DIA 15/01/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/01/2024 | 350.00 | 00004269099410 | MARIA BETHANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2024 | 1100.00 | 00012206087421 | ERBETON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2024 | 375.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO. NOS MESES DE DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2024 | 210.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS MESES DE DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/01/2024 | 220.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOS MESES DE DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/01/2024 | 399.95 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTOTOR SOLAR PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM REZÃO DE ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 - POCINHOS - PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS. FCOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACRODO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOCUNENTAÇÃO ANEXA. 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2024 | 600.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA VILA FERROVIÁRIA, DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 19/01/2024 | 1550.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA RLY:1B43, COM RODAGEM EM KM 80644. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 19/01/2024 | 2955.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS MANOEL GUEDES DE MIRANDA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00014414807492 | GABRIELE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 19/01/2024 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS, NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 19/01/2024 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 19/01/2024 | 2955.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS ANTONIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 19/01/2024 | 1969.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 19/01/2024 | 1969.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 19/01/2024 | 1969.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 19/01/2024 | 1914.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 19/01/2024 | 1914.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 19/01/2024 | 1914.40 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS ACACIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 19/01/2024 | 2955.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 19/01/2024 | 2955.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS ACACIO MARINHO ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 19/01/2024 | 2955.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS JOÃO BOM FIM ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 19/01/2024 | 2955.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 19/01/2024 | 1600.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 19/01/2024 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 19/01/2024 | 10500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 19/01/2024 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. REFERENTE A 4 PLANTÕES DE 12 HORAS NO VALOR DE 1500 CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 19/01/2024 | 101.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, APOIO A ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 19/01/2024 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE MAMA DIREITA NA PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 19/01/2024 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, NOS DIAS 17 e 18/01/24, COMO MOTORISTA, AO INSTITUTO WALFREDO GUEDES e HOSPITAL METROPOLITANO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 19/01/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA, NO DIA 17/01/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE JULIANA EMANUELA DE LIMA PARA REALIZAR UMA CONSULTA GINECOLÓGICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 19/01/2024 | 2199.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DESTINADO AO HOSPIPATL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 19/01/2024 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., ONDE IREI CONCLUIR O BALANCETE DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 19/01/2024 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DE MAMA DIREITA NA PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/01/2024 | 550.80 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONE BIT 32 - 3, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2024 | 2500.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2024 | 4710.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) POSTES (de ferro) DE DOIS BRAÇAS, PARA POR NA EXTERNSÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2024 | 210.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÃO GRAN PLUS DE 25 KG DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONCLUSAO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNIC.PE.GALVAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000372 | 19/01/2024 | 83840.80 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DO ANFITEATRO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2024 | 44.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000375 | 19/01/2024 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA E EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00001597455431 | JANEIDE BENTO DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/01/2024 | 1412.00 | 00004177262447 | JOSENITA PEREIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2024 | 3843.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/01/2024 | 30.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2024 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/01/2024 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2024 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/01/2024 | 198.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/01/2024 | 2500.00 | 00000018918476 | REGIMERI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBTITUIÇÃO DE PROFESSSORES NOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000389 | 22/01/2024 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDOS PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICÍPIO, COBERTRA DE EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/01/2024 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/01/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/01/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2024 | 540.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO ELETRICO 25MM) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2024 | 9814.11 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL- PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 PARQUE DE CONVIVÊNCIA NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONTRATO DE REPSSSE Nº 1090058-78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 22/01/2024 | 730.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONULTAS MEDICA ESPACIALIZADA DE NEUROLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE THAYLANY DE CASTRO ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 22/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 22/01/2024 | 6000.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000161 | 22/01/2024 | 6535.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000162 | 22/01/2024 | 10647.25 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000163 | 22/01/2024 | 8268.06 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100042023 | 2000164 | 22/01/2024 | 6882.52 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 22/01/2024 | 12000.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 22/01/2024 | 2207.67 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/01/2024 | 600.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE FERNANDA DA SILVA PORTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 22/01/2024 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 10 FILINOS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 22/01/2024 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CIRURGIA DE CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2024 | 461.03 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A EQUIPE DE DECORAÇÃO DE NATAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2024 | 4133.10 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NO TRATAMENTO DAS ÁGUAS DOS AÇUDES QUE ABASTECE AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/01/2024 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSLINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/01/2024 | 4198.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/01/2024 | 439.71 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/01/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/01/2024 | 1500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/01/2024 | 3052.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/01/2024 | 1785.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC EM UMA DAS SALAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2024 | 1265.00 | 00005771300489 | HEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO. PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO - BAIRRO JARDIM ETELVINA. PRAÇA GUSTAVO DINIZ - POVOADO DO ARRUDA. PRAÇA GERALDO DOS SANTOS, PRAÇA RAFAEL MARCONES, PRAÇA DA CAGEPA E PRAÇA DO CHAFARIZ, DESTE MUNICÍPIO. DIÁRIAS A 55,00 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/01/2024 | 440.00 | 00070072045469 | TAYNAN SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2024 | 100.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MATINHA - PB, PARA BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NO CONSELHO PARA ENTREGAR A UMA FAMILIA QUE ESTÁ SENDO ACOMPANHADA NO CONSELHO DE POCINHOS - PB, NO DIA 11/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/01/2024 | 100.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA O TRANSLADO DE UMA INFANTE MAIS RESPONSÁVEL ATÉ A DELEGACIA DE ESPERANÇA - PB, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM ACOMPANHAR A MESMA ATÉ CAMPINA GRANDE - PB PARA REALIZAÇÃO DE ALGUNS EXAMES, DIA 18/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2024 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2024 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2024 | 75.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2024 | 1137.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2024 | 2338.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2024 | 680.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE À SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2024 | 530.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/01/2024 | 110.00 | 00004936085405 | LUCIENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/01/2024 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/01/2024 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/01/2024 | 400.00 | 00009606860450 | ALBANY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 23/01/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 23/01/2024 | 7500.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 23/01/2024 | 13038.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA UBS e CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 23/01/2024 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, CLINICA DE VACINAÇÃO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 23/01/2024 | 96.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A SAMU, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 23/01/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/01/2024 | 80.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB; JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 19 e 22/01/24 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES e CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/01/2024 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM A SANTA RITA - PB e JOAO PESSOA - PB COMO MOTORISTA, NOS DIAS 18 e 19/01/24, NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO e NA CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/01/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB COMO MOTORISTA, NO DIA 20/01/24 NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/01/2024 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA- PB COMO MOTORISTA, NO DIA 19/01/24, NO TRANSPORTE DE PACIENTE AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXEMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/01/2024 | 2800.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS VICINAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/01/2024 | 3300.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO BANQUETAS DE CIMENTO, QUE FORAM COLOCADAS NA RUA DEZ DE DEZEMBRO, PRECISAMENTE, NA TRAVESSA PERTO DA CRECHE IRMÃ SANTANA NO ANTIGO IPASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2024 | 1600.00 | 00011666432474 | JANILDO QUEIROZ GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 8 CARROS D'ÁGUA (PIPA) DE 8 MIL LITROS PARA AGUAR A PRAÇA DO ARRUDA NAS SEGUNDAS E QUINTA FEIRAS VALOR DE CADA CARRADA DE ÁGUA 200,00 (DUZENTOS REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2024 | 3900.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA IMPLOSAO DE PEDRAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/01/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/01/2024 | 1850.00 | 19493487000110 | WILLIAM BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, REVISÃO LUBRIFICAÇÃO, DIAGNOSTICO POR SCANNER E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA EM GERAL DAS MOTOCICLETAS CUJAS PLACAS: QFJ-8158, QFJ-8288, QFJ-7978 e QFJ-8038, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2024 | 3530.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÕES DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/01/2024 | 403.31 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/01/2024 | 907.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2024 | 2000.00 | 00008785127485 | HERANES DA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGAS, COM VEÍCULO FIAT ESTRDA WORKING, DE MINHA PROPRIEDADE, COR PRATA, PLACA NPV:8B42, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/01/2024 | 899.71 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/01/2024 | 1200.01 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2024 | 157941.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2024 | 899964.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2024 | 3000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2024 | 27985.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2024 | 385882.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2024 | 44523.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2024 | 7833.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - CTR , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2024 | 12305.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2024 | 35039.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EJA , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2024 | 22960.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2024 | 9423.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2024 | 231805.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - CRECHE/EDUC. INFANTIL - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2024 | 1500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - 70% - CRECHE/EDUC. INFANTIL - CTR , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00011153971410 | OSMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00011951690435 | LUCAS DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2024 | 10893.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MDE - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2024 | 450.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS E GRADES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2024 | 9412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2024 | 30296.55 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2024 | 20879.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2024 | 216.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000440 | 24/01/2024 | 153121.50 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 11030/2023 | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2024 | 150.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BICO DE CORTE, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CORTE DE PEDRAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA ONDE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDO O CALÇAMENTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2024 | 15014.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2024 | 26869.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2024 | 102898.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, PARA O PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000489 | 24/01/2024 | 19200.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO. PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, TOTALIZANDO 160 HORAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000492 | 24/01/2024 | 20160.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO. PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, TOTALIZANDO 168 HORAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000493 | 24/01/2024 | 21600.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS. CONFORME CONTRATO. PRESTOU SERVIÇO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, TOTALIZANDO 180 HORAS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/01/2024 | 1375.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/01/2024 | 3648.96 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MAQUINAS ESCAVADEIRA 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 24/01/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESORAS PARA OS SETORES DE VIGILANCIA AMBIENTAS; POLICLINICA; CLINICA DE VACINAÇÃO; HOSPITAL E OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 24/01/2024 | 99139.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/01/2024 | 21107.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/01/2024 | 92293.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 24/01/2024 | 16492.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 24/01/2024 | 6347.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO 0 CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 24/01/2024 | 70770.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 24/01/2024 | 3912.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PORF. DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 24/01/2024 | 1702.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PORF. DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 24/01/2024 | 48324.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PORF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 24/01/2024 | 13449.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PORF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 24/01/2024 | 32424.89 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 24/01/2024 | 12743.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 24/01/2024 | 77076.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 24/01/2024 | 5364.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 24/01/2024 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 24/01/2024 | 4308.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 24/01/2024 | 2998.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 24/01/2024 | 12420.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 24/01/2024 | 5996.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 24/01/2024 | 5923.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 24/01/2024 | 8227.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 24/01/2024 | 663.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 24/01/2024 | 12065.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 24/01/2024 | 11288.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 24/01/2024 | 16957.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 24/01/2024 | 19326.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 24/01/2024 | 26111.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 24/01/2024 | 1994.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 24/01/2024 | 9148.37 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 24/01/2024 | 5866.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 24/01/2024 | 11535.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 24/01/2024 | 3388.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 24/01/2024 | 72799.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 24/01/2024 | 1934.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 24/01/2024 | 3871.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 24/01/2024 | 21466.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 24/01/2024 | 27110.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 24/01/2024 | 159018.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 24/01/2024 | 2380.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANELISE CLINICA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 24/01/2024 | 150.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME CITOLOGIA REALIZADO PARA A PACIENTE VALDENIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 24/01/2024 | 355.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 24/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000224 | 24/01/2024 | 13354.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 24/01/2024 | 1400.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ORTESE DENNIS BROWN PARA DAVI LUCAS CUNHA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092023 | 2000226 | 24/01/2024 | 4441.82 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 24/01/2024 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS (4 PLANTÕES DE 12 HORAS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 24/01/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGENS A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 23/01/2024, COM A PACIENTE IARA SOARES COSTA AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAME DE IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 24/01/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 23/01/2024, COM O PACIENTE JOSÉ FELIX DOS SANTOS, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA RELIAZAR EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2024 | 13800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2024 | 23605.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2024 | 36734.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - INT , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2024 | 57276.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2024 | 1439.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2024 | 198.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2024 | 4050.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE METAL PARA DECORAÇÃO NATALINA PARA O NATAL ILUMINADO, MOTANGEM DO TÚNEL DO CORETO/REFORMA E MONTAGEM DO TÚNEL DA VILA/ESTRUTURA 4/2 RENAS DE METAL/6 ARCOS GRANDES DE METALON/2 ESTRELAS GRANDESDE METALON PARA ÁRVORES DA IGRAJA E ARRUDA/BONECO DE NEVE DE METALON/MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DIVERSAS/5 ESTRELAS MÉDIAS DE METALON PARA ÁRVORES E PRESÉPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2024 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO - COM, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2024 | 3319.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2024 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - ELE , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2024 | 3127.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2024 | 3124.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2024 | 2872.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2024 | 8412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2024 | 6819.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - COM, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2024 | 6124.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/01/2024 | 268.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, (CASA DA CARIDADE), DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANETERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2024 | 317.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, (CASA DA CARIDADE), DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2024 | 155.00 | 00011988039401 | MARIA JACKELINE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2024 | 8051.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2024 | 20407.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2024 | 31105.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2024 | 1512.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2024 | 8800.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2024 | 7912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2024 | 1510.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2024 | 2824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIAÇA FELIZ - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2024 | 17623.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2024 | 100.00 | 00016187537467 | LARISSA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000496 | 24/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000498 | 24/01/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FND PARA A SEDE SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS 12/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2024 | 348.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/01/2024 | 340.03 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/01/2024 | 436.08 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/01/2024 | 349.04 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO 3º GINGA POCINHOS - PB DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/01/2024 | 582.80 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/01/2024 | 289.81 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/01/2024 | 3297.78 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DEST EMUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/01/2024 | 108.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/01/2024 | 191.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/01/2024 | 153.57 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/01/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/01/2024 | 1755.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2024 | 2924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000524 | 24/01/2024 | 1536.27 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA O GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2024 | 16045.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS - COM, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2024 | 12712.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - COM , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/01/2024 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A ESPERANÇA - PB, PARA LEVAR FAMÍLIA À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA SER REALIZADA DENÚNCIA, EM SEGUIDA, DESCOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2024 | 1377.96 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇO FUNERAL INFANTIL DA CRIANÇA: RAISSA ELOA RIBEIRO, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA e TRANSLADO JOÃO PESSSOA/POCINHOS - PB. CONF. NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022023 | 2000230 | 25/01/2024 | 1979.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 25/01/2024 | 500.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME IMUNOHISTOQUÍMICO A SER REALIZADO PARA A PACIENTE JULIANA ALBUQUERQUE SILVA MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000232 | 25/01/2024 | 376.03 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 25/01/2024 | 1500.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, (PINTURA) DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 25/01/2024 | 1300.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 25/01/2024 | 700.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETAURAÇÃO DE 05 (CINCO) LONGARINAS DE QUATRO LUGARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 25/01/2024 | 1800.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000237 | 25/01/2024 | 15307.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 25/01/2024 | 2955.30 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 25/01/2024 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A UMA DEMANDA JUDUCIAL PARA PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 25/01/2024 | 1700.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 25/01/2024 | 1500.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETROENCEFALOGRAMA NOTURNO COM DURAÇÃO DE 120 MINUTOS (2 HORAS) E COM MAPEAMENTO CEREBRAL PARA A PACIENTE THAYLANY DE CASTRO ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 25/01/2024 | 60.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA EM VIAGEM A BOA VISTA - PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 24/01/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO EMANUEL GUEDES AO IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 25/01/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 24/01/2024, COM A PACIENTE VITÓRIA NATALLY AO COMPLEXO PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2024 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA SEVIR DE GARAGEM E DESPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2024 | 82.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM E DESPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2024 | 481.00 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO (MANUTENÇÃO) E DESLOCAMENTO DO TRATOR AZUL NOVO, PERTECNETNE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0000526 | 25/01/2024 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DE POCINHOS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2024 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2024 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE POCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2024 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2024 | 75.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2024 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NAS SEGUINTES DATAS: 05, 22 e 25/01/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000539 | 25/01/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORCAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000540 | 25/01/2024 | 1283.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEST EMUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2024 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2024 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2024 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2024 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2024 | 1040.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000618 | 26/01/2024 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO: 3 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1 COPIADORA E 2 MULTIFUNCIONAL), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA (MULTIFUNCIONAL) e 1 NA CRECHE IRMÃ SANTANA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/01/2024 | 3860.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110152023 | 0000620 | 26/01/2024 | 1280.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO E TROCA DE CORREIA DENTADA DO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000573 | 26/01/2024 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO: 1 JUNTA MILITAR (MULTIFUCIONAL), 5 - ADMINISTRAÇÃO (3 - COPIADORAS E 02 - MULTIFUNCIONAL), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2024 | 1809.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2024 | 476.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, SENDO 34 VIAGENS DE MOTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. COM UM VALOR DE R$ 14,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2024 | 240.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2024 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2024 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2024 | 700.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2024 | 700.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2024 | 700.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2024 | 700.00 | 00006551820476 | ROGERIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2024 | 700.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2024 | 700.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2024 | 800.00 | 00071316497402 | FERNANDO MATIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROMPEDOR EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2024 | 880.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2024 | 700.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2024 | 700.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2024 | 700.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2024 | 1800.00 | 00007453987407 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2024 | 700.00 | 00012506627456 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 110 M DE BANQUETAS DE CIMENTO NO IPASE, FINAL DA RUA 10 DE DEZEMBRO QUE DA ACESSO A QUADRA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2024 | 1500.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2024 | 1320.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2024 | 350.00 | 00010763357480 | ALYSON DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTERNSÃO DA REDE DE ÁGUA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2024 | 350.00 | 00003611904414 | FABIANO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTERNSÃO DA REDE DE ÁGUA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2024 | 350.00 | 00003844786465 | JOSENILDO DE MOURA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTERNSÃO DA REDE DE ÁGUA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2024 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2024 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2024 | 300.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, PARA O PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1091593-27/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, PARA O PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1088824-83/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, PARA O PROJETO E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1090880-09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000244 | 26/01/2024 | 13354.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL INJETÁVEL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000245 | 26/01/2024 | 1800.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2000246 | 26/01/2024 | 2054.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 26/01/2024 | 4543.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM NOTA FISCAL PARA AUCÔRA DE ACACIO MARINHO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000248 | 26/01/2024 | 12247.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000249 | 26/01/2024 | 1623.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000250 | 26/01/2024 | 936.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 26/01/2024 | 10546.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000252 | 26/01/2024 | 101.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000253 | 26/01/2024 | 2739.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000254 | 26/01/2024 | 83.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO RESUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000255 | 26/01/2024 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CEO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 110152023 | 2000257 | 26/01/2024 | 320.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO REALIZADO NO VEÍCULO (DUCATO) PLACA TLY:1B43 AMBULÂNCIA FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 26/01/2024 | 980.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO (DUCATO) PLACA TLY:1B43 AMBULÂNCIA FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 26/01/2024 | 406.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE O ABRIGO DOS ANIMAIS , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 26/01/2024 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ESTADO - CONVÊNIO - 7ª PARCELA. DATA 22/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 26/01/2024 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE (COSEMS) DATA 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 26/01/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/01/2024, COM A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2024 | 2598.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00012046555457 | JULIA PEREIRA DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2024 | 2100.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2024 | 340.03 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2024 | 100.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CONDE - PB, PARA REALIZAR VISITA E ACOMPANHAR FAMILIAR DO ADOLESCENTE M. A. NO INSTITUTO VIVA VIDA NO DIA 01/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2024 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CONDE - PB, PARA REALIZAR VISITA E ACOMPANHAR FAMILIAR DO ADOLESCENTE M. A. NO INSTITUTO VIVA VIDA NO DIA 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2024 | 1300.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2024 | 650.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DEZEMBRO/23 e JANEIRO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2024 | 4008.96 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2024 | 1720.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2024 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/01/2024 | 1950.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA EM PP MANGA CURTA COM IMPRESSÃO DO NATAL SOLIDÁRIO DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/01/2024 | 430.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/01/2024 | 530.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/01/2024 | 430.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/01/2024 | 430.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/01/2024 | 1506.00 | 00001562917463 | LUCIANO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/01/2024 | 1412.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/01/2024 | 330.00 | 00004776901498 | MARIA ELIZABETE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO DE PESSOAS DE BAIRROS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/01/2024 | 2660.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) É NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00003531012495 | AILTON LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2024 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2024 | 1550.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2024 | 1400.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2024 | 1550.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2024 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2024 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE NOVEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2024 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2024 | 82.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS (BANDEJA C/ 30) PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2024 | 20.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS (BANDEJA C/ 30) PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2024 | 111.10 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2024 | 518.62 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2024 | 68.26 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORMA NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2024 | 308.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2024 | 1012.48 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2024 | 400.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE FREEZER PARA O PROGRAMA LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2024 | 83.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2024 | 598.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CNFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2024 | 3016.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2024 | 2225.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2024 | 1050.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRÊS ARIS CONDICIONADOS NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2024 | 700.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2024 ATÉ 04/02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2024 ATÉ 04/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. , PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2024 ATÉ 04/02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2024 ATÉ 04/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2024 ATÉ 04/02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/01/2024 ATÉ 04/02/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2024 | 300.00 | 00070072018496 | EZEQUIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2024 | 345.00 | 00006832038437 | ROSIVANIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2024 | 59.50 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO RECEBIMENTO DE IPTU, NOS MESES DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/01/2024 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DA TESOURARIA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/01/2024 ATÉ 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DO EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/01/2024 ATÉ 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2024 | 248.10 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE 2023, REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2024 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2024 | 5032.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO, SOCIETY e FUTSAL, PARA O CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL e PARA OS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA PREFEITURA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000675 | 29/01/2024 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONOZIRAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3), REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO " OADRIANÃO", NO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 29/01/2024 | 95.96 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000264 | 29/01/2024 | 15307.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 29/01/2024 | 5867.49 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 29/01/2024 | 3463.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO GALDINO, REFERENTE AOS MESES 04, 06, 08, 10 e 12/2021, 02, 04, 06, 08, 10, e 12/2022, 02, 04, 06, 08, 10 e 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2000267 | 29/01/2024 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 29/01/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 29/01/2024 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000270 | 29/01/2024 | 14420.95 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000271 | 29/01/2024 | 8054.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2024 | 2651.76 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS e OUTRO EM NOTA FISCAL PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2024 | 1700.00 | 48621224000147 | WILLIAM ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2024 | 330.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2024 | 700.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DESPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2024 | 2660.00 | 43140503000175 | JB COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O REPARO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2024 | 185.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CAIXA DE DISCO 7D 125KM e 1 (UM) BOBINA BVDR FITA ARTICULAÇÃO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2024 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, (SALA DE LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA), PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/01/2024 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/01/2024 ATÉ 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2024 | 1950.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2024 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2024 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2024 | 5000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2024 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2024 | 3843.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2024 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/12/2023 ATÉ 21/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2024 | 98.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2024 | 7100.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2024 | 800.00 | 00088620077449 | JOSÉ EDURADO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMINADOR DE PROVA PRÁTICA, PARA OS MOTORISTAS DO PSS/2024, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000688 | 30/01/2024 | 21760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (32 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000689 | 30/01/2024 | 19040.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (28 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2024 | 3555.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2024 | 2600.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA IMPLOSAO DE PEDRAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, DO COMPLEXO ESPORTIVO O GALDINÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000272 | 30/01/2024 | 11898.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 30/01/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 30/01/2024 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS PARA O PACIENTE HELENO JUVENAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 30/01/2024 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA - PB, TAPEROA - PB e JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 26, 27 e 29/01/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, HOSPITAL GERAL DE TAPEROÁ - PB e CENTRO ESPECIALIZADO DE CÂNCER, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 30/01/2024 | 16684.53 | 02708218000120 | GILDO JOSE DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A à Z PARA A POPULAÇÃO CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/01/2024 | 80.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIIARIAS EM VIAGENS A SANTA RITA-PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 27 e 28/01/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 30/01/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 27/01/2024, COM A PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/01/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/01/2024 NO TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA O LACEN - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/01/2024 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 25/01/2024, COM A PACIENTE DAYANA DE ARAÚJO DONATO, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/01/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 25/01/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE, AO CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2024 | 500.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2024 | 600.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2024 | 11773.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2024 | 20425.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DO FPM - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2024 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2024 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2024 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2024 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2024 | 210.00 | 00012515005446 | LEONARDO DOS SANTOS LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2024 | 300.00 | 00006543607408 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2024 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2024 | 98.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2024 | 75.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2024 | 702.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2024 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2024 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2024 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2024 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2024 | 600.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2024 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2024 | 500.00 | 00053854683120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2024 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2024 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2024 | 300.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2024 | 200.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE CURSO PARA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2024 | 400.00 | 00013658218460 | CAIO LINS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTES DATAS 05/02/2024 A 08/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 776.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 1199.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁTICOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 3081.47 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 133.74 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 1447.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 21.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 469.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CESTAS BÁSICAS. CNFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 469.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CESTAS BÁSICAS. CNFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 43.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 300.00 | 00001627280421 | GESSICA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 400.00 | 00011656088479 | MARIA APARECIDA DEMÉTRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DO CONDE - PB, COMO MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CIDADE DO CONDE - PB. 01/012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000753 | 31/01/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FND PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000754 | 31/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000755 | 31/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000756 | 31/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000757 | 31/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000758 | 31/01/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2024 | 1347.20 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECMENTO DE LEITE (ALIMENTAÇÃO) PRODUTOR RURAL, PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000731 | 31/01/2024 | 120.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 81407.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DO FPM - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 475.00 | 00002864639467 | M?RCIA PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS LAÇOS SOB ENCOMENDA PARA DECORAÇÃO NATALINA. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 360.00 | 00091872936415 | CARLENE PORTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PEÇAS DE ARTESANATO EM CROCHÊ (TAPETES) SOB ENCOMENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 170.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BONECAS DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 525.00 | 00097820989491 | MARIA ROSALVA GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BONECAS DE ARTESANATO SOB ENCOMENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 720.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOZE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ARTESANATO EM MADEIRA (RÉPLICAS DO POÇO DA PRAÇA) FEITA SOB ENCOMENDA PARA ENTREGA DE COMENDAS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 350.00 | 00055429629472 | MARIA NAZARÉ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ARTESANATO EM TECIDO SOB ENCOMENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 1444.63 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARTICIPAÇÃO NA 4º CONFERÊNCIA DE CULTURA QUE ACONTECERÁ DE 04 a 08 DE MARÇO EM BRASÍLIA, SENDO O VALORES REFERENTE A PASSAGENS DE IDA e VOLTA NOS DIAS04/03 à 08/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 300.00 | 00002262062463 | MAGDIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DE POCINHOS NA ARGOLINHA DO PARQUE DONA NENÉM, NA CIDADE DE CABACEIRAS, DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2000282 | 31/01/2024 | 8500.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 31/01/2024 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 30/01/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, JULIANA EMANUELA DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 31/01/2024 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 29 E 30/01/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 31/01/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 31/01/2024 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIVOS NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARROS DE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 31/01/2024 | 460.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE OXIMETRO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2000288 | 31/01/2024 | 2008.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 2000289 | 31/01/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000290 | 31/01/2024 | 8047.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 31/01/2024 | 199.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O LABOTARORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 31/01/2024 | 127.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O LABOTARORIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 2300.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO SOB MEDIDA DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS CAIXAS DE MEDIDOR DE ENERGIA E ÁGUA DAS PRAÇAS MUNICIAPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 1230.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS. QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, DO PLANO DE GERECIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRSCC, PLANO SOLICITADO PELOA SUDEMA NECESSARIO PARA A EMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL REFERENTE A CONSTRUÇÃO DEUM PARQUE DE CONVIVÊNCIA DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1090058-78/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000725 | 31/01/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELEBORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRSTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONTRATO Nº 111025/2023-CPL. ENEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 1340.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PRAÇA CENTRAL GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/24.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000732 | 31/01/2024 | 52.96 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 4050.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SO SERVIÇOS REFERENTE A 08 (OITO) REGISTROS DE ATAS, 02 (DOIS) ESTATUTOS, 01 (UMA) PROCURAÇÃO e 01 (UMA) CERTIDÃO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2024 | 242.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0000722 | 31/01/2024 | 21080.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000742 | 31/01/2024 | 70495.27 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 18º MEDIÇÃO | 00022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00012153105447 | MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00001208653431 | CIELY MELO GUEDES RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000762 | 31/01/2024 | 6479.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000763 | 31/01/2024 | 9160.68 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 184675.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO, (CADERNOS e CADERNOS DE DESENHO PERSONALIZADOS) PARA COMPOR O KIT ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000770 | 01/02/2024 | 2873.65 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000776 | 01/02/2024 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIALIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MUNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000792 | 01/02/2024 | 4958.90 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000793 | 01/02/2024 | 3910.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2024 | 1500.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO ABRIGO DOS ANIMAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2024 | 656.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, CARGO FUNÇÃO DO ENGENHEIRO ISSAC ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2024 | 220.90 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2024 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2024 | 1995.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000774 | 01/02/2024 | 23125.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PBAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000779 | 01/02/2024 | 872.50 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DA RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 01/02/2024 | 3486.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUCÔRA ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 01/02/2024 | 4880.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AUCÔRA ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 01/02/2024 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO DO AUTISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000296 | 01/02/2024 | 850.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NA FROTA VEICULAR DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2000297 | 01/02/2024 | 5974.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2000298 | 01/02/2024 | 5025.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 01/02/2024 | 690.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA AUCÔRA ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000768 | 01/02/2024 | 7980.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PRORPIEDADE NHJ:7H12, NO PERÍODO DE 03/01/2024 À 29/01/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2024 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - TEMAS ABORDADOS: SISTEMA SAS. O MEI NA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARCELAMENTO DE DÉBITOS. SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2024. QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE, NO DIA 05/02/2024, DAS 9H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000795 | 01/02/2024 | 3930.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2024 | 2233.70 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SALA DA TESOURARIA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2024 | 91.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LETERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 21/122023 ATÉ 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2024 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2024 | 60.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2024 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A REMIGIO PB, ACOMPANHAR 2 USUARIOS DA REDE DE PROTEÇÃO DE POCINHOS REFERÊNCIADOS NO CRAS ATÉ A CASA LAR SÃO JUDAS TADEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2024 | 100.00 | 00008742231485 | AYLA S´TEPHANIE PINTO RAMOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A REMIGIO PB, ACOMPANHAR 2 USUARIOS DA REDE DE PROTEÇÃO DE POCINHOS REFERÊNCIADOS NO CRAS ATÉ A CASA LAR SÃO JUDAS TADEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2024 | 113.15 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNETOS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2024 | 83.79 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2024 | 850.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0000778 | 01/02/2024 | 2004.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2024 | 100.00 | 00002975621426 | CARLOS EDUARDO APOLINARIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - TEMAS ABORDADOS: SISTEMA SAS. O MEI NA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARCELAMENTO DE DÉBITOS. SELO SEBRAE DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO 2024. QUE SERÁ REALIZADO NO SEBRAE, NO DIA 05/02/2024, DAS 9H ÁS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2024 | 740.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITÁRIOS PARA PESSSOAS DE FAMÍLIAS CARENTES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2024 | 240.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE e PIPOCA PARA USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2024 | 85.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL BRINQUEDOS PISCINA DE BOLINHAS PARA USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2024 | 120.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDO PULA PULA PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000807 | 02/02/2024 | 180.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) DESTINADAS A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2024 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2024 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2024 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2024 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2024 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2024 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2024 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2024 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2024 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2024 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2024 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2024 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2024 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2024 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2024 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2024 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2024 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2024 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2024 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2024 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2024 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2024 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2024 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2024 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2024 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2024 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2024 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2024 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2024 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2024 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2024 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2024 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2024 | 100.00 | 00001586304402 | JOSE ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2024 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2024 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2024 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2024 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2024 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2024 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2024 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2024 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2024 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2024 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2024 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2024 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2024 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2024 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2024 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2024 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2024 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2024 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2024 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2024 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2024 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2024 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2024 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/02/2024 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/02/2024 | 80.00 | 00091110254415 | LAERCIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2024 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/02/2024 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2024 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/02/2024 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/02/2024 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/02/2024 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2024 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2024 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2024 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2024 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006613023426 | ADIRONILTON FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004011296406 | ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012645781489 | ARTHUR OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070470920483 | CAIO LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070015557464 | DANIEL LEONARDO COELHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007521605403 | ELTON SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2024 | 80.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2024 | 80.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013834251402 | IGOR GABRIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2024 | 80.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2024 | 80.00 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070319888452 | LINDEMBERGUE PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008692217522 | LINDIVAN JUNIOR SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008737999419 | LUCIANO DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2024 | 80.00 | 00005180378435 | LUCIARA NÓBREGA ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2024 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004274868400 | MARIA JOSÉ AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2024 | 80.00 | 00004910416404 | MARIA VILMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2024 | 80.00 | 00013191145710 | MICHEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2024 | 80.00 | 00099171236449 | NALDETE DE LIMA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2024 | 80.00 | 00009043763462 | RAFAEL OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2024 | 80.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2024 | 80.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2024 | 80.00 | 00012498372431 | RUBERVÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2024 | 80.00 | 00043574203420 | SILVIO ROMERO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010991511476 | STANLEY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2024 | 80.00 | 00014554686493 | TALITA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2024 | 80.00 | 00071153913437 | VITOR POLICARPO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2024 | 80.00 | 00070072096454 | VIVIANE BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2024 | 80.00 | 00008554748409 | WAGNER JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2024 | 1000.00 | 00010172153409 | JULIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2024 | 80.00 | 00079888135449 | MARCELIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2024 | 80.00 | 00005874028498 | NAILTON HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2024 | 80.00 | 00010869304445 | NATALIA MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2024 | 1500.00 | 00007402749452 | THAISE INOCÊNCIO PÔRTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 02/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 02/02/2024 | 730.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOZE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PEÇAS DE ARTESANATO PARA INAUGURAÇÃO DA UBS SILVIO SOUTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00012760266419 | AMANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTOS AO PUBLICO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 02/02/2024 | 650.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFE, PARA INAUGURAÇÃO DA UBS SILVIO SOUTO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 02/02/2024 | 500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO (ESTUDO URODINÂMICO) PRESTADOS AO PACIENTE JOALISSON GOMES BARBOSA, PELO PROFISSIONAL GILBERTO MENEGUESSO JÚNIOR, UROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2024 | 700.00 | 00010594087406 | DIOGO MATEUS BISPO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2024 | 1400.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2024 | 1560.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) POSTES (DE FERRO) DE DOIS BRAÇOS, PARA POR NA EXTENSÃO DA ENTRADA DA CIDADE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000810 | 02/02/2024 | 14959.56 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS / PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0000801 | 02/02/2024 | 1185.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000809 | 02/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESERAIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2024 | 208.18 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2024 | 13.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2024 | 2684.70 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2024 | 1700.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CELTA PLACA MOF - 6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/02/2024 | 1813.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPEIDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 518 KM NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001055 | 05/02/2024 | 1682.37 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001056 | 05/02/2024 | 1809.30 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001057 | 05/02/2024 | 50708.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001058 | 05/02/2024 | 7138.88 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/02/2024 | 85.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE SETEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/02/2024 | 118.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/02/2024 | 94.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/02/2024 | 268.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/02/2024 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/02/2024 | 797.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001067 | 05/02/2024 | 2208.81 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001034 | 05/02/2024 | 4800.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001040 | 05/02/2024 | 3004.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0001042 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/02/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/02/2024 | 7.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/02/2024 | 315.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001050 | 05/02/2024 | 1935.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001022 | 05/02/2024 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001023 | 05/02/2024 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001025 | 05/02/2024 | 3611.76 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RESPOSIÇÃO DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001026 | 05/02/2024 | 6721.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO DIFERENCIAL TRASEIRO, TROCA DE REPARO DO COLINDRO DE DIREÇÃO E TROCA DA LUVA DO DIFERENCIAL DIANTEIRO NO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001027 | 05/02/2024 | 8211.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO CENTRAL COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOALOJAMENTO DAS BUCHAS E LUBRIFICAÇÃO GERAL NA PÁ CARREGADEIRA XCMG 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001028 | 05/02/2024 | 7015.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DAS MAGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E TROCA DE RETENTOR DO PRIMARIO DO CAMBIO E TROCA DE RENTENTOR DE FORÇA NO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001029 | 05/02/2024 | 6381.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE URNHAS DO ESCARIFICADOR, TROCA DE OLEO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MAGUEIRAS DO SISTEMA HIDRAULICO E REPARAÇÃO DE VAZAMENTOS DE AGUA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR DA PATROL 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001030 | 05/02/2024 | 1410.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO E RENTENTOR DAS RODAS TRASEIRAS DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001032 | 05/02/2024 | 3808.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/02/2024 | 390.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUME) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001051 | 05/02/2024 | 3915.24 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001052 | 05/02/2024 | 3566.52 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001053 | 05/02/2024 | 27947.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001054 | 05/02/2024 | 79086.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS COMUNIDADES DO SÍTIO BOQUEIRÃO E PEDRA REDONDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000305 | 05/02/2024 | 14242.23 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000306 | 05/02/2024 | 6511.74 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 05/02/2024 | 16974.90 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000308 | 05/02/2024 | 1602.58 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA SAUDE, SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 05/02/2024 | 150.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 05/02/2024 | 170.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 05/02/2024 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE JULIANA ALBUQUERQUE SILVA MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 05/02/2024 | 420.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000313 | 05/02/2024 | 487.38 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 05/02/2024 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052023 | 2000315 | 05/02/2024 | 11234.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000316 | 05/02/2024 | 16529.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000317 | 05/02/2024 | 19143.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACOA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2000318 | 05/02/2024 | 999.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000319 | 05/02/2024 | 10166.79 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 05/02/2024 | 109.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000321 | 05/02/2024 | 67.92 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 05/02/2024 | 380.00 | 33195317000180 | KARINA LOURENÇO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE BOLO OFERECIDO PARA EVENTO DE ENTREGA DE PRÓTESES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 05/02/2024 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICAÇÃO DOS VEICULOS DE PASSEIO DE PLACAS QSJ:5F05 e RLV:1A43 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001035 | 05/02/2024 | 2475.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/02/2024 | 847.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, EMPRESA AZUL REC/FEC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1057624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001036 | 05/02/2024 | 2000.60 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001041 | 05/02/2024 | 2002.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/02/2024 | 307.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, (CASA DA CARIDADE) SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/02/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/02/2024 | 264.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/02/2024 | 512.62 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/02/2024 | 199.98 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001059 | 05/02/2024 | 900.39 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001060 | 05/02/2024 | 1135.64 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/02/2024 | 2420.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNETOS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/02/2024 | 2836.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNETOS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/02/2024 | 5691.00 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/02/2024 | 1890.00 | 00002739041403 | ADILSON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO COLETO DE LIXO MUNICIPAL. SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.310 - 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/02/2024 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 1330 (OP. 013) C/POUPANÇA: 20813 - 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 14.575 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 19.490 - 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/02/2024 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 C/POUPANÇA: 00319207 - 0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 14.570 - X . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/POUPANÇA: 16.167 - 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00013449004450 | VITÓRIO DE FRANÇA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/02/2024 | 401.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHO - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/02/2024 | 4370.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) É NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009078832495 | ANDRÉA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008498015405 | CAMILA REGIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001035146436 | CLAUDECIR FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/02/2024 | 150.00 | 00011153444470 | GIRLÂNIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/02/2024 | 150.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070467653402 | JESSICA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008925235498 | JOSEANA TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/02/2024 | 150.00 | 00010700289402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007016407403 | LUCIANA APOLINÁRIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/02/2024 | 150.00 | 00002247158447 | LUCINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/02/2024 | 150.00 | 00012435062451 | LUCIVANDA GONZAGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004287734432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/02/2024 | 150.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006714573499 | MARIA JOSE M. CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006941161493 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007411679488 | MARILENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/02/2024 | 150.00 | 00008897302459 | NATANAELLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/02/2024 | 150.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/02/2024 | 150.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/02/2024 | 150.00 | 00007609945447 | CLAUDEÍ GRANDE DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001170 | 06/02/2024 | 2488.52 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001171 | 06/02/2024 | 3822.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/02/2024 | 570.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/02/2024 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2024 | 170.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/02/2024 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/02/2024 | 1300.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPORTIVA PARA O CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/02/2024 | 700.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022021 | 2000324 | 06/02/2024 | 150119.19 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE 1) - UBS ANTONIO GALDINO | 00052021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 06/02/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COMPLAMENTO PARA IODO NO PACIENTE MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 06/02/2024 | 400.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM PACIENTES MARIA ADRIANA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000328 | 06/02/2024 | 267.64 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 2000329 | 06/02/2024 | 1212.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 132 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORA/VARGINAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000330 | 06/02/2024 | 2063.15 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000331 | 06/02/2024 | 648.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000332 | 06/02/2024 | 4346.70 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 06/02/2024 | 18049.04 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPTAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 06/02/2024 | 14452.29 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPTAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2000335 | 06/02/2024 | 6412.75 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIANE DESTINADO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 06/02/2024 | 329.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MAE PARA O COMPUTADOR DO HOSPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 06/02/2024 | 1700.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIO BUROCRATICOS GERAL NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 06/02/2024 | 1330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE BOJAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001073 | 06/02/2024 | 1520.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL PARA AS MAQUINAS (TRATOR), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/02/2024 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) É NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NA GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/02/2024 | 1850.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.186 - 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0001121 | 06/02/2024 | 141877.78 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE D BOQUEIRAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469- 4 CONTA: 18.248 - 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/02/2024 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 CONTA: 567820 - 5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/02/2024 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/02/2024 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 19.939 - 7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/02/2024 | 1850.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARWUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/POUPANÇA: 15.286 - 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/02/2024 | 1700.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 (1288) C/POUPANÇA: 875551066 - 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/C: 18.281- 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.542 - 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00004308493463 | M¦ DE FATIMA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/02/2024 | 1500.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/02/2024 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 14.104 - 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/02/2024 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00001716048494 | LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITÉRIO DO DISTRITIO DE NAZARÉ ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001169 | 06/02/2024 | 33754.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 11030/2023 | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/02/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/02/2024 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL) É NECESSARIO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/02/2024 | 6776.59 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO SIMPLES (CATÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO) CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/02/2024 | 13404.68 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIO) (CATÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO) CONFORME GUIA DE EMOLUMENTOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/02/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/02/2024 | 6.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/02/2024 | 1173.84 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/02/2024 | 285.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/02/2024 | 1200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MUNUTENÇÃO EM DUAS IMPRESSORAS CANON G4111, 01 9LAVAGEM COMPLETA, ABASTECIMENTO DAS TINTAS, DISPENSE), 2 - (MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO DAS TINTAS E CARTUCHO PRETO), PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/02/2024 | 2200.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 17.190 -5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 (013) CONTA: 859620482 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/CORRENTE: 18.964 - 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/02/2024 | 1850.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. CAIXA ECONÔMICA AG: 0041 C/POUPANÇA: 00563287 - 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/02/2024 | 2200.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/CORRENTE: 9881 - 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00008605669438 | EDILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/C: 18.357 - 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 C/POUPANÇA: 549161 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 C/POUPANÇA: 861221458 - 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/02/2024 | 2000.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/c: 18.545 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00010019792492 | THIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.197 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.198 - 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/02/2024 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO DOS MINICÍPIOS DA PARAÍBA (SEDAM), PARA TRATAR DA COLETA SELETIVA NO DIA 07/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 – 4 C/c: 18.292 - 3 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 13.569 - 0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/02/2024 | 1200.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/02/2024 | 1320.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/02/2024 | 700.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA ECONÔMICA AG: 0041 C/POUPANÇA: 480438 - 0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 C/POUPANÇA: 00534867 - 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/02/2024 | 700.00 | 00012569145416 | JOSE LEONARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/02/2024 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/02/2024 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADA DA PARAÍBA DIA 07/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/02/2024 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE DA UNCME NACIONAL 2024 (UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÁIBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2024 | 0.70 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO NA FONTE DOS SERCURSOS EM FAVOR DO FNDE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/02/2024 | 293.36 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BLOQUEI JUDICIAL RETIDO NA CONTA CORRENTE ATRAVES DO TRF5 -JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001289 | 07/02/2024 | 688589.09 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 08 MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/02/2024 | 315.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 285A e KIT DE TINTA 8100/504 PARA AS IMPRESSORAS DOS SETORES DO FISCO, TURISMO e FINANCEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/02/2024 | 9180.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYSKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, PARA COMPOR O KIT PEDAGÓGICO ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/02/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/02/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/02/2024 | 4538.79 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA PARA REPOSIÇÃO P/ A MAQUINA PC ESCAVADEIRA XE150BR 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001183 | 07/02/2024 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/02/2024 | 11862.50 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/02/2024 | 3900.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA IMPLOSAO DE PEDRAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/02/2024 | 450.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, DIAS: 16, 19 e 30 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 07/02/2024 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS - DOC/TED - INTERNET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 07/02/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COMPLAMENTO PARA CINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO GOMES SOBRINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 07/02/2024 | 5020.00 | 33577399000127 | ICNOB - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E NUTRICAO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RELAIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 07/02/2024 | 2782.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 07/02/2024 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 07/02/2024 | 280.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 07/02/2024 | 95.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 07/02/2024 | 2990.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 07/02/2024 | 2392.80 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 07/02/2024 | 1844.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 07/02/2024 | 835.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSORAS DOS LOCAIS LABORATORIO; FARMCIA BASICA; SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 07/02/2024 | 6299.68 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO DE AUTISMO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000352 | 07/02/2024 | 102.14 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000353 | 07/02/2024 | 1593.64 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000354 | 07/02/2024 | 785.11 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000355 | 07/02/2024 | 3560.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000356 | 07/02/2024 | 8569.23 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000357 | 07/02/2024 | 10295.71 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 07/02/2024 | 140.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 01/02; 02/02 E 05/02/2024, COM A PACIENTE PARA REALIZAR EXAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 07/02/2024 | 180.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB, RECIFE - PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 31/01/2024; 01/02; 03/02 E 05/02/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 07/02/2024 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB., NO DIA 31/01/2024, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 07/02/2024 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 31/01/2024 E 05/02/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 07/02/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., ONDE IREI CONCLUIR O BALANCETE DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 07/02/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 07/02/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 07/02/2024 | 658.16 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 07/02/2024 | 800.00 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 07/02/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 07/02/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 07/02/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/02/2024 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/02/2024 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/02/2024 | 620.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER COLOR PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/02/2024 | 22.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011898599475 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010144376440 | BRUNA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008991010466 | EDNA ANANIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004299859405 | EDNALVA SALES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013484628413 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005630721488 | JOSEANE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/02/2024 | 100.00 | 00029870830846 | LUCIANA VASCONCELOS LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/02/2024 | 100.00 | 00001627218467 | MARIA CRISTIANE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/02/2024 | 100.00 | 00002116021405 | MARIA DO SOCORRO APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006425188405 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010293813485 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/02/2024 | 100.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013416245440 | MIRIAM LÍGIA VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007356563479 | SOLANGE DANIEL BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/02/2024 | 100.00 | 00003212838485 | SUENIA LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/02/2024 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/02/2024 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/02/2024 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/02/2024 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/02/2024 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/02/2024 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2024 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/02/2024 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/02/2024 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/02/2024 | 1450.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/02/2024 | 14.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/02/2024 | 903.41 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/02/2024 | 142.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/02/2024 | 98.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/02/2024 | 119.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/02/2024 | 126.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/02/2024 | 305.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/02/2024 | 3289.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/02/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/02/2024 | 3292.46 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/02/2024 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/02/2024 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/02/2024 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/02/2024 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/02/2024 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/02/2024 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/02/2024 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENCO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009098387470 | EDILANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/02/2024 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/02/2024 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/02/2024 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/02/2024 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/02/2024 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/02/2024 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/02/2024 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/02/2024 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/02/2024 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/02/2024 | 100.00 | 00075985233472 | ADA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/02/2024 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/02/2024 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/02/2024 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/02/2024 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/02/2024 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/02/2024 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/02/2024 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/02/2024 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/02/2024 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/02/2024 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/02/2024 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/02/2024 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/02/2024 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/02/2024 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/02/2024 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/02/2024 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/02/2024 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/02/2024 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/02/2024 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/02/2024 | 150.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/02/2024 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/02/2024 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/02/2024 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/02/2024 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/02/2024 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/02/2024 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/02/2024 | 250.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/02/2024 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/02/2024 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/02/2024 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/02/2024 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/02/2024 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/02/2024 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/02/2024 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/02/2024 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/02/2024 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/02/2024 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/02/2024 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/02/2024 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/02/2024 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/02/2024 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/02/2024 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/02/2024 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/02/2024 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/02/2024 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/02/2024 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/02/2024 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CANDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/02/2024 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/02/2024 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006278179474 | VERONICA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/02/2024 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005675607404 | MARIAZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/02/2024 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/02/2024 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004898062440 | VERA LUCIA DE LIMA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/02/2024 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/02/2024 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/02/2024 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/02/2024 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/02/2024 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/02/2024 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/02/2024 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/02/2024 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/02/2024 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/02/2024 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/02/2024 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/02/2024 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/02/2024 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/02/2024 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/02/2024 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/02/2024 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/02/2024 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/02/2024 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/02/2024 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/02/2024 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/02/2024 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/02/2024 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/02/2024 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/02/2024 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/02/2024 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/02/2024 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/02/2024 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/02/2024 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/02/2024 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/02/2024 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/02/2024 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/02/2024 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/02/2024 | 1785.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC EM UMA DAS SALAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/02/2024 | 160.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/02/2024 | 1000.00 | 53713857000115 | ARTHUR BENJAMIN DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDIA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/02/2024 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NOS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS, SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/01/2024 ATÉ 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/02/2024 | 52.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/02/2024 | 858.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, EMPRESA GOL JPA/GRU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1057678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/02/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SECRETARIA DE CULTURA e VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/02/2024 | 1100.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA HOMENAGEM DE ETAPA DO CIRCUITO POCINHENSE DE VAQUEJADA EM DEZEMBRO/2023 e TORNEIO DE FUTEBOL NO SÍTIO CANTINHO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/02/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 08/02/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 08/02/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A ANCORA DA UBS LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 08/02/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 08/02/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 08/02/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 08/02/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 08/02/2024 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 08/02/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2000382 | 08/02/2024 | 97456.49 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO A 13º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 08/02/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE CASA DE APOIO, SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 08/02/2024 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: VIGILANCIA, SAMU, HOSPITAL, FARMACIA BÁSICA, LABORATÓRIO, CAPS, FISIOTERAPIA, CLINICA DE VACINA, POLICLINICA e OFTALMO, SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 08/02/2024 | 1593.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 08/02/2024 | 2815.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 08/02/2024 | 450.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 08/02/2024 | 2930.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 08/02/2024 | 1160.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000390 | 08/02/2024 | 11186.81 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000391 | 08/02/2024 | 12149.00 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000392 | 08/02/2024 | 8976.86 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/02/2024 | 8400.00 | 40260446000170 | BRASREX REPRESENTACAO, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (EM VEÍCULO CARRETA PRANCHA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/02/2024 | 19040.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (28 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/02/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/02/2024 | 2020.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, QUE ESTÃO EM SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, DO DIA 02/01/2024 Á 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/02/2024 | 101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA REDONDA (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/02/2024 | 2750.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. (11 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/02/2024 | 1390.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO C/ SOLDA DE 3 (TRÊS) CARRINHOS DE COLETO DE LIXO, SERVIÇOS DE SOLDA NO TUBO DE ÓELO NA MOTO NIVELADORA 120K, E TROCA DO ROLAMENTO DO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/02/2024 | 2200.00 | 00006954199435 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA PLACA PZG-2884 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/02/2024 | 700.00 | 00012506627456 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCORAMENTO DOS MEIOS FIOS DO CALÇAMENTO DO SÍTIO BOQUEIRÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/02/2024 | 500.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. (02 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001630 | 08/02/2024 | 206.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS LAVAGENS NOS VEICULOS: MOTOS e RANGER DA GUARDA MUNICIAPL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00012242417460 | PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA SEMANA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/02/2024 | 565.00 | 00006747992407 | JOSEVANDO ALBUQUERQUE APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL PARA SEMANA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/02/2024 | 2360.00 | 00008172362447 | RAFAEL LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW DE ANIMAÇÃO PARA SEMANA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/02/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/02/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, TI e EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/01/2024 ATÉ 11/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/02/2024 | 254.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFIDO DIGITAL DA PREFEITA ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/02/2024 | 1400.00 | 53255673000159 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE SALAS DE AULAS EM FORRO DE GESSSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/02/2024 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. DIA 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/02/2024 | 630.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HEMINIO SALES, MARIA DA GUIA MARIA DA GUIA (ANEXO), MARIA DA GUIA (ANEXO II) CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO, FRANCISCO JANUÁRIO e JOÃO XXIII. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/02/2024 | 6971.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/02/2024 | 660.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/02/2024 | 2200.00 | 53770237000118 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMANDO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS AR CONDICIONADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/02/2024 | 870.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/02/2024 | 240.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO PLACA RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001672 | 09/02/2024 | 11380.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001673 | 09/02/2024 | 2070.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001674 | 09/02/2024 | 6154.71 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001675 | 09/02/2024 | 2750.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FRIO E MOLAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001676 | 09/02/2024 | 2430.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E FRIO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/02/2024 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/02/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/02/2024 | 315.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO NA IMPRESSORA EPSON 4260 DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA, COMPLEMENTO DAS TINTAS, RESET E LUBRIFICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/02/2024 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/02/2024 | 12459.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/02/2024 | 493.21 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/02/2024 | 467.41 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/02/2024 | 160.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/02/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 00003/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/02/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO CON A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/02/2024 | 298.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/02/2024 | 384.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/02/2024 | 57453.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/02/2024 | 1580.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MAQUINAS (DE PNEUS) e VEÍCULOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/02/2024 | 2500.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 09/02/2024 | 1317.52 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 09/02/2024 | 1113.70 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000395 | 09/02/2024 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 09/02/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 07/02/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA O HOSPITAL DE OLHOS DA PARAÍBA e LACEN - PB, PARA RELAIZAR CIRURGIA DE CATARATA e ENTREGA DE AMOSTRAS DO PEZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 09/02/2024 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 07/02/2024, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 09/02/2024 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 08/02/2024, COM O PACIENTE LUCAS DONATO MOURA, AO SIR DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - SERVIÇO DE IMAGEM RADIOLÓGICAS, PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 09/02/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 08/02/2024, COM O PACIENTE ARTHUR GABRIEL DA SILVA BENTO AO COMPLEXO PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 09/02/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO 07/02/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE MAGNA OLIVEIRA ARAÚJO, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000401 | 09/02/2024 | 789.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 09/02/2024 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000403 | 09/02/2024 | 649.89 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 09/02/2024 | 8400.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/02/2024 | 160.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA GRANDE AGRÍCULA (ARADORA) 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/02/2024 | 350.00 | 00009830140431 | RAFAELA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO GINÁSIO DE ESPORTE "O FABÃO", MÊS DE DEZEMBRO/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/02/2024 | 350.00 | 00009830140431 | RAFAELA SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR NO GINÁSIO DE ESPORTE "O FABÃO", MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/02/2024 | 26761.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/02/2024 | 62902.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DO FPM - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/02/2024 | 70232.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DO FPM - 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/02/2024 | 19.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210,270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/02/2024 | 17000.00 | 00011849803498 | ERINALDO JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA SITUADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/02/2024 | 3570.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB M.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE (PRODUTOR RURAL), PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/02/2024 | 150.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/02/2024 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/02/2024 | 200.00 | 00011803520418 | JOSEILTON GONZAGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/02/2024 | 766.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/02/2024 | 140.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/02/2024 | 1412.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM REZÃO DE ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 - POCINHOS - PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS. FCOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACRODO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOCUNENTAÇÃO ANEXA. 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE FEVEREI/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE FEVEREI/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE FEVEREI/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE FEVEREI/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/02/2024 | 63.00 | 00005713219410 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGANENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E NO HOSPITAL DO ISEA-CG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/02/2024 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/02/2024 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/02/2024 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/02/2024 | 500.00 | 00053854683120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/02/2024 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/02/2024 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/02/2024 | 300.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/02/2024 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/02/2024 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/02/2024 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/02/2024 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/02/2024 | 500.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/02/2024 | 500.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/02/2024 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/02/2024 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/02/2024 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/02/2024 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/02/2024 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/02/2024 | 400.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/02/2024 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/02/2024 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/02/2024 | 500.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/02/2024 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/02/2024 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/02/2024 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/02/2024 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/02/2024 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/02/2024 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/02/2024 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/02/2024 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/02/2024 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/02/2024 | 100.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/02/2024 | 200.00 | 00012199976416 | LIDELBA DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/02/2024 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/02/2024 | 300.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/02/2024 | 80.00 | 00096412224491 | JOSENILDO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/02/2024 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/02/2024 | 400.00 | 00013658218460 | CAIO LINS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NAS SEGUINTES DATAS 19/02/2024 A 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/02/2024 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001758 | 15/02/2024 | 516.87 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001759 | 15/02/2024 | 983.27 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001760 | 15/02/2024 | 135.77 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001761 | 15/02/2024 | 246.51 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO CADASTRO ÚNICO e BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001765 | 15/02/2024 | 712.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001780 | 15/02/2024 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/02/2024 | 400.00 | 00009431763443 | LUCINEIA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/02/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/02/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/02/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/02/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004910944427 | LUCIANO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DO CIRCUITO POCINHENSE DE VAQUEJADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/02/2024 | 2292.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO (POÇO ARTECIANO) DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/02/2024 | 2535.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO (POÇO ARTECIANO) DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO BOI DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 2000406 | 15/02/2024 | 1388.12 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 15/02/2024 | 661.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 15/02/2024 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 15/02/2024 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTOMOLOGIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 15/02/2024 | 245.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 15/02/2024 | 156.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL (SACOLAS) PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000413 | 15/02/2024 | 482.59 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 15/02/2024 | 367.40 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL PARA EVENTOS NA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 15/02/2024 | 765.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL PARA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 15/02/2024 | 26034.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIANTES NAS DATAS 15, 23 e 29 DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 15/02/2024 | 2330.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MUDANÇA DE DOIS ARIS CONDICIONADOS DE LOCAL NA SECRETARIA DE SAÚDE, LIMPEZA DE QUATROS ARIS CONDICIONADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO NA CLINICA DE VACINAÇÃO, LIMPEZA DE TRÊS ARIS CONDICIONADOS NA UBS MANOEL GUEDES, E CONSERTO DE UMA FREEZER E UMA GELADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001750 | 15/02/2024 | 2072.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001751 | 15/02/2024 | 22492.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001753 | 15/02/2024 | 2215.98 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001754 | 15/02/2024 | 6889.81 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/02/2024 | 485.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA LYNUS LCB-25 5389 2, PARA RECARREGAR AS BATERIAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/02/2024 | 81.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DA CARCAÇA VPM25L VULCAN PARA O MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/02/2024 | 193.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/02/2024 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/02/2024 | 2250.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15,12 M DE GRADIL CONFECCIONADO PARA A RUA SIMAO DE BARROS, TOTALIZANDO 27 METROS LINEAR, DESPEDAS TODAS REALIZADAS PELO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001752 | 15/02/2024 | 1236.86 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/02/2024 | 2.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001747 | 15/02/2024 | 2170.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001748 | 15/02/2024 | 3523.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, FREIO, e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001755 | 15/02/2024 | 585.62 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001756 | 15/02/2024 | 2458.58 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001757 | 15/02/2024 | 19047.50 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/02/2024 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/02/2024 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/02/2024 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/02/2024 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/02/2024 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/02/2024 | 16879.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/02/2024 | 3960.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/02/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001820 | 16/02/2024 | 1865.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001823 | 16/02/2024 | 4940.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001824 | 16/02/2024 | 2400.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE CORREIA DENTADA, FREIO e SUPENSÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001825 | 16/02/2024 | 1084.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/02/2024 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/02/2024 | 5940.00 | 46462463000176 | STAMP LINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/02/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO A ANUIDADE DE 2024 DA PREFEITURA DE POCINHOS COM A UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/02/2024 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001831 | 16/02/2024 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MIDIA SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO, COBERTURA DE EVENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/02/2024 | 6766.18 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS (REVISÃO DE 1000 HS) PARA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XT870BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/02/2024 | 15205.44 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS (REVISÃO DE 2000 HS) PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/02/2024 | 8752.30 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS (REVISÃO DE 500 HS) PARA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XC870BR XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/02/2024 | 2560.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 2000 HS (MANUTENÇÃO) DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA LW300KV XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/02/2024 | 1600.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 1000 HS (MANUTENÇÃO) DA MAQUINA PÁ MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XT870BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/02/2024 | 1996.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E DESCOCAMENTO REF. A 500 HS (MANUTENÇÃO) DA MAQUINA PÁ MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA XC870BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/02/2024 | 2100.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REVISÃO 250 HS (MANUTENÇÃO) DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA SHANTUI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/02/2024 | 800.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/02/2024 | 1100.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/02/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/02/2024 | 700.00 | 00003945970440 | EDVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/02/2024 | 700.00 | 00010594087406 | DIOGO MATEUS BISPO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/02/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/02/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/02/2024 | 700.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/02/2024 | 700.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/02/2024 | 880.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/02/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/02/2024 | 700.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/02/2024 | 700.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/02/2024 | 800.00 | 00006551820476 | ROGERIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/02/2024 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/02/2024 | 700.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 16/02/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 16/02/2024 | 1950.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 16/02/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS, PERIODO DE 16/01/2024 A 16/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 16/02/2024 | 320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A UMA DEMANDA JUDUCIAL PARA PACIENTE JOÃO EVENGELISTA GUIMARÃES MENDONÇA, REFERENTE A FEVEREIR/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 16/02/2024 | 1800.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA ANTEÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 16/02/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 09/02/2024 e 14/02/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO e HOSPITAL METROPOLITANO, PARA CONSULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 16/02/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 09/02/2024, COM A PACIENTE MARIA APARECIDA G. A. ROCHAA MATERNIDADE FREI DAMIÃO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 16/02/2024 | 40.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NO DIA 10/02/2024, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE ÉRIKA KÉZIA COSTA DE MELO AO HOSPITAL METROPOLITANO PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 16/02/2024 | 60.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NO DIA 15/02/2024, COM A PACIENTE DAYANA DE ARAÚJO DONATO, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/02/2024 | 325.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BAMBA DE GRAXA 8 KG C/ MANGUEIRA, UTILIZADO NA LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E OUTROS, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL , DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00005693672476 | DIEGO DIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POCINHOS FOLIA, CARNAVAL DA CIDADE DE POCINHOS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00006042419412 | TARCISO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ORQUESTRA DE FREVE NO POCINHOS FOLIA, CARNAVAL DA CIDADE DE POCINHOS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/02/2024 | 3500.00 | 00082680221400 | JEAN F?BIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POCINHOS FOLIA, CARNAVAL DA CIDADE DE POCINHOS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/02/2024 | 3500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO POCINHOS FOLIA, CARNAVAL DA CIDADE DE POCINHOS, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/02/2024 | 1.50 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/02/2024 | 92.40 | 00004776901498 | MARIA ELIZABETE GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO DE PESSOAS DE BAIRROS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/02/2024 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/02/2024 | 264.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/02/2024 | 150.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/02/2024 | 240.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDO PULA PULA PARA O CANAVAL DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/02/2024 | 240.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA O CARNAVAL USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001836 | 19/02/2024 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/02/2024 | 63.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ CAMPINA GRANDE, COM DESTINO À VARA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E AO ISEA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001839 | 19/02/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001840 | 19/02/2024 | 1018.38 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/02/2024 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/02/2024 | 51.00 | 00011845281446 | UBERLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPSAS COM REFEIÇÃO EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/02/2024 | 373.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CRIANÇA FELIZ (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/02/2024 | 204.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/02/2024 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001868 | 19/02/2024 | 1604.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNETOS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/02/2024 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/02/2024 | 683.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/02/2024 | 108.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MULETA CANAD FIXA DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/02/2024 | 1650.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/02/2024 | 950.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/02/2024 | 485.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DENIS e UM SAP DENIS ORTOPÉDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/02/2024 | 41.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/02/2024 | 41.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/02/2024 | 250.00 | 00015333742448 | MARIA LUANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/02/2024 | 400.00 | 00013283860408 | JOÃO EDSON DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/02/2024 | 3276.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA CONSELHO TUTELAR (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/02/2024 | 5000.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE APOIO CULTURAL PARA O BLOCO PRA LÁ DA PONTE NO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/02/2024 | 36054.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ADMIISTRAÇÃO (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/02/2024 | 30.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/02/2024 | 400.00 | 00038008629487 | JACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PRODUTOS ARTESANAIS DE FIOS NATURAIS SOB ENCOMENDA PARA DECORAÇÃO, GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 19/02/2024 | 69969.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 19/02/2024 | 11422.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 19/02/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 19/02/2024 | 96.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CASA DE APOIO ATENÇÃO BASICA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A UBS MANOEL GUEDES, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000432 | 19/02/2024 | 11608.72 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000433 | 19/02/2024 | 6559.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO DESTINADOA AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000434 | 19/02/2024 | 2578.69 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000435 | 19/02/2024 | 3768.46 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000436 | 19/02/2024 | 6933.77 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000437 | 19/02/2024 | 3859.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000438 | 19/02/2024 | 8154.71 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 19/02/2024 | 1400.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/02/2024 | 474.50 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001854 | 19/02/2024 | 2820.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0001855 | 19/02/2024 | 1782.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE CRUZETA E LUBRIFICAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/02/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/02/2024 | 665.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/02/2024 | 11700.00 | 48882742000114 | GUILHERME SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O ABRIGO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/02/2024 | 85.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/02/2024 | 1033.65 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO SIMPLES. CONFORME BOLETO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/02/2024 | 1920.30 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIA)). CONFORME BOLETO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/02/2024 | 2940.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/02/2024 | 340.00 | 00054484464420 | IDALINA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222023 | 0001846 | 19/02/2024 | 282947.16 | 34443976000150 | CENTROSOL PROJETOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO RAMO DA ENERGIA SOLAR PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/02/2024 | 124305.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 70% (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/02/2024 | 36414.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MDE (PARTE PATRONAL) MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/02/2024 | 7255.50 | 53255673000159 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE SALAS DE AULAS EM FORRO DE GESSSO E FORRO DE SALAS EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL OSMAN CAVALCANTI LEAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001878 | 19/02/2024 | 1620.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE SUPERTES DAS MOLAS, TROCA DE PINOS DAS MOLAS E TROCA DAS ALGEMAS DAS MOLAS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERCENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DEST MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001887 | 19/02/2024 | 122399.40 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DE GINASIO ESPORTIVO, COM VESTIARIO, PADRAO FNDE, CONFORME CONTRATO 20101/2023 | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/02/2024 | 3500.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE NO COLÉGIO PADRE GALVÃO, PARA PODAREM UMA ARVORE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001895 | 20/02/2024 | 1174.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS LAVAGENS COMPLETAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001896 | 20/02/2024 | 2670.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PRA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFL:4B21, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/02/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSCA PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/02/2024 | 172.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/02/2024 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001902 | 20/02/2024 | 598.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/02/2024 | 3712.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO EM AR CONDICIONADO E ILUMINAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 02; PÁ CARREGADEIRA 03; PATROL 01; PÁ CARREGADEIRA 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 20/02/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO 19/02/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 20/02/2024 | 80.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA - PB., NOS DIAS 18 E 19/02/2024, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PACIENTE PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 20/02/2024 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB E SANTA RITA - , COMO MOTORISTA, NO DIA 17; 18 E 19/02/2024, COM A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 20/02/2024 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 20/02/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 20/02/2024 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A SAMU, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000446 | 20/02/2024 | 3480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000447 | 20/02/2024 | 1120.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 20/02/2024 | 7500.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 20/02/2024 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 20/02/2024 | 19500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | DESPESAS QUE ORA SE EMPENHA, PARA OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 20/02/2024 | 6000.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 20/02/2024 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 20/02/2024 | 13500.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 20/02/2024 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 20/02/2024 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 20/02/2024 | 6000.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/02/2024 | 3824.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/02/2024 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/02/2024 | 600.00 | 00012512385485 | JOSE HIGOR DONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO POCINHOS FOLIA, REALIZADO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/02/2024 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSLINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001889 | 20/02/2024 | 1357.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNETOS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/02/2024 | 1199.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001893 | 20/02/2024 | 4957.05 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/02/2024 | 670.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO EM AR CONDICIONADO E CONSERTO EM FECHADURA DO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/02/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001904 | 20/02/2024 | 6231.80 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001905 | 20/02/2024 | 3999.34 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001906 | 20/02/2024 | 1814.36 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001907 | 20/02/2024 | 1950.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001908 | 20/02/2024 | 3588.14 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0001910 | 20/02/2024 | 1202.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/02/2024 | 236.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNETÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/02/2024 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001915 | 21/02/2024 | 157.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001916 | 21/02/2024 | 312.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/02/2024 | 1050.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001918 | 21/02/2024 | 664.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001919 | 21/02/2024 | 295.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/02/2024 | 320.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES, PARA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001960 | 21/02/2024 | 3293.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001961 | 21/02/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001962 | 21/02/2024 | 781.99 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001963 | 21/02/2024 | 320.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001964 | 21/02/2024 | 819.98 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001965 | 21/02/2024 | 187.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001966 | 21/02/2024 | 158.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001967 | 21/02/2024 | 198.52 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/02/2024 | 700.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS ATLETAS MAIKE DA SILVA SANTOS e JARDEL DA SILVA MELO, QUE PARTICIPARÃO DA SELETIVA ESTADUAL DE JUDÔ/2024 NO DIA 24 FEVEREIRO/2024 NA VILA OLIMPICA PARAHYBA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/02/2024 | 300.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO LUCAS GONÇALVES TARGINO NOS TREINAMENTOS DO SPORT RECIFE, EM RECIFE - PE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/02/2024 | 2600.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO (COLOCAÇÃO DE ARMÁRIO PROJETADO) NO SETOR DA SALA DE FINANÇAS QUE FICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/02/2024 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, REUNIÃO NO CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO ARTESANATO DE POCINHOS/PB NO DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 21/02/2024 | 600.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE ISAAC COSTA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 21/02/2024 | 1464.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADO EM AR CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO, PORTA E SIRENE DE RE DA AMBULANCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 21/02/2024 | 404.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADO EM EM INGNICAO, BOMBA DE AGUA E ILIMINAÇÃO DO GOL DA ATENCAO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 21/02/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, NO DIA 20/02/2024, COM A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 21/02/2024 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 19/02/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO e HOSPITAL METROPOLITANO, PARA CONSULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 21/02/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO 21/02/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE EDLEUSA PEREIRA DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 21/02/2024 | 1716.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA AREA DA SAUDE , MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 21/02/2024 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL, MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 21/02/2024 | 140.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 21/02/2024 | 107.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 21/02/2024 | 59.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 21/02/2024 | 2100.00 | 40855989000130 | ENDOCEC SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE 10 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/02/2024 | 2593.75 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO DIA 02/10/2023 A 21/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/02/2024 | 532.27 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁ TRAM QUADRADA Nº 03 C/ CABO 120CM, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE CLCHÃO DE AREIA NAS RUAS: FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, MANOEL GUEDES MIRANDA FILHO - TRECHO 1, RUA PROJETADA 01, RUA JOAQUIM ALVES GOMES - TRECHO 1 E 2, JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS E BENEDITO JACINTO DA COSTA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/02/2024 | 1191.70 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XT870BR, PERTENCENTE A SEC. DE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/02/2024 | 1800.00 | 00006081667405 | CRISTIANO LIMA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (MANUTENÇÃO) DA SERRA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/02/2024 | 14400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MANILHAS DE CONCRETOS C/A 800 X 1000MM, UTULIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/02/2024 | 330.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/02/2024 | 100.00 | 00098052810434 | JORGE LEANDRO MELO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSSUNTOS REFERENTE AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO DIA 21/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001922 | 21/02/2024 | 20396.96 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001923 | 21/02/2024 | 14087.58 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001925 | 21/02/2024 | 2262.18 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/02/2024 | 1585.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/02/2024 | 240.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/02/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/02/2024 | 6050.00 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/02/2024 | 706.00 | 00010567646432 | BRUNO TERCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0001914 | 21/02/2024 | 404339.58 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, CONFORME CONTRATO 00135/2022 NO BAIRRO DE | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001924 | 21/02/2024 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20 DE JANEIRO/2024 A 20DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/02/2024 | 1894.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/02/2024 | 81.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/02/2024 | 100.00 | 00002455568423 | PATRICIO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA DIA 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00008785127485 | HERANES DA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGAS, COM VEÍCULO FIAT ESTRDA WORKING, DE MINHA PROPRIEDADE, COR PRATA, PLACA NPV:8B42, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/02/2024 | 988.15 | 00003908132495 | EDSON SARTURNINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/02/2024 | 706.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/02/2024 | 706.00 | 00012493386469 | ERIVAN SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/02/2024 | 706.00 | 00011951690435 | LUCAS DE ARAUJO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/02/2024 | 706.00 | 00011153971410 | OSMAR DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/02/2024 | 1412.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/02/2024 | 706.00 | 00070113341490 | BEATRIZ DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/02/2024 | 1700.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CELTA PLACA MOF - 6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/02/2024 | 706.00 | 00004177262447 | JOSENITA PEREIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquisição Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/02/2024 | 700000.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, 721 - CACIMBA NOVA - POCINHOS - PB, MEDINDO 6338.24 METROS QUADRADOS, A FIM DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO EDUCACIONAL NO BAIRRDE CACIMBA NOVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/02/2024 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/02/2024 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/02/2024 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00004190127450 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, (ESPAÇO COM UM CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO E UMA QUADRA DE AREIA), PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/02/2024 | 6700.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA INSTALAÇÃO DOS ARIS CONDICIONADOS, SERVIÇO EXECUTADO NAS ESCOLAS: ELIZETE PEREIRA, ELIZETE ANEXO, CRECHE IRMA SANTANA, OSMAN CAVALCANTI, MARIA DA GUIA E CRECHE DONOS DO AMANHÃ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/02/2024 | 706.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITIO DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/02/2024 | 9.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/02/2024 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/02/2024 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/02/2024 | 1.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/02/2024 | 285.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/02/2024 | 2250.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15,12 M2 DE GRADIL CONFECCIONADO PARA A RUA MARIETA JOFFILY, TOTALIZANDO 27 METROS LINEAR, DESPEDAS TODAS REALIZADAS PELO CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/02/2024 | 700.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DESPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/02/2024 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PRAÇA CENTRAL GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 22/02/2024 | 1724.00 | 18068572000178 | MARIA SALETE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DESTINADO A UBS SILVIO SOUTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 22/02/2024 | 519.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000474 | 22/02/2024 | 1697.73 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE - RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. SEC. DE SAÚDE DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000475 | 22/02/2024 | 171.99 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE - RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. SEC. DE SAÚDE DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000476 | 22/02/2024 | 14113.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 22/02/2024 | 938.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A UMA DEMANDA JUDUCIAL PARA PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, REFERENTE A FEVEREIR/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000478 | 22/02/2024 | 341.85 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 22/02/2024 | 1969.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS ANTONIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 22/02/2024 | 1969.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 22/02/2024 | 1914.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 22/02/2024 | 1467.63 | 00009276563458 | GÉSSICA GEZEBEL DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESATDOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL NA UBS ACACIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS JOÃO BOM FIM ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 22/02/2024 | 1969.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS ACACIO MARINHO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 22/02/2024 | 1914.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS MANOEL GUEDES DE MIRANDA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 22/02/2024 | 2955.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00012630875407 | ISABELA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 22/02/2024 | 1300.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 22/02/2024 | 1700.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 22/02/2024 | 2000.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 22/02/2024 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 22/02/2024 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS, NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 22/02/2024 | 1300.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO, (PINTURA) DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 22/02/2024 | 1700.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIO BUROCRÁTICO GERAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 22/02/2024 | 1600.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 22/02/2024 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. REFERENTE A 5 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/02/2024 | 800.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800523-11.2023.8.15.05541. AUTOR: GEORGE DE BRITO OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/02/2024 | 5000.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800542-17.2023.8.15.05541. AUTOR: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA FILHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/02/2024 | 1363.33 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800533-55.2023.8.15.05541. AUTOR: KALINA CELY ARAÚJO DA CUNHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800548-24.2023.8.15.05541. AUTOR: SEVERINO EMMANOEL SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/02/2024 | 2222.66 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800972-66.2023.8.15.05541. AUTOR: SILVANEIDE COSTA ALVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/02/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0800846-16.2023.8.15.05541. AUTOR: JOELMA MAGALI DE MELO NASCIMENTO COSTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/02/2024 | 56388.54 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 2778599. PRECATORIOS: 1ª PARCELA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/02/2024 | 56388.54 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, PROCESSO: 2778599. PRECATORIOS: 2ª PARCELA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/02/2024 | 56704.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/02/2024 | 440.06 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DE PALCO E SOM NO CARNAVAL POCINHOS FOLIA/2024, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/02/2024 | 600.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/02/2024 | 600.00 | 00008413478405 | ADEILMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/02/2024 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTO BOMBA BRANCO B4T 2 B4T-710L 90304240 AL, PARA O CAMINHÃO PIPA, SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/02/2024 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/02/2024 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/02/2024 | 95.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012159984493 | ERIKA GOMES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/02/2024 | 200.00 | 00013471889400 | VITÓRIA EMANUELE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/02/2024 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/02/2024 | 700.00 | 00003286298476 | EVERALDO AUGUSTO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002006 | 22/02/2024 | 3164.80 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/02/2024 | 734.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, PARA O CARNAVAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/02/2024 | 100.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL (SACOLAS PLÁTICAS), PARA CESTAS BÁSCIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002009 | 22/02/2024 | 268.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002010 | 22/02/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ANCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/02/2024 | 1500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/02/2024 | 3500.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER (CONSEVERDOR HORIZONT) PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002018 | 23/02/2024 | 518.62 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/02/2024 | 2824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/02/2024 | 4336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/02/2024 | 2924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/02/2024 | 6744.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/02/2024 | 8247.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS- EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/02/2024 | 7912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/02/2024 | 1510.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS- EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/02/2024 | 19194.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/02/2024 | 8918.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/02/2024 | 28662.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/02/2024 | 8445.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELE - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/02/2024 | 1199.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/02/2024 | 3300.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS X15002ZA I5 PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/02/2024 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/02/2024 | 2177.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/02/2024 | 8412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/02/2024 | 800.00 | 00013448898406 | RENAN DOS SANTOS JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS DE SERVIÇO (COMO OPERADOR DO TRATOR AGRÍCOLA DA PREFEITURA) NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DO SÍTIO AMARO E SÍTIO BARRIGUDA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/02/2024 | 431.00 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO (MANUTENÇÃO) E DESLOCAMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND AZUL, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/02/2024 | 5994.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULRURA E DESPORTOS - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/02/2024 | 5523.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULRURA E DESPORTOS - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/02/2024 | 1010.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA AS BANDAS, POLICIAMENTO e EQUIPE DE APOIO PARA O EVENTO POCINHOS FOLIA, REALIZADO EM 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/02/2024 | 1412.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO " O ADRIANÃO", NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/02/2024 | 400.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/02/2024 | 500.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM E CARRO DE SOM NO EVENTO POCINHOS FILIA, OCORRIDO EM 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002087 | 23/02/2024 | 1650.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 03, 17 e 24 DE FEVEREIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 3 EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/02/2024 | 13800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/02/2024 | 21584.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/02/2024 | 36734.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - INT, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/02/2024 | 1439.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INT - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/02/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/02/2024 | 779.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/02/2024 | 921.21 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 6572-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/02/2024 | 5734.63 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/02/2024 | 1983.16 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 6989-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/02/2024 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. COM. E TURISMO - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/02/2024 | 3319.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITA - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/02/2024 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITA - ELE, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/02/2024 | 3124.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITA - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/02/2024 | 2820.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 23/02/2024 | 99439.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 23/02/2024 | 12153.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 23/02/2024 | 8181.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 23/02/2024 | 1994.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 23/02/2024 | 1934.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 23/02/2024 | 6949.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 23/02/2024 | 20841.04 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 23/02/2024 | 17684.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 23/02/2024 | 14525.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 23/02/2024 | 3871.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 23/02/2024 | 8303.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 23/02/2024 | 78093.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 23/02/2024 | 22577.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 23/02/2024 | 8994.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 23/02/2024 | 6810.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 23/02/2024 | 46431.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE - CTR - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 23/02/2024 | 11992.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUOERIOR - EST - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 23/02/2024 | 30694.32 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 23/02/2024 | 26899.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 23/02/2024 | 12222.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - - EST - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 23/02/2024 | 1326.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- EST - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 23/02/2024 | 5108.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA- EST - PISO ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 23/02/2024 | 3938.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 23/02/2024 | 3727.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 23/02/2024 | 6365.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 23/02/2024 | 11090.42 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 23/02/2024 | 12463.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 23/02/2024 | 5866.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -CLINICA DE FISIOTERAPIO - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 23/02/2024 | 27110.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 23/02/2024 | 4118.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 23/02/2024 | 41926.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 23/02/2024 | 76206.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 23/02/2024 | 10242.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA- EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 23/02/2024 | 63541.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO- EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 23/02/2024 | 34837.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 23/02/2024 | 72747.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 23/02/2024 | 20266.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICO - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 23/02/2024 | 149567.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 23/02/2024 | 486.27 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 23/02/2024 | 1601.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE ANALISES CLÍNICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2000542 | 23/02/2024 | 4909.38 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUNE - RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS. SEC. DE SAÚDE DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000543 | 23/02/2024 | 482.59 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 23/02/2024 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 21 e 22/02/2024 , PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER e HOSPITAL METROPOLITANO, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000545 | 23/02/2024 | 2223.40 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 23/02/2024 | 3270.24 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/02/2024 | 30257.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/02/2024 | 15014.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/02/2024 | 94884.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/02/2024 | 97.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA SERVIR DE GARAGEM E DESPOISTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/02/2024 | 6700.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS USAFE DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/02/2024 | 1320.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/02/2024 | 9412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/02/2024 | 32733.69 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/02/2024 | 27960.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/02/2024 | 970.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/02/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002088 | 23/02/2024 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 6 (SEIS) SENDO: 1 JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL), 5 - ADMINISTRAÇÃO (3 COPIADORA E 2 - MULTIFUNCIONAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/02/2024 | 1809.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/02/2024 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/02/2024 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE POCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/02/2024 | 2000.00 | 00097697559404 | RENATA TEIXEIRA VILLARIM MENDOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADAS PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PROFESSSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/02/2024 | 8500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE - CTR, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/02/2024 | 8770.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE - EST, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/02/2024 | 126264.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/02/2024 | 619973.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/02/2024 | 23022.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/02/2024 | 278150.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/02/2024 | 32666.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/02/2024 | 17444.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EJA - - EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/02/2024 | 21730.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/02/2024 | 7230.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/02/2024 | 155286.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/INFANTIL 70% EST - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/02/2024 | 14657.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/02/2024 | 30128.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE/EDUC INFANTIL 70% CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/02/2024 | 76591.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/02/2024 | 12002.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/02/2024 | 66586.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/02/2024 | 706.00 | 00011778712460 | GESSICA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/02/2024 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002097 | 23/02/2024 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO: 3 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1 COPIADORA E 2 MULTIFUNCIONAL), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA - (MULTIFUNCIONAL) e 1 NA CRECHE IRMÃ SANTANA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/02/2024 | 1550.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/02/2024 | 1550.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/02/2024 | 1550.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/02/2024 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/02/2024 | 1500.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/02/2024 | 1400.00 | 00011666432474 | JANILDO QUEIROZ GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 7 CARROS D'ÁGUA (PIPA) DE 8 MIL LITROS PARA AGUAR A PRAÇA DO ARRUDA NAS SEGUINTES DATAS. DIAS 22, 25, 29 DE JANEIRO/2024, 01, 05, 08 e 12 DE FEVEREIRO/2024. VALOR DE CADA CARRADA DE ÁGUA 200,00 (DUZENTOS REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/02/2024 | 16445.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS - COM - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/02/2024 | 1800.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 60 PODAS DE ARVORES, 20 PODAS DE ARVORES REALIADAS: NA CRECHE IRMÃ SANTANA, 40 PODAS DE ARVORES REALIZADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/02/2024 | 770.00 | 00013473593460 | MATHEUS OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 14 DIAS DE DIÁRIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO, BAIRRO JARDIM ETELVINA e CONTRUÇÃO DO JARDIM DO PSF ÂCORA ACACIO MARINHO, DO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RUAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 23/02/2024 | 1400.00 | 00070543900401 | RENNAN CAIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/02/2024 | 13462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/02/2024 | 700.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0002123 | 26/02/2024 | 404339.58 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME CONVENIO Nº 218/2022, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/02/2024 | 1200.00 | 27584899000193 | FELIPE DINIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARROS DE CIMENTOS PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/02/2024 | 710.40 | 51568989000175 | L R J COSTA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAMAGEM GERANIO (FLOR E PLANTA) PARA INAGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/02/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORCAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/02/2024 | 169.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/02/2024 | 5500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROJETO DE TOPOGRAFO E DESENHOS GEOMÉTRICOS PADRAO ACEITO PELA CAIXA DE 8 RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/02/2024 | 3350.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLENOIDE PARA REPOSIÇÃO NA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/02/2024 | 9500.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO LEVATAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE 21,6 KM, TRECHO DE ESTRDA QUE LIGA (POCINHOS AO DISTRITIO DE NAZARÉ COM EXTENSÃO DE 13,4 KM), (NAZARÉ A ENTROCAMENTO COM ACESSO A OLIVEDOS COM EXTENSÃO DE 8,2KM). PROJETO DE TERRAPLANAGEM DE POCINHOS A NAZARÉ COM EXTENSÃO DE 9,54 KM, ESTACA O A ESTACA 477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/02/2024 | 800.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTINUIDADE DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM (POCINHOS AO DISTRITO DE NAZARÉ) DA ESTACA O A ESTACA 477 A 635, TRECHO QUE CORRESPONDE A 3.160,00 M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 26/02/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 26/02/2024 | 3000.00 | 42729539000126 | RODRIGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE UM PROJETO ELETRICO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 26/02/2024 | 600.00 | 27381018000137 | EDILSON LUIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE AUTISMO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2000550 | 26/02/2024 | 2010.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2000551 | 26/02/2024 | 5082.78 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2000552 | 26/02/2024 | 4893.13 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 26/02/2024 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 26/02/2024 | 3900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40 L, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000555 | 26/02/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2000556 | 26/02/2024 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA CLINICA DE VACINAÇÃO, VIGILANCIA AMBIENTAL, POLICLINICA e CENTRO DE OFTOLMOLOGISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2000557 | 26/02/2024 | 6028.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 26/02/2024 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS (4 PLANTÕES DE 12 HORAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2000559 | 26/02/2024 | 8500.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PSIQUIATRICA NO CAPS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 26/02/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 26/02/2024 | 1050.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONASEMS - REUNIÃO DA CIT (COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 26/02/2024 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE AO AEROPORTO, UNDE A MESMA IRÁ VIAJAR PARA BRASÍLIA - DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CONASEMS -- REUNIÃO DA CIT (COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTITE). DIA 27/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 26/02/2024 | 116.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 26/02/2024 | 190.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 26/02/2024 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 26/02/2024 | 142.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Aquisição Desapropriação de Imóveis - Saúde | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 26/02/2024 | 75000.00 | 00005675988459 | THIAGO COSTA DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA CRISTINO GALDINO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, A FIM DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/02/2024 | 16.94 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 10231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/02/2024 | 334.33 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.5131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/02/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/02/2024 | 3300.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ASUS X15002ZA I5 PARA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/02/2024 | 734.30 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, PARA O CARNAVAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/02/2024 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/02/2024 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/02/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/02/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/02/2024 | 2.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/02/2024 | 150.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/02/2024 | 150.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002128 | 26/02/2024 | 75.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/02/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES, DIA 27/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002130 | 26/02/2024 | 2962.08 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002131 | 26/02/2024 | 2510.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/02/2024 | 1670.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DAS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002133 | 26/02/2024 | 1161.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SOPAO SOLIDARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002134 | 26/02/2024 | 688.74 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/02/2024 | 645.00 | 00053298615862 | RENNAN DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DAS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/02/2024 | 360.00 | 00012730207406 | JOEL ALBINO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA A CASA DAS OFICINAS DO CREAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002137 | 26/02/2024 | 1401.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002138 | 26/02/2024 | 5095.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA A SEDE DO SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002139 | 26/02/2024 | 5221.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS PARA A SEDE DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/02/2024 | 555.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002141 | 26/02/2024 | 222.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/02/2024 | 598.48 | 37868652000233 | MILENA LUISA SILVA DUPONT COSMETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, PARA OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002144 | 26/02/2024 | 2487.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002145 | 26/02/2024 | 165.80 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/02/2024 | 350.00 | 00071629019488 | JOSE MIKAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/02/2024 | 600.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/02/2024 | 1620.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCINA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/02/2024 | 1950.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/02/2024 | 810.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO CO O PPCAAM, PARA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE M.A. DIA 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002180 | 27/02/2024 | 1076.49 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002181 | 27/02/2024 | 281.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002182 | 27/02/2024 | 1789.90 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002183 | 27/02/2024 | 821.97 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/02/2024 | 440.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2024 | 568.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS (MOTOCICLETAS) A SERVIÇOS DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, DESTEMUNICÍPIO. NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2023 e JANEIRO, FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/02/2024 | 1728.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECMENTO DE LEITE (ALIMENTAÇÃO) PRODUTOR RURAL, PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/02/2024 | 220.07 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PARA AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00070975823400 | LUIS FELIPE DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/02/2024 | 1.72 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 5004-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/02/2024 | 0.73 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 5531 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/02/2024 | 10.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 215.6547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002174 | 27/02/2024 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JUDÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002160 | 27/02/2024 | 115.87 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002153 | 27/02/2024 | 50.85 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR (MOTOCICLETA PLACA MOC-6204): LICECIAMENTO e BOMBEIRO 2022, 2023 e 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 27/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 27/02/2024 | 51.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 27/02/2024 | 1800.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000571 | 27/02/2024 | 22839.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000572 | 27/02/2024 | 10002.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2000573 | 27/02/2024 | 5824.74 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00004657577409 | DELBIA CRISPINA ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA, NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 27/02/2024 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DE SAÚDE, APRESENTAÇÃO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E INSERÇÃO NO SISTEMA DIGIUS. EM REFERENCIA AO 1 E 2 RDQA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/02/2024 | 1540.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO 500M e 200M, UTILIZADOS NA INFRAESTRUTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002149 | 27/02/2024 | 1836.92 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002151 | 27/02/2024 | 2180.40 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002152 | 27/02/2024 | 20515.08 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002154 | 27/02/2024 | 14675.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002150 | 27/02/2024 | 1256.69 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002155 | 27/02/2024 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DE POCINHOS - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/02/2024 | 800.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/02/2024 | 73.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/02/2024 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NAS SEGUINTES DATAS: 20, 23 e 26/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002193 | 27/02/2024 | 16518.09 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/02/2024 | 6561.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/BANDEJA C15 UNS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002176 | 27/02/2024 | 19385.29 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002177 | 27/02/2024 | 25729.16 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002178 | 27/02/2024 | 779.87 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002179 | 27/02/2024 | 3706.09 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/02/2024 | 1810.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA OS ATENDIMENTOS DA CASA MULTIDISCIPINAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/02/2024 | 3100.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVESDO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002190 | 27/02/2024 | 2075.34 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PRA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO PLACA QFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002191 | 27/02/2024 | 1610.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROSPRA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002192 | 27/02/2024 | 1180.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROSPRA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002161 | 27/02/2024 | 3385.80 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/02/2024 | 1576.75 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA DECORAÇÃO NATALINA/2023, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/02/2024 | 1911.70 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA DECORAÇÃO NATALINA/2023, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002196 | 28/02/2024 | 2843.10 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍTIO MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA) ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.053 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002212 | 28/02/2024 | 10128.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO, UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/02/2024 | 706.00 | 00085354171415 | JOSÉ EVARISTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/02/2024 | 4969.68 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002220 | 28/02/2024 | 8589.40 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/02/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/02/2024 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/02/2024 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, (SALA DE LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA), PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/02/2024 ATÉ 10/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/02/2024 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/02/2024 ATÉ 10/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/02/2024 ATÉ 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002241 | 28/02/2024 | 5000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002215 | 28/02/2024 | 4959.02 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002216 | 28/02/2024 | 5769.05 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO, UTILIZADOS NOS REPAROS DO CALÇAMENTO E ESGOTOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/02/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/02/2024 | 1800.00 | 00006081667405 | CRISTIANO LIMA SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (MANUTENÇÃO) DA SERRA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO RESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS AUDITORIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/02/2024 | 3400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL (GRAXA), PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/02/2024 | 1300.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO MUQUE PARA CARREGAMENTO DE TUBO DE CIMENTO C/ CONCRETO, PARA UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/02/2024 | 2250.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15,12 M2 DE GRADIL CONFECCIONADO PARA A RUA MARIETA JOFFILY, TOTALIZANDO 27 METROS LINEAR, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PROJETO E ORÇAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/02/2024 | 3250.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. (13 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA. (6 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/02/2024 | 2250.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. (9 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/02/2024 | 170.00 | 26677978000186 | PLSERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA GIRLEBE ARAUJO MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE CAPS MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000578 | 28/02/2024 | 10359.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/02/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2000580 | 28/02/2024 | 1954.25 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A UBS AUCÔRA ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2000581 | 28/02/2024 | 2580.04 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2000582 | 28/02/2024 | 944.09 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SERVIÇOS SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/02/2024 | 1200.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DETRAN-PB, NA ORGANIZAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2000585 | 28/02/2024 | 4554.96 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/02/2024 | 163.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/02/2024 | 166.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/02/2024 | 132.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/02/2024 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/02/2024 | 4700.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE BÁSICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/02/2024 | 280.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA ACACIO MARINHO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/02/2024 | 700.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE SALGADOS PARA A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ACÁCIO MARINHO, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/02/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA - PB e SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 22 e 24/02/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A CASA DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DA PARAÍBA e AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A BOA VISTA - PE e JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOs DIAS 21 e 26/02/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP e AO CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DE CÂNCER, REALIZAÇÃO DE CONSUTA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/02/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/02/2024, COM O PACIENTE ESTÉFANO PEDRO DE ARAÚJO DE SOUZA AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/02/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO 22/02/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ELIETE DA SILVA ARAÚJO LINO, AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA e EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/02/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/02/2024 | 2380.95 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/02/2024 | 191.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.5131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/02/2024 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DA TESOURARIA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/02/2024 ATÉ 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DO EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/02/2024 ATÉ 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/02/2024 | 8250.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/02/2024 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/02/2024 | 380.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA EVENTOS, GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2024 | 200.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/02/2024 | 200.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/02/2024 | 1497.00 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL POPULAR ADULTO C/ VISOR: PEDRO IVO DA SILVA, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERV. DE CONSERVAÇÃO DO OBITO). CONF. NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/02/2024 | 1425.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/02/2024 | 1330.00 | 00001562917463 | LUCIANO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/02/2024 | 475.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2024 | 475.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/02/2024 | 950.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/02/2024 | 380.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/02/2024 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002222 | 28/02/2024 | 469.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELÁTÓRIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002223 | 28/02/2024 | 3027.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002224 | 28/02/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002225 | 28/02/2024 | 191.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/02/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/02/2024 | 400.00 | 00006628383431 | SIMONE MARQUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/02/2024 | 3127.00 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL ADULTO, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERV. DE CONSERVAÇÃO DO OBITO E SERV. DE TRANSLADO CAMPINA GRADE-PB/POCINHOS-PB), PARA O FUNERAL DA SRA. MARIA JOSÉ PEREIRADA COSTA. CONF. NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002251 | 28/02/2024 | 2212.33 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e A LEI 1580/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002252 | 28/02/2024 | 7262.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e A LEI 1580/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/02/2024 | 1497.00 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL ADULTO POPULAR, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA, SERV. DE CONSERVAÇÃO DO OBITO). PARA O FUNERAL DO SR. BENTO FIDELIS. CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002254 | 28/02/2024 | 6322.52 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/02/2024 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/02/2024 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/02/2024 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/02/2024 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/02/2024 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/02/2024 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/02/2024 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/02/2024 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/02/2024 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/02/2024 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/02/2024 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/02/2024 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/02/2024 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/02/2024 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/02/2024 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/02/2024 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/02/2024 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/02/2024 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/02/2024 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/02/2024 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/02/2024 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/02/2024 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/02/2024 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/02/2024 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/02/2024 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/02/2024 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/02/2024 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/02/2024 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/02/2024 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/02/2024 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/02/2024 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/02/2024 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/02/2024 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/02/2024 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/02/2024 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/02/2024 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/02/2024 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/02/2024 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/02/2024 | 300.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/02/2024 | 200.00 | 00006866783461 | VERONICA AUGUSTA ALBINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/02/2024 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/02/2024 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/02/2024 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/02/2024 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/02/2024 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/02/2024 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/02/2024 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/02/2024 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/02/2024 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/02/2024 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/02/2024 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/02/2024 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/02/2024 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/02/2024 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/02/2024 | 1366.40 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002401 | 29/02/2024 | 2265.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002402 | 29/02/2024 | 1820.56 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002403 | 29/02/2024 | 8245.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESEVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL E A LEI 1580/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002404 | 29/02/2024 | 5305.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002405 | 29/02/2024 | 3014.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/02/2024 ATÉ 04/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/02/2024 ATÉ 04/03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/02/2024 ATÉ 04/03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/02/2024 ATÉ 04/03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. , PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/02/2024 ATÉ 04/03/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/02/2024 ATÉ 04/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/02/2024 | 41746.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/02/2024 | 28343.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/02/2024 | 53703.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/02/2024 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 283141-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/02/2024 | 300.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HYV:9B26 DE SUA PROPRIEDADE.NO DIA 30/10/2023 O DIA TODO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/02/2024 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HYV:9B26 DE SUA PROPRIEDADE. NO DIA 28/11/2023. COM O TIME DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/02/2024 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HYV:9B26 DE SUA PROPRIEDADE. NO DIA 03/02/2024. COM O TIME DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/02/2024 | 300.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HYV:9B26 DE SUA PROPRIEDADE. NO DIA 05/02/2024. COM O GRUPO DE DANÇA, PASSANDO TODA A NOITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/02/2024 | 400.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA HYV:9B26 DE SUA PROPRIEDADE. NO DIA 25/02/2024. COM O O TIME DE FUTEBOL PASSANDO O DIA TODO NO TENEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 29/02/2024 | 396.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 29/02/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2000600 | 29/02/2024 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2000601 | 29/02/2024 | 16000.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA (PROFISSIONAIS MÉDICOS) PARA ATENDER EM REGIME AMBULATORIAL, COM PARECERES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NAS UNIDADES DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 29/02/2024 | 124.55 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEILSANA SABONETE ANTISSEPTICO e BOLSA DE COLOSTOMIA PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000603 | 29/02/2024 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESCRITO C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 29/02/2024 | 100.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE PROTESES DENTARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 29/02/2024 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/02/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO 27/02/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSELITO MEDEIROS DE ABREU, AO FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/02/2024 | 160.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, 07, 10, 18 e 19/02/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/02/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 26 e 27/02/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME RECIBOS e DECLRAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/02/2024 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEENS A BOA VISTA - PE e JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 27 e 28/02/2024, COM O PACIENTES AO IMIP e MATERNIDADE FREI DAMIÃO. PARA REALIZÇÃO DE EXAMES. CONFORME RECIBOSe DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/02/2024 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/02/2024 | 960.00 | 00008388629425 | GENILSON CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME), A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0002271 | 29/02/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELEBORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRSTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONTRATO Nº 111025/2023-CPL. ENEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002272 | 29/02/2024 | 6414.84 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002273 | 29/02/2024 | 21760.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (32 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002274 | 29/02/2024 | 18360.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (27 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PROJETO E ORÇAMENTO DA COSNTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CIDADE, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002267 | 29/02/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/02/2024 | 112.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/02/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/02/2024 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/02/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/02/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/02/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/02/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE00006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/02/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE00007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/02/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/02/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/02/2024 | 126.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/02/2024 | 350.00 | 00070793642485 | JOÃO LUCAS PEREIRA COBEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PALESTRA NA JORDANA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/02/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/01/2024 ATÉ 19/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/02/2024 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/02/2024 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/02/2024 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/02/2024 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/02/2024 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/02/2024 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Desenvolvimentodas atividades dos programas do FND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/02/2024 | 243.59 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO NA FONTE DOS SERCURSOS EM FAVOR DO FNDE | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/02/2024 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/02/2024 | 6140.00 | 53770237000118 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMANDO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS AR CONDICIONADOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/02/2024 | 17168.00 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/02/2024 | 647.30 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A DECORAÇÃO NATALINA/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/02/2024 | 104.00 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A DECORAÇÃO NATALINA/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/03/2024 | 136.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002438 | 01/03/2024 | 3105.51 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/03/2024 | 2880.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA LPA-6205, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES NA ROTA POCINHOS/ ST. KM-21 / ST. BR 230 / DISTRITIO DE NAZARÉ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 576KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002440 | 01/03/2024 | 4300.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM O VEÍCULO DO PRORPIETÁRIO DE PLACA LNN-2130, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CONCEIÇÃO, BELA VISTA, ST. BRAVO, MARES PRETO, CATOLÉ DO CANTO, CHUCALHEIRA e ST. JURUBEBA, PERCORRENDO 86KM DIARIAMENTE TOTALIZANDO 10 DIAS ÚTEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002441 | 01/03/2024 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIALIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MUNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002592 | 01/03/2024 | 5989.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA, SENDO ASSIM TOTALIZA R$ 5.989,20. TENDO RODADO 09 (NOVE) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002442 | 01/03/2024 | 1257.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002443 | 01/03/2024 | 1522.96 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002444 | 01/03/2024 | 6394.58 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002445 | 01/03/2024 | 4579.14 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/03/2024 | 210.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÕES DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/03/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/03/2024 | 133.28 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/03/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE00008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/03/2024 | 100.00 | 00006319280492 | ADAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CONDE - PB, SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR, PARA O HOSPITAL JULIANO MOLRERO, DIA 29/02/24 COM BASE NO ARTIGO 59 DA LEI Nº 1677/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/03/2024 | 100.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CONDE - PB, SOLICITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR, PARA O HOSPITAL JULIANO MOLRERO, DIA 29/02/2024 COM BASE NO ARTIGO 59 DA LEI Nº 1677/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/03/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/03/2024 | 1980.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/03/2024 | 1350.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/03/2024 | 1050.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/03/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/03/2024 | 1050.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/03/2024 | 1200.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/03/2024 | 1050.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/03/2024 | 1050.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/03/2024 | 1050.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/03/2024 | 1350.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/03/2024 | 3175.00 | 50375109000181 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RENGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/03/2024 | 8730.51 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/03/2024 | 8730.51 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA XE225BR (REVISÃO DE 500 HORAS), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/03/2024 | 5230.26 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA LW300KV (REVISÃO DE 1500 HORAS), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/03/2024 | 4692.28 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA XE150BR (REVISÃO DE 1000 HORAS), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/03/2024 | 4842.80 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/03/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO) EM REVISÃO DE 500 HORAS DA MAQUINA XE225BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/03/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO) EM REVISÃO DE 500 HORAS DA MAQUINA XE225BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/03/2024 | 2003.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO) EM REVISÃO DE 1500 HORAS DA MAQUINA LW300KV, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/03/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO) EM REVISÃO DE 1000 HORAS DA MAQUINA XE150BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/03/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO) EM HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/03/2024 | 966.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/03/2024 | 2400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MANILHAS DE CONCRETOS C/A 800 X 1000MM, UTULIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/03/2024 | 24625.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PBAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/03/2024 | 600.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/03/2024 | 240.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUME) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/03/2024 | 810.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS. QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 01/03/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 01/03/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 , MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 01/03/2024 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 01/03/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/03/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 01/03/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 01/03/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 01/03/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 01/03/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 01/03/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 01/03/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/03/2024 | 658.16 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 01/03/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/03/2024 | 837.44 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 01/03/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 01/03/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/03/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/03/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/03/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000630 | 01/03/2024 | 437.99 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/03/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/03/2024 | 534.93 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA CENTRO ASSISTENCIAL INCLUSÃO E AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 01/03/2024 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA NO MÊS DE MARÇO/2024 NA PACIENTE MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2000635 | 01/03/2024 | 4861.86 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/03/2024 | 20214.60 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA VEICULAR AO ATENDIMENTO AO PACIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/03/2024 | 13149.52 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULANCIA HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 01/03/2024 | 1944.31 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAMU UNIDADE MÓVEL (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/03/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 16/02/2024 A 16/03/2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/03/2024 | 4500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PALCO E SOM DO EVENTO POCINHOS FOLIA, REALIZADO EM 10 DE FEVEREIRO/2024, EM POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/03/2024 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSSOA - PB, PARA REUNIÃO COM O PPCAAM, PARA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE M. A. DIA 26/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/03/2024 | 150.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/03/2024 | 200.00 | 00001627280421 | GESSICA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/03/2024 | 71.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/03/2024 | 3480.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB M.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE (PRODUTOR RURAL), PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/03/2024 | 600.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/03/2024 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/03/2024 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/03/2024 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/03/2024 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/03/2024 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/03/2024 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/03/2024 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/03/2024 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/03/2024 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/03/2024 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/03/2024 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/03/2024 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/03/2024 | 80.00 | 00091110254415 | LAERCIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/03/2024 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/03/2024 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/03/2024 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/03/2024 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/03/2024 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/03/2024 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/03/2024 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/03/2024 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/03/2024 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/03/2024 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/03/2024 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/03/2024 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/03/2024 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/03/2024 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/03/2024 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/03/2024 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/03/2024 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/03/2024 | 100.00 | 00001586304402 | JOSE ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/03/2024 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/03/2024 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/03/2024 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/03/2024 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/03/2024 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/03/2024 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/03/2024 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/03/2024 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/03/2024 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/03/2024 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/03/2024 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/03/2024 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/03/2024 | 80.00 | 00006613023426 | ADIRONILTON FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/03/2024 | 80.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/03/2024 | 80.00 | 00004011296406 | ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/03/2024 | 80.00 | 00012645781489 | ARTHUR OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/03/2024 | 80.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070470920483 | CAIO LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070015557464 | DANIEL LEONARDO COELHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/03/2024 | 80.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/03/2024 | 80.00 | 00007521605403 | ELTON SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/03/2024 | 80.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/03/2024 | 80.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/03/2024 | 80.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/03/2024 | 80.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/03/2024 | 80.00 | 00013834251402 | IGOR GABRIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/03/2024 | 80.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/03/2024 | 80.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/03/2024 | 80.00 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070319888452 | LINDEMBERGUE PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/03/2024 | 80.00 | 00008692217522 | LINDIVAN JUNIOR SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/03/2024 | 80.00 | 00008737999419 | LUCIANO DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/03/2024 | 80.00 | 00010382192486 | LUCIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/03/2024 | 80.00 | 00005180378435 | LUCIARA NÓBREGA ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/03/2024 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/03/2024 | 80.00 | 00079888135449 | MARCELIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/03/2024 | 80.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/03/2024 | 80.00 | 00004274868400 | MARIA JOSÉ AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/03/2024 | 80.00 | 00004910416404 | MARIA VILMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/03/2024 | 80.00 | 00013191145710 | MICHEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/03/2024 | 80.00 | 00005874028498 | NAILTON HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/03/2024 | 80.00 | 00099171236449 | NALDETE DE LIMA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/03/2024 | 80.00 | 00010869304445 | NATALIA MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/03/2024 | 80.00 | 00001588154408 | POLIANA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/03/2024 | 80.00 | 00009043763462 | RAFAEL OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/03/2024 | 80.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/03/2024 | 80.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/03/2024 | 80.00 | 00012498372431 | RUBERVÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/03/2024 | 80.00 | 00043574203420 | SILVIO ROMERO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/03/2024 | 80.00 | 00010991511476 | STANLEY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/03/2024 | 80.00 | 00014554686493 | TALITA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/03/2024 | 80.00 | 00071153913437 | VITOR POLICARPO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/03/2024 | 80.00 | 00070072096454 | VIVIANE BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/03/2024 | 80.00 | 00008554748409 | WAGNER JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/03/2024 | 84.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO COM O PPCAAM, PARA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE M.A. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/03/2024 | 1600.00 | 00034680123818 | MARIZA VASCONCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/03/2024 | 400.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/03/2024 | 200.00 | 00015458251490 | GEOVANA GISLAYNE DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002596 | 04/03/2024 | 310.97 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002597 | 04/03/2024 | 446.14 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002598 | 04/03/2024 | 658.10 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009078832495 | ANDRÉA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008498015405 | CAMILA REGIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001035146436 | CLAUDECIR FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007609945447 | CLAUDEÍ GRANDE DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/03/2024 | 150.00 | 00011153444470 | GIRLÂNIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070467653402 | JESSICA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008925235498 | JOSEANA TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/03/2024 | 150.00 | 00010700289402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007016407403 | LUCIANA APOLINÁRIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/03/2024 | 150.00 | 00002247158447 | LUCINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012435062451 | LUCIVANDA GONZAGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004287734432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006714573499 | MARIA JOSE M. CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006941161493 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007411679488 | MARILENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008897302459 | NATANAELLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011898599475 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010144376440 | BRUNA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/03/2024 | 100.00 | 00008991010466 | EDNA ANANIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004299859405 | EDNALVA SALES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013484628413 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/03/2024 | 100.00 | 00005630721488 | JOSEANE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/03/2024 | 100.00 | 00029870830846 | LUCIANA VASCONCELOS LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/03/2024 | 100.00 | 00001627218467 | MARIA CRISTIANE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/03/2024 | 100.00 | 00002116021405 | MARIA DO SOCORRO APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006425188405 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010293813485 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/03/2024 | 100.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013416245440 | MIRIAM LÍGIA VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007356563479 | SOLANGE DANIEL BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003212838485 | SUENIA LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/03/2024 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/03/2024 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/03/2024 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/03/2024 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/03/2024 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENCO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009098387470 | EDILANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/03/2024 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/03/2024 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 04/03/2024 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/03/2024 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/03/2024 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/03/2024 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/03/2024 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/03/2024 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/03/2024 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/03/2024 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/03/2024 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/03/2024 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/03/2024 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/03/2024 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 04/03/2024 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/03/2024 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/03/2024 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/03/2024 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/03/2024 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/03/2024 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/03/2024 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/03/2024 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/03/2024 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/03/2024 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/03/2024 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/03/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/03/2024 | 100.00 | 00075985233472 | ADA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/03/2024 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/03/2024 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/03/2024 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/03/2024 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/03/2024 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 04/03/2024 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/03/2024 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/03/2024 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 04/03/2024 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/03/2024 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/03/2024 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/03/2024 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/03/2024 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/03/2024 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/03/2024 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/03/2024 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/03/2024 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/03/2024 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/03/2024 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/03/2024 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/03/2024 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/03/2024 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/03/2024 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/03/2024 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/03/2024 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/03/2024 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/03/2024 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/03/2024 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/03/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/03/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/03/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/03/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/03/2024 | 1030.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOLDO DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/03/2024 | 240.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA PULA PARA O CARNAVAL DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/03/2024 | 1120.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR READYWRAP PANTURRILHA EXTRA DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/03/2024 | 108.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR MULETA CANAD PRETA ALO DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/03/2024 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NOS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS, SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/03/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/03/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE ZERO LACTOSE PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DO DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/03/2024 | 85.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/03/2024 | 857.77 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/03/2024 | 113.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/03/2024 | 165.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/03/2024 | 72.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/03/2024 | 62.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/03/2024 | 200.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NOS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDENCIAS DA EMISSÃO DE REGISTROS GERAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS,COMO TAMBÉM BUSCAR OS REGISTROS QUE ESTÃO DISPONIVEIS PARA ENTREGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/03/2024 | 1000.00 | 00091426480415 | ALESSANDRO BARBOSA NECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CIRCENSE (É UMA ESPÉCIE DE TRABALHADOR CULTURAL) NO DISTRITIO DE NAZARÉ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/03/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SECRETARIA DE CULTURA e VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/03/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 04/03/2024 | 3350.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE ESPUMA PARA A PACIENTE SONIA MARIA DE ARAÚJO COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 04/03/2024 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 04/03/2024 | 3750.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 04/03/2024 | 918.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, É NECESSARIO O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 04/03/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL e CASA DE APOIO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 04/03/2024 | 2625.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA UNIDADE AUCÔRA ACACIO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 04/03/2024 | 1170.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: VIGILANCIA, SAMU, HOSPITAL, FARMACIA BÁSICA, LABORATÓRIO CAPS, FISIOTERAPIA, CLINICA DE VICINA, POLICLINICA e OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000647 | 04/03/2024 | 10359.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 04/03/2024 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CASTRAÇÃO EM 10 FELINOS, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 04/03/2024 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CASTRAÇÃO EM 04 CADELAS, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002595 | 04/03/2024 | 10561.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/03/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS ELEBORAÇÃO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/03/2024 | 670.88 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/03/2024 | 700.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/03/2024 | 1585.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15,12 M2 DE GRADIL CONFECCIONADO PARA A RUA MARIETA JOFFILY, TOTALIZANDO 27 METROS LINEAR, TUDO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/03/2024 | 3200.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416-E (NAZARÉ DE POCINHOS/PB A POCINHOS/PB, CALBEIRA DE POCINHOS/PB A POCINHOS/PB e CAÇARA DE POCINHOS/PB A POCINHOS/PB). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/03/2024 | 600.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO, REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, CAÇARA DE POCINHOS/PB A POCINHOS/PB) PARA CAMPINA GRANDE - PB - OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/03/2024 | 250.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO, REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, ENTRADA DO KM21 - POCINHOS/PB) PARA CAMPINA GRANDE - PB - OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/03/2024 | 2600.00 | 50375109000181 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0002593 | 04/03/2024 | 1365.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/03/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, TI e EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/03/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/03/2024 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/03/2024 | 1805.36 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/03/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/03/2024 | 14.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/03/2024 | 1150.00 | 00005302808412 | DEBORA DO NASCIMENTO FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002772 | 04/03/2024 | 17168.00 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/03/2024 | 4446.00 | 00080533418453 | Ronely Porto Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNI:5E00, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO DISTRITO DE NAZARÉ, ST. TEOTÔNIO, ST. IPOEIRA, ST. ÁGUAS PRETAS, ST. ICÓ, ESCOLA ANTONIO GALDINO, COLÉGIO PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 76 KM/DIA, TOTALIZANDO 684 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/03/2024 | 2244.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CREHES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002855 | 04/03/2024 | 63583.62 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/03/2024 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HEMINIO SALES, MARIA DA GUIA MARIA DA GUIA (ANEXO), MARIA DA GUIA (ANEXO II) CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO, FRANCISCO JANUÁRIO e JOÃO XXIII. PERÍODO DA PRESTAÇÃO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002857 | 04/03/2024 | 1032.30 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO ANGICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTÔNIOFELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 279 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002858 | 04/03/2024 | 5913.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/CE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ PERCORRENDO 150 KM/DIA, TOTALIZ. 1.350 KM NO MÊS DE FEV/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002859 | 04/03/2024 | 6259.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA,ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS, NAZARÉ PELA MANHÃ E ICÓ, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINOS, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 963 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002860 | 04/03/2024 | 1872.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIAe ST. CHACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 468 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/03/2024 | 900.90 | 00013388217416 | LUIZ HENRIQUE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KLV-7281, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLAANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 234 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002862 | 04/03/2024 | 10799.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS: ROTA 1 (IDA) NAZARÉ, IFPBe UEPB. ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106. ROTA 2 (VOLTA): KM-21 e NAZARÉ, PERCORRENDO 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.060 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002863 | 04/03/2024 | 6120.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA, (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO VEÍCULO), SEGUE SÍTIOS: AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, NO PERÍODO MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, TOTALIZ. 1.224 KM, FEVE/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002864 | 04/03/2024 | 1165.50 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPEIDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 333 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002865 | 04/03/2024 | 2371.64 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO) ,NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 630 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/03/2024 | 1831.50 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 495 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002867 | 04/03/2024 | 4329.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJ-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADADA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ST. ASSENTAMENTO GRAVATÁ e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 666 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002868 | 04/03/2024 | 1332.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 360 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002869 | 04/03/2024 | 3276.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. ST. BARAÚNA FERRADA, ST. TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e TIRADENTES, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 504 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002870 | 04/03/2024 | 1652.40 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. LAGOA DO JACÚ e ST. CABEÇA ATÉ A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 612 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/03/2024 | 945.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHA, ST. ST. BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCOROSA, SEGUE PARTE DO ST. BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 270 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/03/2024 | 777.60 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KJO-5787/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ e ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 288 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002873 | 04/03/2024 | 5175.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA, ST. GROTINHA. ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO, ST. PEBA, ST CARONAS e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.035 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002874 | 04/03/2024 | 3744.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 576 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002875 | 04/03/2024 | 832.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CHACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 225 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002876 | 04/03/2024 | 2830.50 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (COREEDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ASELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM/DIA, TOTALIZANDO 765 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/03/2024 | 2866.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI e ST. CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIAP PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 441 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/03/2024 | 3567.51 | 53874894000105 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JJB:5G93, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA ALÇA SUDOESTE, RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO DE CAMPINA GRANDE. VOLTA CENTRO, RUA FLORIANO PEIXOTO, ALÇA SUDOESTE, POCINHOS, PERCORRENDO 90,5 KM/DIA, TOTALIZANDO 815 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0002884 | 05/03/2024 | 21080.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002896 | 05/03/2024 | 4300.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM O VEÍCULO DO PRORPIETÁRIO DE PLACA LNN-2130, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CONCEIÇÃO, BELA VISTA, ST. BRAVO, MARES PRETO, CATOLÉ DO CANTO, CHUCALHEIRA e ST. JURUBEBA, PERCORRENDO 86KM DIARIAMENTE TOTALIZANDO 10 DIAS ÚTEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/03/2024 | 3000.00 | 42729539000126 | RODRIGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/03/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/03/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/03/2024 | 81.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/03/2024 | 4317.10 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS (ARMÁRIO) PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DE FICHARIO NO RH NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/03/2024 | 4736.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS (ARMÁRIO) PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DE FICHARIO NO RH NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/03/2024 | 2880.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA LPA-6205, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES NA ROTA POCINHOS/PB, ST. KM-21/ ST. BR 230 / DISTRITIO DE NAZARÉ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 576KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002898 | 05/03/2024 | 13112.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002899 | 05/03/2024 | 6517.76 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002900 | 05/03/2024 | 1540.01 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002901 | 05/03/2024 | 3075.21 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002902 | 05/03/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESERAIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/03/2024 | 504.00 | 00002027998403 | SUÊNIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRAS PARA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, DO ADITIVO FINANCEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/03/2024 | 700.00 | 00000139689478 | MATEUS ROBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002890 | 05/03/2024 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/03/2024 | 700.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/03/2024 | 6215.00 | 00097821934453 | CLOVES OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) 565 METROS A R$ 11,00 (ONZE REAIS), NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/03/2024 | 450.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO, DIAS: 23, 26/2024 e 04/03/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002894 | 05/03/2024 | 10490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/03/2024 | 1450.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SOLDA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 05/03/2024 | 400.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CONSULTA PARA A PACIENTE MARIA GIRLENE ARAUJO MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 05/03/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 05/03/2024 | 252.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 05/03/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 05/03/2024 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICAÇÃO DOS VEICULOS DE PASSEIO DE PLACAS QSJ:5F05 e RLV:1A43 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2000655 | 05/03/2024 | 3476.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 05/03/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO 29/02/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE GERMANA COSTA MELO, A MATERNIDADE FREI DAMIÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 05/03/2024 | 160.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, SANTA RITA/PB e TAPEROA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 28, 29/02/2024 e 01, 02/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA, CLÍNICA DE OLHOS DA PARAÍBA, HOSPITAL METROPOLITANO, HOSPITAL DISTRITAL DE TAPOROA/PB, PARA REALIZAÇÇÕES DE EXAMES e CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 05/03/2024 | 120.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE - PE, NOS DIAS 29/02/2024 e 04/03/2024, COMO MOTORISTA, COM A PACIENTE, AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 05/03/2024 | 160.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB e TAPEROA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 05/02/2024, 01, 03, e 04/03/2024, COM PACIENTES A MATERNIDADE FREI DAMIÃO e HOSPITAL DISTRITAL, PARA REALIZAÇÕES DE CONSUTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/03/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/03/2024 | 150.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/03/2024 | 100.00 | 00011845281446 | UBERLAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO DIA 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/03/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DA SEMAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA LEITE DO ESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 06/032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/03/2024 | 195.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002908 | 05/03/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002909 | 05/03/2024 | 986.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002910 | 05/03/2024 | 518.62 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002911 | 05/03/2024 | 235.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002912 | 05/03/2024 | 1441.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002913 | 05/03/2024 | 475.35 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002914 | 05/03/2024 | 598.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002915 | 05/03/2024 | 966.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002916 | 05/03/2024 | 170.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002917 | 05/03/2024 | 6049.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/03/2024 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/03/2024 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/03/2024 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/03/2024 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/03/2024 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/03/2024 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/03/2024 | 250.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/03/2024 | 150.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/03/2024 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/03/2024 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/03/2024 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/03/2024 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/03/2024 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/03/2024 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005675607404 | MARIAZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/03/2024 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004898062440 | VERA LUCIA DE LIMA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/03/2024 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/03/2024 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/03/2024 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/03/2024 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/03/2024 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/03/2024 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/03/2024 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/03/2024 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/03/2024 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/03/2024 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/03/2024 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/03/2024 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/03/2024 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/03/2024 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/03/2024 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/03/2024 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/03/2024 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/03/2024 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/03/2024 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/03/2024 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/03/2024 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/03/2024 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/03/2024 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/03/2024 | 100.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/03/2024 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/03/2024 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/03/2024 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/03/2024 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/03/2024 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CANDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/03/2024 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 06/03/2024 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/03/2024 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/03/2024 | 150.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/03/2024 | 150.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/03/2024 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/03/2024 | 150.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/03/2024 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/03/2024 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/03/2024 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/03/2024 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/03/2024 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/03/2024 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/03/2024 | 150.00 | 00006278179474 | VERONICA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003173 | 06/03/2024 | 197.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003174 | 06/03/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003175 | 06/03/2024 | 469.20 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003176 | 06/03/2024 | 2550.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003177 | 06/03/2024 | 254.42 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003178 | 06/03/2024 | 158.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003179 | 06/03/2024 | 404.16 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003180 | 06/03/2024 | 598.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/03/2024 | 279.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/03/2024 | 625.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003195 | 06/03/2024 | 3444.94 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003196 | 06/03/2024 | 748.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA ADULTO EM PP SUBLIMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003197 | 06/03/2024 | 1166.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA ADULTO EM PP SUBLIMAÇÃO PARA OS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/03/2024 | 169.20 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/03/2024 | 278.10 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/03/2024 | 344.80 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/03/2024 | 288.40 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/03/2024 | 105.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/03/2024 | 159.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/03/2024 | 450.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/03/2024 | 105.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 06/03/2024 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER INFANTIL NO PACIENTE THEO BARBOSA FERREIRA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 06/03/2024 | 1080.28 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000662 | 06/03/2024 | 2333.07 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVRSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMARIA GOL PLACA NQA-9791, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 06/03/2024 | 1056.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 88 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 06/03/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 04/03/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE JULIANA EMANUELA DE LIMA, A MATERNIDADE FREI DAMIÃO, PARA REALIZAR EXAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 06/03/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SANTA RITA/PB COMO MOTORISTA, NO DIA 05/03/2024, COM PACIENTES JUSSANE DINIZ SILVA PEREIRA, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAR CONSULTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 06/03/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 01 e 04/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES e CONSULTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/03/2024 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/03/2024 | 630.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY 21 VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB (TRANSPORTE) NO APOIO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/03/2024 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO CISCOAGRO NO SEBRAE MUNICIPAL CAPACITAÇÃO DESTINADA À IMPLATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSEPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 07/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/03/2024 | 2400.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS, PARA O EVENTO POCINHOS FOLIA REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/03/2024 | 6466.00 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/03/2024 | 8500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVATAMENTO TOPOGRÁFICO E PROJETO TOPOGRÁFICO DE 13,5 KM DE RUAS EM CALÇAMENTO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003181 | 06/03/2024 | 1986.26 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003185 | 06/03/2024 | 220.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA E LUBIFICAÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0003182 | 06/03/2024 | 4000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/03/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/03/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 10001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/03/2024 | 2200.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/03/2024 | 2300.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00008605669438 | EDILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/03/2024 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BANCO CAIXA AG: 0041 C/POUPANÇA: 00534867 - 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 C/C: 18.357 - 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/03/2024 | 700.00 | 00012508153478 | HÉRCULLES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/03/2024 | 1320.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00010019792492 | THIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.197 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/03/2024 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BANCO DO BRASIL AG: 2469 - 4 CONTA: 18.198 - 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/03/2024 | 180.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/03/2024 | 1570.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/03/2024 | 8188.50 | 53255673000159 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ISOLAMENTO DE SALAS DE AULAS EM FORRO DE GESSSO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003194 | 06/03/2024 | 2340.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACINA NOVA e CONPEL ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 360 KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/03/2024 | 423.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/03/2024 | 700.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REFORMA DO MURO DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, EM JANEIRO e FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/03/2024 | 1720.00 | 01689925000154 | CONTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DOS PILARES DE ACESSO AO ANEXO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003247 | 07/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/03/2024 | 13.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/03/2024 | 1850.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/03/2024 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/03/2024 | 1976.80 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/03/2024 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/03/2024 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/03/2024 | 1850.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARWUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/03/2024 | 1700.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/03/2024 | 1700.00 | 00001980694486 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE CARROS PIPAS NO AÇUDE DA CADEIA PÚBLICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00004308493463 | M¦ DE FATIMA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/03/2024 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/03/2024 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/03/2024 | 600.00 | 00008420275484 | SANDOVAL DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/03/2024 | 4000.00 | 00063172666468 | MARCONE DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LENHA DE ALGAROBA, DESTINADO AO SERVIÇO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 MARTELETE DE 16K. NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DE VÁRZEA NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, FISCALIZAÇÃO DA COSNTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DE VÁRZEA NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/03/2024 | 700.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/03/2024 | 3508.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO (POÇO ARTECIANO) DA COMUNIDADE DO SÍTIO CATOLÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/03/2024 | 3818.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO (POÇO ARTECIANO) DA COMUNIDADE DO SÍTIO MALHADA DOS BOIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/03/2024 | 3743.50 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO (POÇO ARTECIANO) DA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXA GRANDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/03/2024 | 2700.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SOB MEDIDA EM DIVISORIAS DE SALA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/03/2024 | 11906.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 07/03/2024 | 55.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO EM MANIPULAÇÃO FORMULA C/ NIFEDIPINA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000668 | 07/03/2024 | 785.83 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 07/03/2024 | 100.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAMPANHA DO DIA "D" PARA O COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2000670 | 07/03/2024 | 6712.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2000671 | 07/03/2024 | 10945.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2000672 | 07/03/2024 | 8142.80 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SAÚDE BUCAL, UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2000673 | 07/03/2024 | 4891.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SAÚDE BUCAL, UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 07/03/2024 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00004898062440 | VERA LUCIA DE LIMA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/03/2024 | 215.00 | 00003285609443 | CLAUDECI GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/03/2024 | 660.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/03/2024 | 180.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/03/2024 | 329.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/03/2024 | 225.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/03/2024 | 137.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/03/2024 | 425.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 07/03/2024 | 60.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/03/2024 | 215.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR ALUMINIO ARTC 3 BR HIDROLIGHT DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/03/2024 | 200.00 | 32171893000124 | VALDIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DE LAGODÃO PARA AS AULAS DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/03/2024 | 300.00 | 00002420087470 | MARIA DA CONCEIÇÃO AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/03/2024 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004404481403 | JOSE ROBERTO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/03/2024 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00060272970425 | GENIVAL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/03/2024 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/03/2024 | 1320.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/03/2024 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/03/2024 | 1600.00 | 00013449004450 | VITÓRIO DE FRANÇA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003283 | 08/03/2024 | 564.77 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003287 | 08/03/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/03/2024 | 632.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000676 | 08/03/2024 | 1910.72 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFICIONAIS DO CAPS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2000677 | 08/03/2024 | 682.40 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFICIONAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 08/03/2024 | 1910.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO CENTRO DE ADENDIMENTO AO AUTISMO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2000679 | 08/03/2024 | 209323.65 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO A 14º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 08/03/2024 | 9843.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIANTES NAS DATAS 19 e 26 DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2000681 | 08/03/2024 | 1467.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 08/03/2024 | 300.00 | 00011454587423 | MAIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERRALHARIA COM A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE AUTISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/03/2024 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 08/03/2024 | 688.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 08/03/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 06/03/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE ANA CAROLINA WANDERLEY DOS SANTOS, AO COMPLEXO PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, PARA REALIZAR CONSULTAMÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000687 | 08/03/2024 | 1547.14 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000688 | 08/03/2024 | 2727.40 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000689 | 08/03/2024 | 1343.03 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000690 | 08/03/2024 | 8310.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000691 | 08/03/2024 | 1148.13 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 08/03/2024 | 8698.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/03/2024 | 62932.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 RFB/PREV 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/03/2024 | 70701.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 85.020-9 RFB/RET / DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/03/2024 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/03/2024 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER 505A DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/03/2024 | 620.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TONER COLOR DESTINADO A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/03/2024 | 87.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LETERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 06/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003292 | 08/03/2024 | 682.40 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), PAR A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/03/2024 | 47.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/03/2024 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TINTA 8100/504 DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003278 | 08/03/2024 | 1293.02 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE PNEU FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003279 | 08/03/2024 | 1852.20 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEQUE NA MAQUINA TRATOR DE PNEU FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/03/2024 | 6000.00 | 49155007000171 | ERINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PONTE DE TUBO DE CONCRETO (BUEIRO), QUE LIGA OS BAIRROS DE CACIMBA NOVA E SANTA TEREZINHA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003293 | 08/03/2024 | 2166.62 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DE OPEDADORES DE MAQUINAS EM CAMPO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/03/2024 | 1010.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, QUE ESTÃO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, DO DIA 01/02/2024 Á 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/03/2024 | 53510.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/03/2024 | 3312.00 | 45304932000166 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PREATADOS NA PRODUÇÃO DE 184 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O DIA DA MULHER 8 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/03/2024 | 11700.00 | 48882742000114 | GUILHERME SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O ABRIGO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003291 | 08/03/2024 | 51.18 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO), SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/03/2024 | 11954.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/03/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO CON A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/03/2024 | 62.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003304 | 08/03/2024 | 290.02 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO/2024 DA REDE MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003274 | 08/03/2024 | 7082.10 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍTIO MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRE BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZ 2.623 KM, MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003275 | 08/03/2024 | 3008.26 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272023 | 0003276 | 08/03/2024 | 40920.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003277 | 08/03/2024 | 1100.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOLA e SUSPENSÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBOREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/03/2024 | 1800.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBOREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE PARTICULAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/03/2024 | 6275.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquisição Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/03/2024 | 300000.00 | 00011037733487 | CLODOALDO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 6,1341 HECTARES LOCALIZADO NA RUA GERALDO DOS SANTOS, PARA ACOPLAR AO COMPLEXO ESPORTIVO EDUCACIONAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/03/2024 | 500.00 | 00013605094457 | MICHELLE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL, NO MÊS DE MARÇO/2024, NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/03/2024 | 500.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/03/2024 | 500.00 | 00012487613408 | NATÁLIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/03/2024 | 2000.00 | 00008785127485 | HERANES DA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGAS, COM VEÍCULO FIAT ESTRDA WORKING, DE MINHA PROPRIEDADE, COR PRATA, PLACA NPV:8B42, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/03/2024 | 2498.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTRICO DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/03/2024 | 7425.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS BANDEJAS C/ 15 OVOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003334 | 11/03/2024 | 8704.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003335 | 11/03/2024 | 1235.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003336 | 11/03/2024 | 3630.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e TROCA DE EMBREAGEM NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLA PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00011021502405 | ANA BEATRIZ COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00070520068475 | SAMARA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE TEATRO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITIO DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/03/2024 | 1700.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CELTA PLACA MOF - 6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/03/2024 | 22132.77 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/03/2024 | 903.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/03/2024 | 248.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/03/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/03/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/03/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/03/2024 | 15000.00 | 06347019000195 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA DO ICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CUSTEIO DAS DESPESAS CARTORIAIS NECESSARIAS PARA EMISSAO DE ESCRITURAS PUBLICAS VISANDO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS PROPRIEDADES DOS ASSENTADOS CONFORME LEI 1681/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/03/2024 | 11700.00 | 48882742000114 | GUILHERME SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA O ABRIGO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00012509134469 | IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMENDA DAS LAMINAS DO TRATOR DE ESTEIRA SHANTUI DH13-C2, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/03/2024 | 183.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/03/2024 | 67.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/03/2024 | 1300.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TERRENO E GALPÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/03/2024 | 700.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃ DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS, EQUIPE DE APOIO e GUARDAS NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/03/2024 | 600.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESNETAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003343 | 11/03/2024 | 682.40 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MESES JANEIRO e FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 11/03/2024 | 2538.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADO AO CENTRO DO AUTISMO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 11/03/2024 | 4275.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO DO AUTISMO e UBS AUCÔRO ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000695 | 11/03/2024 | 3199.40 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000696 | 11/03/2024 | 74.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/03/2024 | 3788.02 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000698 | 11/03/2024 | 2463.23 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 11/03/2024 | 1498.45 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/12 A 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000700 | 11/03/2024 | 2984.15 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 11/03/2024 | 5666.53 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/02 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000702 | 11/03/2024 | 4635.68 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000703 | 11/03/2024 | 525.85 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000704 | 11/03/2024 | 586.68 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000705 | 11/03/2024 | 589.06 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000706 | 11/03/2024 | 626.08 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000707 | 11/03/2024 | 651.20 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000708 | 11/03/2024 | 3682.31 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000709 | 11/03/2024 | 354.73 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000710 | 11/03/2024 | 105.38 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000711 | 11/03/2024 | 231.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000712 | 11/03/2024 | 79.51 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000713 | 11/03/2024 | 148.16 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000714 | 11/03/2024 | 244.75 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000715 | 11/03/2024 | 764.54 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000716 | 11/03/2024 | 1349.20 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000717 | 11/03/2024 | 2305.76 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000718 | 11/03/2024 | 1587.12 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000719 | 11/03/2024 | 211.43 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000720 | 11/03/2024 | 1349.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000721 | 11/03/2024 | 1073.82 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000722 | 11/03/2024 | 967.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000723 | 11/03/2024 | 715.93 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000724 | 11/03/2024 | 488.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000725 | 11/03/2024 | 1165.09 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000726 | 11/03/2024 | 623.66 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000727 | 11/03/2024 | 181.46 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000728 | 11/03/2024 | 1345.54 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000729 | 11/03/2024 | 598.45 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000730 | 11/03/2024 | 470.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000731 | 11/03/2024 | 1021.98 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000732 | 11/03/2024 | 1088.72 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000733 | 11/03/2024 | 63.53 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 11/03/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 11/03/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000736 | 11/03/2024 | 599.29 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000737 | 11/03/2024 | 785.06 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000738 | 11/03/2024 | 477.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000739 | 11/03/2024 | 149.87 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000740 | 11/03/2024 | 2460.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000741 | 11/03/2024 | 828.83 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000742 | 11/03/2024 | 480.15 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000743 | 11/03/2024 | 498.19 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000744 | 11/03/2024 | 866.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000745 | 11/03/2024 | 5035.02 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000746 | 11/03/2024 | 1368.62 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000747 | 11/03/2024 | 98.55 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000748 | 11/03/2024 | 817.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000749 | 11/03/2024 | 1508.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000750 | 11/03/2024 | 264.06 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 11/03/2024 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 11/03/2024 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A RECIFE/PE e PICUÍ/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 08 e 10/03/2024, COM OS PACIENTES, A FAMÁCIA DE PERNAMBUCO - UNIDADE METROPOLITANA e AO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, PARA REALIZAÇÃO EXAMES e PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003316 | 11/03/2024 | 8910.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0003317 | 11/03/2024 | 7590.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/03/2024 | 5610.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003319 | 11/03/2024 | 278.81 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003320 | 11/03/2024 | 494.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/03/2024 | 400.00 | 00003286298476 | EVERALDO AUGUSTO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/03/2024 | 106.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPEROÁ/PB, EM ATENDIMENTO A UMA OCORRÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/03/2024 | 138.10 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Assis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/03/2024 | 2870.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00011155819454 | IASMIM DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/03/2024 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/03/2024 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/03/2024 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM REZÃO DE ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 - POCINHOS - PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS. FCOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACRODO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOCUNENTAÇÃO ANEXA. 03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MARÇO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/03/2024 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MARÇO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/03/2024 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MARÇO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MARÇO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003369 | 12/03/2024 | 1494.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003371 | 12/03/2024 | 5762.05 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/03/2024 | 830.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ DE SALGADOS PARA O EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003373 | 12/03/2024 | 6120.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/03/2024 | 475.00 | 00011910192414 | PRISCILA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE SOBRANCELHAS PARA AS MULHERES DO GRUPO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/03/2024 | 300.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/03/2024 | 500.00 | 00053854683120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/03/2024 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/03/2024 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/03/2024 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVAIS ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/03/2024 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/03/2024 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/03/2024 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/03/2024 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA AS OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003390 | 12/03/2024 | 198.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFQ-5539, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003391 | 12/03/2024 | 830.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003392 | 12/03/2024 | 760.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA SKY:9B28, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 12/03/2024 | 1890.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 12/03/2024 | 5325.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ´PLACA RLW3C47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 12/03/2024 | 1800.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL ´PLACA RLW3C47 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 12/03/2024 | 1000.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 12/03/2024 | 13323.40 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/03 A 12/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CUIBA - MT, PARTICIPAR DO EVENTO OFICINA DO PROJETO IMUNIZA SUS E REUNIAO DO CONARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 12/03/2024 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A RECIFE/PE e JOAO P/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 11 e 12/03/2024, COM OS PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 12/03/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO 11/03/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTE ANA LIVIA VACONCELOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 12/03/2024 | 80.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 08 e 11/03/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 12/03/2024 | 240.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 06;07;08;09 e 11/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 12/03/2024 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 12/03/2024 | 1085.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 12/03/2024 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 12/03/2024 | 3880.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 12/03/2024 | 2658.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 12/03/2024 | 2385.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/03/2024 | 500.00 | 00070071468480 | SUELIO BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA RECEPÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/03/2024 | 443.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/03/2024 | 1850.00 | 13470119000170 | DIEGO GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MOTO NIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/03/2024 | 2800.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO (MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003349 | 12/03/2024 | 3026.69 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003350 | 12/03/2024 | 1504.86 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003352 | 12/03/2024 | 13991.68 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/03/2024 | 1430.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA NQE-7396, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/03/2024 | 1000.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃOC/ DAGNOSTICO POR EQUIPAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA NQE-7396, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/03/2024 | 241.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/03/2024 | 2537.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS e O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/03/2024 | 706.00 | 00011773688464 | EDILENE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FINÇÃO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/03/2024 | 500.00 | 00013517931446 | MAÍLA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/03/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/03/2024 | 2870.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/03/2024 | 2498.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTRICO DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/03/2024 | 800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/03/2024 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/03/2024 | 600.00 | 00013427582426 | LUAN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003441 | 13/03/2024 | 5182.98 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003442 | 13/03/2024 | 726.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003443 | 13/03/2024 | 42381.32 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003444 | 13/03/2024 | 51357.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/03/2024 | 11000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 16/03/2024 - 13/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003458 | 13/03/2024 | 16260.57 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/03/2024 | 12132.45 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESCOLAR PARA COMPOR O KIT PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/03/2024 | 2640.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0003470 | 13/03/2024 | 414292.25 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 09 MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/03/2024 | 210.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/03/2024 | 600.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003440 | 13/03/2024 | 792.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/03/2024 | 255.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/03/2024 | 374.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/03/2024 | 34.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/03/2024 | 1837.58 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO SEPARADOR DE OLEO-AGUA DA MAQUINA XE225BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/03/2024 | 1360.00 | 00088487288472 | MARIA JOSÉ DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESCATAS DE MADEIRA, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003436 | 13/03/2024 | 25364.62 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003437 | 13/03/2024 | 17049.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003438 | 13/03/2024 | 840.18 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003439 | 13/03/2024 | 2063.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/03/2024 | 350.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENIERO NA CONFECÇÃO DE BARROTES DE MADEIRA PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÕES, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003476 | 13/03/2024 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003477 | 13/03/2024 | 788.82 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGAEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003433 | 13/03/2024 | 6406.16 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS C/ GRANDE, 53,50 (CINQUENTA E TRÊS HORA E CINQUENTA MINUTOS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: TEOTÔNIO, ICO, EMPOEIRAS, ÁGUAS PRETAS, NAZARÉ, MALICIA e MESSIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. SENDO O CADA HORA NO VALOR DE 119 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/03/2024 | 242.84 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/03/2024 | 859.67 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 10231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/03/2024 | 3749.60 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 21679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2000770 | 13/03/2024 | 8192.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 13/03/2024 | 500.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS USG ECOCARDIOGRAMA FETAL + OBSTETRICA COM DOPPLER, NA PACIENTE DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000772 | 13/03/2024 | 1278.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 13/03/2024 | 250.00 | 00811657000139 | PROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVAREALIZADO PARA A PACIENTE MARIA GIRLENE ARAÚJO MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2000774 | 13/03/2024 | 8192.10 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 13/03/2024 | 1377.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 13/03/2024 | 935.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSs, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022021 | 2000777 | 13/03/2024 | 128939.47 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE 1) - UBS ANTONIO GALDINO | 00052021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/03/2024 | 200.00 | 00013471889400 | VITÓRIA EMANUELE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/03/2024 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/03/2024 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/03/2024 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/03/2024 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/03/2024 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/03/2024 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/03/2024 | 200.00 | 00012199976416 | LIDELBA DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/03/2024 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/03/2024 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/03/2024 | 400.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/03/2024 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/03/2024 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/03/2024 | 500.00 | 00001612111432 | HELENO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/03/2024 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/03/2024 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/03/2024 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/03/2024 | 80.00 | 00096412224491 | JOSENILDO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/03/2024 | 1000.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/03/2024 | 300.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/03/2024 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/03/2024 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/03/2024 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/03/2024 | 400.00 | 00013283860408 | JOÃO EDSON DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/03/2024 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/03/2024 | 100.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/03/2024 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/03/2024 | 600.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/03/2024 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/03/2024 | 500.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003445 | 13/03/2024 | 1213.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003446 | 13/03/2024 | 2156.15 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003447 | 13/03/2024 | 452.11 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003448 | 13/03/2024 | 1009.67 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/03/2024 | 570.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS KITS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003453 | 13/03/2024 | 2719.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003454 | 13/03/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/03/2024 | 270.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ULTRALINE 4000 AF 20-30 P (MEIAS DE COMPRESSÃO) DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/03/2024 | 148.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA ELÉSTICA ABDOMINAL DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/03/2024 | 74.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/03/2024 | 500.00 | 00009928817499 | JULIANA PORTELA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/03/2024 | 440.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/03/2024 | 240.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003465 | 13/03/2024 | 443.56 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003466 | 13/03/2024 | 307.08 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003467 | 13/03/2024 | 119.42 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003468 | 13/03/2024 | 238.84 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003469 | 13/03/2024 | 153.54 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/03/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003478 | 13/03/2024 | 3343.88 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOV. COM OSSO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/03/2024 | 348.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/03/2024 | 80.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/03/2024 | 475.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA A SEDE DO PROGRAMA LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/03/2024 | 120.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/03/2024 | 120.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/03/2024 | 80.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/03/2024 | 620.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS COMUNITÁRIOS PARA PESSSOAS DE FAMÍLIAS CARENTES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003529 | 14/03/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003530 | 14/03/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0003531 | 14/03/2024 | 306.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 14/03/2024 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A BOA VISTA/PE, COMO MOTORISTA, NO DIA 13/03/2024, COM O PACIENTE SAULO RODRIGUES SILVA AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, PARA REALIZAR EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000779 | 14/03/2024 | 2263.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000780 | 14/03/2024 | 484.08 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000781 | 14/03/2024 | 3088.33 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000782 | 14/03/2024 | 366.95 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000783 | 14/03/2024 | 478.77 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000784 | 14/03/2024 | 161.59 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000785 | 14/03/2024 | 73.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000786 | 14/03/2024 | 1276.72 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000787 | 14/03/2024 | 161.59 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000788 | 14/03/2024 | 3680.10 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000789 | 14/03/2024 | 4969.60 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2000790 | 14/03/2024 | 3479.56 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100202023 | 2000791 | 14/03/2024 | 17672.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO C/ A POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Bloco de Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 14/03/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS - DOC/TED - INTERNET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000793 | 14/03/2024 | 230.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000794 | 14/03/2024 | 5767.66 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/03/2024 | 4560.19 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO 0001492-74.2014.8.15.0541, AUTOR: DAMARA CAVALCANTI PEREIRA LEAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/03/2024 | 700.00 | 00001614687480 | FLAVIANO MARTINS DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA , PINTURA, MONTAGEM DE ESTANTE e MANUTENÇÃO, EM JANEIRO e FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0003481 | 14/03/2024 | 356.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM NA MAQUINA PÁ CARREGAEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/03/2024 | 800.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/03/2024 | 800.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/03/2024 | 800.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/03/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/03/2024 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/03/2024 | 800.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/03/2024 | 800.00 | 00000139689478 | MATEUS ROBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/03/2024 | 700.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/03/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/03/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/03/2024 | 900.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/03/2024 | 800.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/03/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/03/2024 | 1325.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/03/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/03/2024 | 1300.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/03/2024 | 700.00 | 00010594087406 | DIOGO MATEUS BISPO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/03/2024 | 880.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003515 | 14/03/2024 | 8976.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (12 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/03/2024 | 993.50 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA, SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/03/2024 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/03/2024 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/03/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/03/2024 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/03/2024 | 880.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/03/2024 | 880.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/03/2024 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/03/2024 | 200.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E PLANEJANDO O ENSINO PARA HETEROGENEIDADE DO DIA 15/03/2024 e 18/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE JUDÔ DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00005314813440 | RICARDO HENRIQUE MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE TAEKWONDO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00070525435409 | MARCOS VINICIUS GUERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE CANTO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE JUDÔ DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTI LEAL e CMPG DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00011944983457 | RAYSSA DE ALMEIDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE TEATRO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS OSMAN CAVALCANTI LEAL e MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/03/2024 | 2000.00 | 00010269993401 | JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/03/2024 | 9400.00 | 44151524000159 | ISABEL CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS OFICINAS DO ENSINO INTEGRAL DE BALÉ, JUDÔ e JIU-JITSUS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/03/2024 | 858.72 | 00012478616432 | MILENA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/03/2024 | 950.00 | 00012626029475 | RAMON DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/03/2024 | 912.00 | 00013616656451 | SUELAINY MONARA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE SOCIOEMOCIONAL DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/03/2024 | 9506.13 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS REFRIGERADOR CONSUL DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/03/2024 | 950.00 | 00013029579450 | JEFERSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/03/2024 | 950.00 | 00013069279430 | EMANOEL NETO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/03/2024 | 2290.29 | 00001776661451 | SLVANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DA SALA DE RECURSOS DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/03/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/03/2024 | 10496.62 | 08293785001626 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/03/2024 | 86.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/03/2024 | 7000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/03/2024 | 1250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA INJETORA, COM DESMONTAGEM DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/03/2024 | 900.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA MNM:2F89, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O MARCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/03/2024 | 900.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA MNM:2F89, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O MARCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/03/2024 | 3000.00 | 00006954199435 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA PLACA PZG-2884 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ( PARTE EM ASFÁLTO, PARTE EM PARALELEPÍPEDO) NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ART, ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/03/2024 | 4500.00 | 17505644000134 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE PALCO E SOM DO EVENTO POCINHOS FOLIA, REALIZADO EM 10 DE FEVEREIRO/2024, EM POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 15/03/2024 | 150.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 15/03/2024 | 640.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 15/03/2024 | 400.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE JANELAS EM PAREDES DE GESSO NO CENTRO DE ADENDIMENTO AO AUTISMO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000798 | 15/03/2024 | 510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000799 | 15/03/2024 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000800 | 15/03/2024 | 128.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 15/03/2024 | 800.00 | 00008666686405 | ERIVALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS, EM MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000802 | 15/03/2024 | 16389.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2000803 | 15/03/2024 | 10289.55 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000804 | 15/03/2024 | 633.55 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/03/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/03/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/03/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/03/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070072018496 | EZEQUIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/03/2024 | 700.00 | 00079888356453 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/03/2024 | 200.00 | 00014370332451 | SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 15/03/2024 | 145.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/03/2024 | 84.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRODO COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. "ALEGRIA DE VIVER". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/03/2024 | 520.16 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/03/2024 | 1107.57 | 10547704000132 | REJANE MARIA CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/03/2024 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/03/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/03/2024 | 40.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003575 | 18/03/2024 | 3243.24 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003576 | 18/03/2024 | 1306.30 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/03/2024 | 800.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 18/03/2024 | 500.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REFORMA) DOS FOGÕES DA SEDE PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 18/03/2024 | 1140.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003601 | 18/03/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 18/03/2024 | 142.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 18/03/2024 | 1200.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO DO AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 18/03/2024 | 286.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 18/03/2024 | 500.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE PIPOCA PARA O EVENTO DE INAGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA e PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 18/03/2024 | 3000.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFÁ INFANTIL e PUFF INFANTIL PARA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000810 | 18/03/2024 | 8108.17 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000811 | 18/03/2024 | 8211.86 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 18/03/2024 | 15000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | DESPESAS QUE ORA SE EMPENHA, PARA OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 18/03/2024 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 18/03/2024 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 18/03/2024 | 4500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 18/03/2024 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 18/03/2024 | 667.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA e ESPIROMETRIA (EXAME) NA PACIENTE GIRLENE ARAÚJO MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000818 | 18/03/2024 | 518.11 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/03/2024 | 1200.00 | 30562937000111 | DAMIANA MARIA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A UMA PARTICIPAÇÃO DO TRIO FORRÓ CAMPINA, NO ESQUENTA DE 100 DIAS PRO ARRIAL DO CARIRI DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB DUAS HORAS DE DURAÇÃO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/03/2024 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSLINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/03/2024 | 480.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRANDES AGRÍCOLA (ARADORA), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/03/2024 | 2170.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MAQUINAS (DE PNEUS) e VEÍCULOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/03/2024 | 4040.00 | 13482566000149 | RONALDO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/03/2024 | 404.70 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE INFORMATICA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/03/2024 | 665.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/03/2024 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E SOCIAL, EMISSÃO DE DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO SOCIAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PARCELAMENTO ATIVOS, SILICITAR ACOMPANHAR, ENTRE OUTROS, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/03/2024 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E SOCIAL, EMISSÃO DE DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO SOCIAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PARCELAMENTO ATIVOS, SILICITAR ACOMPANHAR, ENTRE OUTROS, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/03/2024 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E SOCIAL, EMISSÃO DE DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO SOCIAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PARCELAMENTO ATIVOS, SILICITAR ACOMPANHAR, ENTRE OUTROS, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 18/03/2024 | 156.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 18/03/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 18/03/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/03/2024 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/03/2024 | 920.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS e ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/03/2024 | 2835.50 | 00002730824421 | MARIVALDO COELHO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCFECÇÃO DE BALÇÕES DE GRANITO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/03/2024 | 500.00 | 00070063671409 | MARIA ANÁLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA EM ÔNIBUS NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/03/2024 | 2880.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA LPA-6205, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES NA ROTA POCINHOS/PB, ST. KM-21/ ST. BR 230 / DISTRITIO DE NAZARÉ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 576KM NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 18/03/2024 | 1330.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003605 | 18/03/2024 | 9180.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CARCAÇAS DE ALUMINIO DO MOTOR, INCLUINDO TAMPAS FRINTAIS E GALERIAS E RESFRIADOR DE ELEO, REPARAÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR E TROCA DE OLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/03/2024 | 1550.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/03/2024 | 1400.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/03/2024 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/03/2024 | 1400.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/03/2024 | 1400.00 | 00070543900401 | RENNAN CAIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/03/2024 | 1550.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/03/2024 | 448.50 | 00002325994406 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/03/2024 | 1554.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/03/2024 | 123834.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/03/2024 | 100.00 | 00012153105447 | MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DE I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 21/032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/03/2024 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DE I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 21/032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/03/2024 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DE I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 21/032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/03/2024 | 3375.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/BANDEJA C15 UNS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/03/2024 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/03/2024 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00004190127450 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, (ESPAÇO COM UM CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO E UMA QUADRA DE AREIA), PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/03/2024 | 9400.00 | 44151524000159 | ISABEL CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA ATENDER AS OFICINAS DO ENSINO INTEGRAL DE BALÉ, JUDÔ e JIU-JITSUS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/03/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, PARA I SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SECRETÁRIOS E COORDENADORES DO TEMPO INTEGRAL, NO DIA 21/032024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/03/2024 | 6220.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A SALA DE BALLET NO CMPG e NA ESCOLAS MUNICIPAIS ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO e MANOEL AGOSTINHO DA SILVA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003610 | 19/03/2024 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, ALEM DA COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS E VIDEOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/03/2024 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003612 | 19/03/2024 | 17644.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003613 | 19/03/2024 | 3598.03 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003614 | 19/03/2024 | 1468.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/03/2024 | 40.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/03/2024 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/03/2024 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/03/2024 | 1850.00 | 50375109000181 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/03/2024 | 500.00 | 50375109000181 | EMERSON RAFAEL VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/03/2024 | 350.00 | 28111913000102 | JOSE BERTULINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSLADO, REFERENTE AO VEÍCULO FORD RANGER PLACA MOT:9F11, ENTRADA DO KM21 - POCINHOS/PB) PARA CAMPINA GRANDE - PB - OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/03/2024 | 5500.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC.TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT, 04 (QUATRO) FUROS PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS e 02 (DOIS) FUROS PARA ORIENTAR O PROJETO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB . CONFORME CONTRATO Nº 003/2024- SETOR GEOTÉCNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/03/2024 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PRAÇA CENTRAL GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/03/2024 | 700.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DESPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/03/2024 | 100.00 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DA SEDAM NA TARDE DO DIA 21/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/03/2024 | 27360.00 | 53780019000164 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COORDENAÇÃO DE APP, SUPORTE TÉCNICO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE POCINHOS/PB-2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/03/2024 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/03/2024 | 600.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/03/2024 | 717.85 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A SEC. DE INDÚTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/03/2024 | 800.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/03/2024 | 34323.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 19/03/2024 | 2679.20 | 09381258000150 | LTM CONFECCOES E MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA e ASSENTTO ELEVATORIO P/ CRIANÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR PACIENTES (CRIANÇAS) PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 19/03/2024 | 46389.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 19/03/2024 | 39565.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 19/03/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 19/03/2024 | 1000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ PAULINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 19/03/2024 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA APOIO ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2000825 | 19/03/2024 | 10601.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SORO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000826 | 19/03/2024 | 3399.70 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SORO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 19/03/2024 | 3517.13 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO OFTALMOLOGICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 19/03/2024 | 7500.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO 05 (CINCO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 19/03/2024 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 19/03/2024 | 1200.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E NO PREPARO DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 19/03/2024 | 1700.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIO BUROCRÁTICO GERAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇPO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 19/03/2024 | 1600.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 19/03/2024 | 2000.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 19/03/2024 | 101087.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 19/03/2024 | 20854.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 19/03/2024 | 20854.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 19/03/2024 | 14965.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 19/03/2024 | 6655.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 19/03/2024 | 64917.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 19/03/2024 | 3727.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF.DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 19/03/2024 | 3405.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF.DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 19/03/2024 | 42070.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF.DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 19/03/2024 | 13449.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF.DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 19/03/2024 | 34837.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 19/03/2024 | 12663.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 19/03/2024 | 73921.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 19/03/2024 | 6111.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 19/03/2024 | 5422.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 19/03/2024 | 5996.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 19/03/2024 | 4368.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 19/03/2024 | 5996.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 19/03/2024 | 9841.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 19/03/2024 | 7290.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 19/03/2024 | 663.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 19/03/2024 | 11403.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 19/03/2024 | 11288.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 19/03/2024 | 12335.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 19/03/2024 | 15307.41 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 19/03/2024 | 20707.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 19/03/2024 | 7500.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 19/03/2024 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 19/03/2024 | 1994.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 19/03/2024 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 19/03/2024 | 3858.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 19/03/2024 | 5866.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 19/03/2024 | 6000.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/03/2024 | 10918.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 19/03/2024 | 12000.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 19/03/2024 | 82751.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 19/03/2024 | 1934.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 19/03/2024 | 8290.57 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/03/2024 | 1702.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 19/03/2024 | 18600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 19/03/2024 | 27910.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 19/03/2024 | 149952.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS- EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 19/03/2024 | 294.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM.E REP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 24 PIRELLI PARA CADEIRAS DE RODAS DAS UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 19/03/2024 | 2100.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECÍFICA PARA PÚBLICO COM PERFIL AUTISTA E COM TRANSTORNOS, EM FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 19/03/2024 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA IMPLATANTAÇÃO DO SERVIÇO ATENÇÃO AO AUTISTA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 19/03/2024 | 80.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NOS 14 e 18/03/2024, NO TRANSPORTE DA PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO e CEDC - CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER, PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES e CONSULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 19/03/2024 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 14, 15 e 18/03/2024, COM O PACIENTES AO HOSPITAL METROPOLITANO e MATERNIDADE FREI DAMIÃO, PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS e EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 19/03/2024 | 140.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 12, 14 e 15/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ASO HOSPITAIS e COMPLEXO PEDIÁTRICO PARA REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E EXAMES. CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/03/2024 | 200.00 | 00012159984493 | ERIKA GOMES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/03/2024 | 265.00 | 00010491847424 | THAYSE DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/03/2024 | 600.00 | 00071259701417 | VITOR RUAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/03/2024 | 192.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/03/2024 | 328.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/03/2024 | 599.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/03/2024 | 715.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/03/2024 | 1565.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/03/2024 | 400.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENCIA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/03/2024 | 160.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS CASAS ONDE ACONTECEU A TRAGÉDIA DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), CONFORME LEI E OUTROS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/03/2024 | 9548.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/03/2024 | 20007.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/03/2024 | 30964.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/03/2024 | 2924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/03/2024 | 8632.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/03/2024 | 7812.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/03/2024 | 1510.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/03/2024 | 2824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/03/2024 | 4336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/03/2024 | 553.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/03/2024 | 8919.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/03/2024 | 600.00 | 00012503400477 | MARIA HELOÍSA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/03/2024 | 600.00 | 00016525044430 | MONALISA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003705 | 20/03/2024 | 6263.84 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003706 | 20/03/2024 | 2031.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003707 | 20/03/2024 | 102.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003708 | 20/03/2024 | 77.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003709 | 20/03/2024 | 518.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003710 | 20/03/2024 | 1463.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003711 | 20/03/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003712 | 20/03/2024 | 409.39 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/03/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/03/2024 | 820.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS IMPRESSORAS EPSON/3150 (SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS, MANUTENÇÃO, COMPLEMENTO DA TINTA BK, TROCA DOS GUIAS), L3250 (SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS, DESCOBSTRUÇÃO DE OBJETO, SUBSTITUIÇÃODO TRACIONADOR DE PAPEL, SUBSTITUIÇÃO DA GUIA DE PAPEL, SUBSTITUIÇÃO DA ALMOFADA), PERTENCENTE A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/03/2024 | 1490.00 | 00006244810422 | IZAQUIEL DE ARAUJO GONSSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PVC EM UMA DAS SALAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/03/2024 | 420.00 | 00003154090452 | MARCOS ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM DO VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/03/2024 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE IVO BENÍCIO (CONPEL) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2000883 | 20/03/2024 | 16000.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA (PROFISSIONAIS MÉDICOS) PARA ATENDER EM REGIME AMBULATORIAL, COM PARECERES MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, NAS UNIDADES DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NA POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 20/03/2024 | 11288.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 20/03/2024 | 2280.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS MOBI DA ANTEÇÃO BÁSICA PLACAS: QFY:1G32 e QFY:1G02 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 20/03/2024 | 1520.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DA ANTEÇÃO PRIMÁRIA PLACA OGB-2042 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 20/03/2024 | 1800.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MONTANA AMBULANCIA PLACA RLU:1I37, HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000888 | 20/03/2024 | 40.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MOTOS A SERVIÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DESCRITO EM NOTA FISCAL AS PLACAS: | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 20/03/2024 | 188.08 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO PARA PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 20/03/2024 | 54.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CASA APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2000891 | 20/03/2024 | 1500.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS, SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 20/03/2024 | 780.00 | 00051927519420 | RAIMUNDO JOZE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PEÇAS DE ARTESANATO PARA INAUGURAÇÃO DA ÂNCORA (DA CAIÇARA), PERTENCENTE A UBS ACÁCIO MARINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 20/03/2024 | 2720.00 | 00013484467495 | ERIK RIAN CLEMENTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDOS E CORRIMÕES PARA INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO AO AUTISTA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000894 | 20/03/2024 | 17136.96 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 20/03/2024 | 370.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO R. RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A TC REGIÃO LOMBO SACRAL REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS ALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 20/03/2024 | 170.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAME DE VIDEO LARRINGOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2000897 | 20/03/2024 | 1825.97 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 20/03/2024 | 3750.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA MÊS DE MARÇO/2024. NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 20/03/2024 | 60.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000900 | 20/03/2024 | 21997.98 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000901 | 20/03/2024 | 7629.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2000902 | 20/03/2024 | 6342.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 20/03/2024 | 71681.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 20/03/2024 | 11070.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 20/03/2024 | 72621.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/03/2024 | 13800.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/03/2024 | 21644.02 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/03/2024 | 36734.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - INT - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/03/2024 | 1439.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/03/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/03/2024 | 1880.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/03/2024 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA ATREVES DO RFB-RET / DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/03/2024 | 13.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/03/2024 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/03/2024 | 580.00 | 00008388629425 | GENILSON CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A SERVIÇO DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO e FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/03/2024 | 3319.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINE DA PREFEIRA - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/03/2024 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINE DA PREFEIRA - ELE - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/03/2024 | 3124.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINE DA PREFEIRA - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/03/2024 | 4912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTOS - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/03/2024 | 5504.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTOS - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/03/2024 | 1832.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/03/2024 | 8412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/03/2024 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/03/2024 | 1200.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/03/2024 | 15114.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - COME- MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/03/2024 | 30987.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - CTR- MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/03/2024 | 97925.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/03/2024 | 900.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA MNM:2F89, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O MARCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/03/2024 | 3800.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕA DE MANILHAS DE CONCRETOS SIMPLES 400 X 1000MM, UTULIZADOS NOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/03/2024 | 9412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/03/2024 | 27062.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/03/2024 | 26698.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003715 | 20/03/2024 | 130.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/03/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORCAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/03/2024 | 80.00 | 00070471807451 | JEFFERSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEÍCULO FIESTA PLACA NQE-7396, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/03/2024 | 90.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/03/2024 | 122880.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/03/2024 | 627297.19 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/03/2024 | 8290.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/03/2024 | 159046.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/03/2024 | 36985.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/03/2024 | 274014.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/03/2024 | 33348.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/03/2024 | 25928.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/03/2024 | 33438.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/03/2024 | 10500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MDE - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/03/2024 | 8328.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO MDE - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/03/2024 | 17444.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - EJA - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/03/2024 | 23222.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/03/2024 | 7330.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EST - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/03/2024 | 162411.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/03/2024 | 152138.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CRECHE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/03/2024 | 57257.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CRECHE EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/03/2024 | 4050.00 | 53255673000159 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO, DIVISÓRIA DE GESSO, ISOLAMENTOS DE SALA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA PARA FORRO DE GESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003717 | 20/03/2024 | 1958.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AS LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/03/2024 | 16245.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/03/2024 | 13512.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - COM - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/03/2024 | 777.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/03/2024 | 1049.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/03/2024 | 4050.00 | 53255673000159 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DE GESSO, DIVISÓRIA DE GESSO, ISOLAMENTOS DE SALA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA PARA FORRO DE GESSO, SERVIÇO REALIZADO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003748 | 21/03/2024 | 7219.65 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003749 | 21/03/2024 | 9605.96 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquisição Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/03/2024 | 210000.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DESOPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS SITUADO A RUA 13 DE MAIO, NOVA BRASILIA, MEDINDO 1.80HECTARES, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00004584233438 | DIERSON JOSE MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/03/2024 | 850.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/03/2024 | 167.66 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/03/2024 | 945.11 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/03/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/03/2024 | 576.80 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DE DISTRBUIÇÃO DE ÁGUA (PORTÁVEL) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/03/2024 | 38.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003746 | 21/03/2024 | 4800.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/03/2024 | 366.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA OFICINA DE BOAS PRÁTICAS e MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART, ELEBORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE COMBATE À INCÊNCDIO DE UM CRAS, COM ÁREA DE 410,76M2, NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/03/2024 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/03/2024 | 234.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, SEC. DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/03/2024 | 1600.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS SOFÁ DE CORINO GRANDE PARA O DEPARTAMENTO DA MULHER E DIVERSIDADE HERMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/03/2024 | 500.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA EM 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA O DEPARTAMENTO DA MULHER E DIVERSIDADE HERMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/03/2024 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP. RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/03/2024 | 55497.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP REFENRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 21/03/2024 | 313.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 21/03/2024 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 21/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000908 | 21/03/2024 | 15988.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2000909 | 21/03/2024 | 12010.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 21/03/2024 | 170.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 21/03/2024 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 21/03/2024 | 165.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 21/03/2024 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO CENTRO ASSISTENCIAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DE PESSOAS COM AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2000914 | 21/03/2024 | 8500.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA PRESTADO NO CAPS, DESTE MUNICPIPIO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 21/03/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 21/03/2024 | 10915.65 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 21/03/2024 | 5305.16 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000919 | 21/03/2024 | 8162.98 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSI:6C53, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000920 | 21/03/2024 | 8386.11 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA RLY:1B43, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000921 | 21/03/2024 | 5850.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA OGB-2042, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000922 | 21/03/2024 | 4293.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFS-7694, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000923 | 21/03/2024 | 3360.11 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFT-8974, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000924 | 21/03/2024 | 3482.43 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE-7978 , SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2000925 | 21/03/2024 | 9508.08 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MASTER PLACA ORT-0138, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 21/03/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 16/01/2024 A 16/02/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 21/03/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 16/12/2023 A 16/01/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/03/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/03/2024 | 370.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO FIXA DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/03/2024 | 370.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO FIXA DESTINADO A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003733 | 21/03/2024 | 3184.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/03/2024 | 3300.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB M.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE (PRODUTOR RURAL), PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003753 | 21/03/2024 | 1296.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RALATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003754 | 21/03/2024 | 1403.74 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003755 | 21/03/2024 | 402.22 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003756 | 21/03/2024 | 1201.40 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003757 | 21/03/2024 | 2369.67 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003758 | 21/03/2024 | 1398.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/03/2024 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/03/2024 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/03/2024 | 785.00 | 00011572764406 | CÁSSIO DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PPRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/03/2024 | 2500.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/03/2024 | 1500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/03/2024 | 200.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003787 | 22/03/2024 | 334.89 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/03/2024 | 1320.00 | 00070063705400 | JACILENE MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/03/2024 | 88.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA EM PP MANGA CURTA COM IMPRESSÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/03/2024 | 1325.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SHORT SAIA e SHORT NASCULINO COM IMPRESSÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/03/2024 | 2806.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SHORT SAIA e SHORT NASCULINO COM IMPRESSÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/03/2024 | 715.00 | 00053298615862 | RENNAN DE ANDRADE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2000929 | 22/03/2024 | 2054.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 22/03/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2000931 | 22/03/2024 | 12994.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000932 | 22/03/2024 | 630.56 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2000933 | 22/03/2024 | 477.12 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2000934 | 22/03/2024 | 663.02 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 22/03/2024 | 1040.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIVOS PROCEDIMENTOS: CONSULTA, OCT e RETINOGRAFIA NO PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 22/03/2024 | 954.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BOLSA COLOSTOMIA) EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL PARA MARCIA CRISTINA COSTA SALES, PERIODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 22/03/2024 | 570.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1.5 1L SEM SABER (ALIMENTAÇÃO) PARA A PACIENTE NEUZETE PEREIRA DE ARAUJO COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 22/03/2024 | 665.83 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (MATERIAL DIDATICO) PARA CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 22/03/2024 | 2835.38 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES (COLÍRIO) EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 22/03/2024 | 4290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2000941 | 22/03/2024 | 10998.85 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 22/03/2024 | 1300.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO, (PINTURA) DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 22/03/2024 | 957.40 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 22/03/2024 | 1477.65 | 00070865777403 | LOURDES GABRIELLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 22/03/2024 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003771 | 22/03/2024 | 65.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/03/2024 | 1412.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO " O FABÃO", NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003772 | 22/03/2024 | 130.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/03/2024 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM e E DEPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/03/2024 | 1320.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/03/2024 | 885.63 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00010/2024 e 00011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/03/2024 | 238.40 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O JANTAR NATALINO/2023. SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/03/2024 | 113.52 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/03/2024 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NAS SEGUINTES DATAS: 12, 15 e 22/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/03/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/03/2024 | 4236.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/03/2024 | 11451.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - CTR - MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/03/2024 | 1537.20 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE À IMPRESSÕES (PROVAS PRETO E BRANCO) DE AVALIAÇÕES ESCRITAS PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/03/2024 | 675.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÕES DE EXTINTORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/03/2024 | 581.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003797 | 22/03/2024 | 70495.27 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 18º MEDIÇÃO | 00042021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/03/2024 | 1440.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 48 PODAS DE ARVORES COM OS SEGUINTES LOCAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/03/2024 | 300.00 | 00013603586417 | JOSÉ RYAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 12 PODAS DE ARVORES COM OS SERGUINTES LOCAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/03/2024 | 350.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA SOB MEDIDA PARA REPAROS DO PARQUINHOS DAS PRAÇAS DO CAJUEIRO e CAGEPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003824 | 25/03/2024 | 4187.90 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRAÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/03/2024 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00013606354401 | LUCAS BELARMINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/03/2024 | 700.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/03/2024 | 1420.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00013449004450 | VITÓRIO DE FRANÇA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012514869404 | JONAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00007626879406 | GEISIANE DE MIRANDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/03/2024 | 3857.40 | 30080867000165 | PABLO LUIZ DUTRA CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE À IMPRESSÕES (PROVAS PRETO E BRANCO) DE AVALIAÇÕES CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM - CICLO I PARA OS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/03/2024 | 1440.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/03/2024 | 2200.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/03/2024 | 2300.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00008605669438 | EDILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 25/03/2024 | 850.00 | 00012508153478 | HÉRCULLES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00010019792492 | THIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/03/2024 | 2100.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/03/2024 | 1809.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003807 | 25/03/2024 | 37596.99 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003808 | 25/03/2024 | 6182.86 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003809 | 25/03/2024 | 1100.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA JORNDA PEDAGÓGICA/2024, REALIZADOS NOS DIAS 07 e 08 DE FEVEREIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 2 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003812 | 25/03/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/03/2024 | 2800.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO (MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/03/2024 | 500.00 | 00004572587485 | JUCELINO VANDERLEY C. DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/03/2024 | 862.07 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00005429924423 | CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003825 | 25/03/2024 | 137.90 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL), SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/03/2024 | 1900.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/03/2024 | 480.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A MAQUINA MOTONIVALADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/03/2024 | 4800.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/03/2024 | 3740.00 | 00007797738459 | ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/03/2024 | 1850.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 25/03/2024 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/03/2024 | 1976.80 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/03/2024 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/03/2024 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/03/2024 | 1300.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/03/2024 | 1850.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARWUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/03/2024 | 1700.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00004308493463 | M¦ DE FATIMA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/03/2024 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/03/2024 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00070071873406 | DANIEL ROCHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003826 | 25/03/2024 | 84.92 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL), SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/03/2024 | 600.00 | 00004627396430 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MUSICA NA PRAÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/03/2024 | 600.00 | 00093216610420 | JOSINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO "MÚSICA NA PRAÇA" NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/03/2024 | 4000.00 | 00008466405461 | ANNY HELOISA PORTO RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA I ETAPA DO CIRCUITO POCINHENSE DE VAQUEIJADA, A SE REALIZAR NO DIA 30 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/03/2024 | 500.00 | 00004181245403 | SANDRA FRANCISCO DE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ATLETAS EVANDRO PORTO DA SILVA, JORDAN JOSÉ DA SILVA, WELLEY AZEVEDO e ICARO STTEVAN LUSTOSA OLIVEIRA NO CAMPEONATO PARAIABANO DE JIU-JITSU A SERREALIZADO NOS DIAS 30 e 31 DE MARÇO/2024 EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 25/03/2024 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA SEDAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, DIA 25/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/03/2024 | 2420.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS e CAMARA DE AR PARA A GRADE ARADORA (IMPLEMENTO AGRICULA), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/03/2024 | 850.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 25/03/2024 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/03/2024 | 100.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, COM O OBJETIVO DE BUSCAR OS REGISTROS GERAIS EMITIDOS DIA 26/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/03/2024 | 240.00 | 00010844706400 | LEONARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/03/2024 | 2380.95 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00070975823400 | LUIS FELIPE DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/03/2024 | 2820.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/03/2024 | 4406.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, EMPRESA LATAM - REC/GRU e GOL - JPA/GRU. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1057934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/03/2024 | 309.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/03/2024 | 331.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA INAGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 25/03/2024 | 40.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 23/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 25/03/2024 | 140.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 19 20 e 21/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 25/03/2024 | 200.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 19; 20; 22; 23 e 25/03/2024, COM O PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 25/03/2024 | 1084.09 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 25/03/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 25/03/2024 | 700.00 | 00012630875407 | ISABELA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS D MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 25/03/2024 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS, NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 25/03/2024 | 2000.00 | 00004657577409 | DELBIA CRISPINA ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA, NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 25/03/2024 | 1700.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 25/03/2024 | 880.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 25/03/2024 | 1914.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 25/03/2024 | 1969.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 25/03/2024 | 2955.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS ANTONIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 25/03/2024 | 1969.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 25/03/2024 | 1969.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 25/03/2024 | 2955.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS JOÃO BOM FIM ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 25/03/2024 | 1914.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 25/03/2024 | 2955.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS MANOEL GUEDES DE MIRANDA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 25/03/2024 | 2955.30 | 00008523187405 | TASSILA RAMOS PORTO DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS LUIZ PAULINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 25/03/2024 | 2955.30 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 25/03/2024 | 2955.30 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 25/03/2024 | 300.00 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 25/03/2024 | 300.00 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 25/03/2024 | 300.00 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 25/03/2024 | 300.00 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DAS FICHAS DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, RELATIVO AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 25/03/2024 | 50830.00 | 41637196000107 | DFS SERVIÇOS DE CLIMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE 44 INFRA-ESTRUTURA PARA INSTAÇÃO DE CONSICIONADORES DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 25/03/2024 | 300.00 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002515353479 | JOSINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 25/03/2024 | 300.00 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 25/03/2024 | 300.00 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003195036401 | FRANCISCO ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 25/03/2024 | 300.00 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 25/03/2024 | 300.00 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 25/03/2024 | 300.00 | 00006702689411 | FRANCICLEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 25/03/2024 | 300.00 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 25/03/2024 | 300.00 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 25/03/2024 | 300.00 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 25/03/2024 | 600.00 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 25/03/2024 | 300.00 | 00010054117437 | HASANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 25/03/2024 | 300.00 | 00007150880410 | MARIA CLAUDINA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 25/03/2024 | 300.00 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 25/03/2024 | 300.00 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 25/03/2024 | 300.00 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 25/03/2024 | 300.00 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 25/03/2024 | 300.00 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 25/03/2024 | 300.00 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 25/03/2024 | 300.00 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 25/03/2024 | 300.00 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 25/03/2024 | 300.00 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA , ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003806 | 25/03/2024 | 747.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS. CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/03/2024 | 300.00 | 00008281899433 | GERLANE ARAUJO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO DO NOVO SIBEC NOS DIAS 01/04/2024 À 03/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/03/2024 | 81.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA A GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/03/2024 | 475.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA PULA PARA A PASCOA DAS CRIANÇAS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/03/2024 | 360.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE NOEVENTO DA PASCOA DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003834 | 25/03/2024 | 145.30 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003835 | 25/03/2024 | 1101.45 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003836 | 25/03/2024 | 307.39 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003837 | 25/03/2024 | 1751.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003838 | 25/03/2024 | 561.14 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/03/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LEITE NINHO ZERO LACTOSE). CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/03/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LEITE NINHO ZERO LACTOSE). CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/03/2024 | 170.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/03/2024 | 59.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/03/2024 | 325.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/03/2024 | 1384.70 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS OFICINAS DO GRUPO DE IDOSOS e MULHERES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/03/2024 | 1000.00 | 53713857000115 | ARTHUR BENJAMIN DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDIA PAR A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/03/2024 | 1500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/03/2024 | 1320.00 | 00070063705400 | JACILENE MACIEL PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/03/2024 | 1325.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SHORT SAIA e SHORT NASCULINO COM IMPRESSÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/03/2024 | 2806.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SHORT SAIA e SHORT NASCULINO COM IMPRESSÃO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/03/2024 | 5000.00 | 00050977857468 | EVERALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/03/2024 | 200.00 | 00085929271704 | IRENICE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/03/2024 | 110.00 | 00007327787437 | ALCIONE MARCELINO BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/03/2024 | 1600.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003969 | 26/03/2024 | 1775.90 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/03/2024 | 185.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS CESTAS SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/03/2024 | 509.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DO KIT ENXOVAL DO GRUPO DE GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/03/2024 | 240.00 | 00070868655406 | ABIDON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA PULA PARA A PASCOA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003973 | 26/03/2024 | 1954.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003974 | 26/03/2024 | 746.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/03/2024 | 300.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA O EVENTO DE PÁSCOA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/03/2024 | 3343.29 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O EVENTO REALIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003977 | 26/03/2024 | 1773.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 26/03/2024 | 95.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A SAMU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 26/03/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 26/03/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 26/03/2024 | 44.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 26/03/2024 | 45.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 26/03/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 26/03/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 26/03/2024 | 837.44 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 26/03/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 26/03/2024 | 658.16 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 26/03/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 26/03/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 26/03/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 26/03/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 26/03/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 26/03/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 26/03/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 26/03/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 26/03/2024 | 292.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 26/03/2024 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 26/03/2024 | 650.00 | 00012314894480 | LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 , MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 26/03/2024 | 600.00 | 00004799586459 | LIZANDRA LEANDRA ALMEIDA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 26/03/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100022024 | 2001040 | 26/03/2024 | 50830.00 | 41637196000107 | DFS SERVIÇOS DE CLIMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE 44 INFRA-ESTRUTURA PARA INSTAÇÃO DE CONSICIONADORES DE AR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 26/03/2024 | 1185.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE ROSEMARY GONÇLVES ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001042 | 26/03/2024 | 2181.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001043 | 26/03/2024 | 7765.08 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE AUTISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001044 | 26/03/2024 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 26/03/2024 | 3794.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRDUTOS DIVERSOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL PARA CURATIVO BIOLOGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 26/03/2024 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001047 | 26/03/2024 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA CLINICA DE VACINAÇÃO, VIGILANCIA AMBIENTAL, POLICLINICA e CENTRO DE OFTOLMOLOGISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001048 | 26/03/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 26/03/2024 | 1700.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 26/03/2024 | 1500.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00009030528494 | FERNANDA MAGDA MONTENERGRO FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001052 | 26/03/2024 | 409.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 26/03/2024 | 1800.00 | 00010862393426 | FELIPE NERES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 26/03/2024 | 2955.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003950 | 26/03/2024 | 671.42 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/03/2024 | 600.00 | 00006279281450 | EDGLEY ANANIAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE Á APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA DIA 09 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/03/2024 | 840.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/03/2024 | 800.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/03/2024 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/03/2024 | 800.00 | 00010958877424 | TIAGO SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/03/2024 | 800.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/03/2024 | 800.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/03/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/03/2024 | 700.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/03/2024 | 800.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/03/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/03/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/03/2024 | 500.00 | 00012872883401 | LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/03/2024 | 1325.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/03/2024 | 900.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/03/2024 | 1100.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/03/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/03/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/03/2024 | 800.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003949 | 26/03/2024 | 5967.18 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003951 | 26/03/2024 | 344.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003952 | 26/03/2024 | 375.80 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003953 | 26/03/2024 | 8181.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DOS ESGOTOS e CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003943 | 26/03/2024 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DE POCINHOS - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003944 | 26/03/2024 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 6 (SEIS) SENDO: 1 JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL), 5 - ADMINISTRAÇÃO (3 COPIADORA E 2 - MULTIFUNCIONAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/03/2024 | 1620.00 | 00005532014418 | ELIAB SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0003947 | 26/03/2024 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/03/2024 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/03/2024 | 43.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/03/2024 | 840.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/03/2024 | 840.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/03/2024 | 1260.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/03/2024 | 1120.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/03/2024 | 1120.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/03/2024 | 1120.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/03/2024 | 1120.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/03/2024 | 1000.00 | 00013427582426 | LUAN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003957 | 26/03/2024 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO: 3 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1 COPIADORA E 2 MULTIFUNCIONAL), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA (MULTIFUNCIONAL) e 1 NA CRECHE IRMÃ SANTANA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003958 | 26/03/2024 | 350.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU-0156, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003959 | 26/03/2024 | 2200.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003960 | 26/03/2024 | 1400.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL:4B21, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003961 | 26/03/2024 | 2160.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO e MOLA NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO ESCOLAR PLACA OFH-9640, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquisição Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/03/2024 | 80000.00 | 00028860454468 | CLODOMARCOS CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA NO LOTEAMENTE SANTA LIDIA - CACIMBA NOVA - POCINHOS - PB, MEDINDO 76,20 METROS QUADRADOS, A FIM DE VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO EDUCACIONAL NO BAIRR DE CACIMBA NOVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003963 | 26/03/2024 | 2511.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20 DE FEVEREI/2024 A 20DE MARÇO/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL COM AS PLACAS DOS VEÍCULOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003964 | 26/03/2024 | 1881.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 20 DE FEVEREI/2024 A 20DE MARÇO/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL COM AS PLACAS DOS VEÍCULOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/03/2024 | 1412.00 | 00001118377400 | ADRIANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICPAL CASTRO ALVES, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/03/2024 | 1044.00 | 00037383191404 | HILDEBERTO ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/03/2024 | 850.00 | 00014601070473 | ARTHUR COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/02/2024 ATÉ 19/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004029 | 27/03/2024 | 540.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE RETENTOR DE RODA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7660, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/03/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/03/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004763 | 27/03/2024 | 51197.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004764 | 27/03/2024 | 454.77 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004767 | 27/03/2024 | 43255.92 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004768 | 27/03/2024 | 6599.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004769 | 27/03/2024 | 5419.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004770 | 27/03/2024 | 8333.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004771 | 27/03/2024 | 5031.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004772 | 27/03/2024 | 8413.92 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0004773 | 27/03/2024 | 3421.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/03/2024 | 3060.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ELÉTRICO EM FAROL DE MILHA, CHICOTE DE INSTALAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARA DE RÊ e SIRENE DE RÊ, NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFB:7D96, QFV:6J44, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/03/2024 | 307.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/03/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/03/2024 | 10000.00 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003993 | 27/03/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/03/2024 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/03/2024 ATÉ 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/03/2024 ATÉ 21/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/03/2024 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, (SALA DE LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA), PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/03/2024 ATÉ 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/03/2024 | 148.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/03/2024 | 458.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003986 | 27/03/2024 | 2323.08 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003987 | 27/03/2024 | 3495.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003988 | 27/03/2024 | 17734.54 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003989 | 27/03/2024 | 22185.52 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004024 | 27/03/2024 | 4511.95 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR JONH DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004025 | 27/03/2024 | 2856.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA DIANTEIRA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004026 | 27/03/2024 | 1426.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DAS BASES DO MOTOR DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004027 | 27/03/2024 | 2139.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA DE DIRENÇÃO, DA BOMBA AUXILIAR E TROCA DO CUBO DT RODA DO TRATOR JONH DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0004028 | 27/03/2024 | 9571.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO CICLO, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, REVISÃO DAS RODAS TRASEIRAS, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL E REPARAÇÃO DE VAZAMENTOS NO CAMBIO DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/03/2024 | 1600.00 | 26233561000124 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003992 | 27/03/2024 | 135355.34 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 2º MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO" ATRAVES DO CONVENIO 0256/2022 | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/03/2024 | 800.00 | 48621224000147 | WILLIAM ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DO CUBO NA GRADE NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/03/2024 | 100.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LANÇAMENTO DO ROTEIRO ENCANTOS DA SERRA DA BORBOREMA DO QUAL POCINHOS FAZ PARTE, NA UNIFACISA NO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/03/2024 | 400.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA IMPRESSORA HP PRO 400, TROCA DE BORRACHA, SUBSTITUIÇÃO DE PELICULA DA FUSÃO E MANUTENÇÃO, SETOR DE EMPENHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DO EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/03/2024 ATÉ 21/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/03/2024 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DA TESOURARIA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/03/2024 ATÉ 21/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0004099 | 27/03/2024 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JUDÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO/2024. CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/03/2024 | 333.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/03/2024 | 10424.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/03/2024 | 28517.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA ATREVES DO RFB-RET / DARF 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/03/2024 | 12574.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA ATREVES DO RFB-RET / DARF 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/03/2024 | 41483.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA ATREVES DO RFB-RET / DARF 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/03/2024 | 200.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 211.513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/03/2024 | 0.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 210.270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/03/2024 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 283.141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001055 | 27/03/2024 | 74.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001056 | 27/03/2024 | 2208.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001057 | 27/03/2024 | 171.99 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/03/2024 | 83.50 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO C/ DESPESAS DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA COLHER COTAÇÕES DE PREÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/03/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. , PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/03/2024 | 1950.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/03/2024 | 1612.00 | 00001562917463 | LUCIANO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/03/2024 | 1210.00 | 00001694971430 | SERGIO DE SOUZA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/03/2024 | 1720.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCINA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/03/2024 | 550.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/03/2024 | 550.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/03/2024 | 950.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/03/2024 | 550.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/03/2024 | 928.80 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O EVENTO EM ALUSÃO A PASCOA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/03/2024 | 1800.00 | 50575335000106 | LEIDSON GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PROTEÇÃO - 280X220 MATERIAL GALVANIZADO e PINTADO PARA A GARAGEM DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004019 | 27/03/2024 | 436.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004020 | 27/03/2024 | 956.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004021 | 27/03/2024 | 367.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/03/2024 | 475.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA A SEDE DO PROGRAMA LEITE DO ESTADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/03/2024 | 536.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O EVENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/03/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/03/2024 | 536.25 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O EVENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/03/2024 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENCO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009098387470 | EDILANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/03/2024 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/03/2024 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/03/2024 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/03/2024 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/03/2024 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/03/2024 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/03/2024 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/03/2024 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/03/2024 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/03/2024 | 100.00 | 00075985233472 | ADA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/03/2024 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/03/2024 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/03/2024 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/03/2024 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/03/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/03/2024 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/03/2024 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/03/2024 | 150.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/03/2024 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/03/2024 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/03/2024 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/03/2024 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/03/2024 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/03/2024 | 250.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/03/2024 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/03/2024 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/03/2024 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005675607404 | MARIAZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/03/2024 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004898062440 | VERA LUCIA DE LIMA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/03/2024 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/03/2024 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/03/2024 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/03/2024 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/03/2024 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/03/2024 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/03/2024 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/03/2024 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/03/2024 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/03/2024 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/03/2024 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/03/2024 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/03/2024 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/03/2024 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008413490456 | ANDRÉIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/03/2024 | 100.00 | 00073941034472 | ELIZABETH APRIGIO DE SOUZA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/03/2024 | 100.00 | 00072105420435 | HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002571875450 | JOSELMA ARAÚJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010573576424 | LUCIANA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/03/2024 | 100.00 | 00097821578487 | MARIA DO SOCORRO SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012518173439 | RAFAELA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011898599475 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010144376440 | BRUNA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008991010466 | EDNA ANANIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/03/2024 | 100.00 | 00004299859405 | EDNALVA SALES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013484628413 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005630721488 | JOSEANE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/03/2024 | 100.00 | 00029870830846 | LUCIANA VASCONCELOS LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001627218467 | MARIA CRISTIANE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002116021405 | MARIA DO SOCORRO APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006425188405 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010293813485 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/03/2024 | 100.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013416245440 | MIRIAM LÍGIA VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007356563479 | SOLANGE DANIEL BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003212838485 | SUENIA LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/03/2024 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/03/2024 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/03/2024 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/03/2024 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/03/2024 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/03/2024 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/03/2024 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/03/2024 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011978754418 | CAMILA ANANIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001204355436 | EDJANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/03/2024 | 150.00 | 00097694177420 | JOSEFA SUELY TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010492868476 | KELLE MONALIZA PEREIRA ABDON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/03/2024 | 150.00 | 00071259494446 | SIONARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005492504410 | VERONICA GONCALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011015879462 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009619850467 | CRISTINA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070891829407 | EDIELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007124878403 | ELISANDRA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007776496405 | GILVANETE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006954196410 | JOCILENE MATIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001587635488 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070975601423 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003882562498 | MARIA DO SOCORRO AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001583553428 | MARIA SALETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011980782431 | MARINALDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070627997422 | ODAIZA PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003982284422 | ROSILENE VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010064722406 | SIMONE SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009078832495 | ANDRÉA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008498015405 | CAMILA REGIA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001035146436 | CLAUDECIR FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007609945447 | CLAUDEÍ GRANDE DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011153444470 | GIRLÂNIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070467653402 | JESSICA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008925235498 | JOSEANA TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010700289402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007016407403 | LUCIANA APOLINÁRIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/03/2024 | 150.00 | 00002247158447 | LUCINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012435062451 | LUCIVANDA GONZAGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004287734432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006714573499 | MARIA JOSE M. CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006941161493 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007411679488 | MARILENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008897302459 | NATANAELLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/03/2024 | 150.00 | 00099170930449 | RITA MARIA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/03/2024 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CANDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/03/2024 | 150.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006278179474 | VERONICA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/03/2024 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003388575401 | EVANDRO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/03/2024 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/03/2024 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/03/2024 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/03/2024 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/03/2024 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/03/2024 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/03/2024 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/03/2024 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/03/2024 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/03/2024 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/03/2024 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/03/2024 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/03/2024 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/03/2024 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/03/2024 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/03/2024 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/03/2024 | 252.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/03/2024 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/03/2024 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/03/2024 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/03/2024 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/03/2024 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/03/2024 | 300.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/03/2024 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/03/2024 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/03/2024 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/03/2024 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012514869404 | JONAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001617183458 | LINDENBERGUE GOLCALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005808894409 | RIZELIA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/03/2024 | 80.00 | 00014688415800 | VALDI DE OILVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006613023426 | ADIRONILTON FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004011296406 | ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012645781489 | ARTHUR OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070470920483 | CAIO LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070015557464 | DANIEL LEONARDO COELHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007521605403 | ELTON SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/03/2024 | 80.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004702226460 | GERLUCIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/03/2024 | 80.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013834251402 | IGOR GABRIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/03/2024 | 80.00 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070319888452 | LINDEMBERGUE PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008692217522 | LINDIVAN JUNIOR SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008737999419 | LUCIANO DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010382192486 | LUCIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005180378435 | LUCIARA NÓBREGA ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/03/2024 | 80.00 | 00079888135449 | MARCELIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004274868400 | MARIA JOSÉ AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004910416404 | MARIA VILMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013191145710 | MICHEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005874028498 | NAILTON HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/03/2024 | 80.00 | 00099171236449 | NALDETE DE LIMA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010869304445 | NATALIA MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/03/2024 | 80.00 | 00001588154408 | POLIANA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009043763462 | RAFAEL OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012498372431 | RUBERVÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/03/2024 | 80.00 | 00043574203420 | SILVIO ROMERO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010991511476 | STANLEY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/03/2024 | 80.00 | 00014554686493 | TALITA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/03/2024 | 80.00 | 00071153913437 | VITOR POLICARPO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070072096454 | VIVIANE BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008554748409 | WAGNER JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/03/2024 | 80.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/03/2024 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/03/2024 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/03/2024 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/03/2024 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/03/2024 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/03/2024 | 80.00 | 00091110254415 | LAERCIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/03/2024 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/03/2024 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/03/2024 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALO VIEIRA PORTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/03/2024 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001586304402 | JOSE ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/03/2024 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/03/2024 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/03/2024 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/03/2024 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/03/2024 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/03/2024 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/03/2024 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/03/2024 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/03/2024 | 100.00 | 00070274212404 | ALEXSANDRO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070074397486 | CATARINA ALVES PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011609835425 | DANILO PORTO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/03/2024 | 80.00 | 00010778534405 | ELTON VAGNER GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070719304490 | EMANUEL GOMES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011579180426 | ERIKA VANESSA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070074487477 | JESSICA RAYANNE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/03/2024 | 80.00 | 00012514869404 | JONAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/03/2024 | 80.00 | 00006101920437 | JOSE HILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070967595495 | JULIHERME ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/03/2024 | 80.00 | 00009240324488 | MARCOS VINICIUS GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/03/2024 | 80.00 | 00070071749497 | NAIARA NATIELE CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/03/2024 | 80.00 | 00011168424402 | RAIF BRUNO SOUZA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/03/2024 | 80.00 | 00015839677701 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004774 | 27/03/2024 | 1149.94 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004775 | 27/03/2024 | 518.16 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004776 | 27/03/2024 | 1112.72 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0004777 | 27/03/2024 | 2170.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004778 | 27/03/2024 | 827.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004779 | 27/03/2024 | 1947.14 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e A LEI Nº 1580/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/03/2024 | 1926.40 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECMENTO DE LEITE (ALIMENTAÇÃO) PRODUTOR RURAL, PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004782 | 27/03/2024 | 3316.62 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONCORDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO E RELATÓRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004783 | 27/03/2024 | 515.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CONCORDÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO E RELATÓRIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/03/2024 | 8495.00 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES ENTREGUES ÀS FAMÍLIAS NA SEMANA SANTA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004785 | 27/03/2024 | 3200.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/03/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/03/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/03/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIR/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/03/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/03/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/03/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004792 | 27/03/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004793 | 27/03/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0004794 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004795 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004796 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004797 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004798 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004799 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004800 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004801 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004802 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0004803 | 27/03/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/03/2024 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0004805 | 27/03/2024 | 2254.74 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0004810 | 28/03/2024 | 104300.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA SER DISTRIBUÍDO COM AS FAMILIAS NA SEMANA SANTA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/03/2024 | 168.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/03/2024 | 300.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/03/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 28/03/2024 | 2890.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 28/03/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/03/2024 | 150.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 28/03/2024 | 1552.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/03/2024 | 40.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 26/03/2024, COM O PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 28/03/2024 | 40.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 25/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/03/2024 | 2525.55 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E O SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2001069 | 28/03/2024 | 11451.96 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001070 | 28/03/2024 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001071 | 28/03/2024 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/03/2024 | 100.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA ROTA DA BORBOREMA DA QUAL POCINHOS FAZ PARTE, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO FACISA NO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/03/2024 | 100.00 | 00006480818423 | SIMONARA SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DA ROTA DA BORBOREMA DA QUAL POCINHOS FAZ PARTE, QUE ACONTECERÁ NO TEATRO FACISA NO DIA 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/03/2024 | 300.00 | 00005127758423 | TIAGO MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DIÁLOGOS SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, 04 e 05 DE ABRIL/2024, NO CENTRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/03/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/04/2024 | 5.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/04/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CPE 013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/04/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº CPE 1001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004852 | 01/04/2024 | 23365.96 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/04/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA ENTREGA DE PEIXE DISTRIBUÍDO AA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO DIA 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/04/2024 | 100.00 | 00004681919411 | LEIDSON HENRIQUES S. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA ENTREGA DE PEIXE DISTRIBUÍDO AA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO DIA 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2024 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA ENTREGA DE PEIXE DISTRIBUÍDO AA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO DIA 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/04/2024 | 100.00 | 00005808892465 | EDILSON APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA ENTREGA DE PEIXE DISTRIBUÍDO AA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO DIA 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/04/2024 | 100.00 | 00071109153449 | EDSON DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA ENTREGA DE PEIXE DISTRIBUÍDO AA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO DIA 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004820 | 01/04/2024 | 20196.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (27 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004821 | 01/04/2024 | 23936.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (32 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004822 | 01/04/2024 | 10490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004823 | 01/04/2024 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004831 | 01/04/2024 | 22875.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PBAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0004833 | 01/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELEBORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRSTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONTRATO Nº 111025/2023-CPL. ENEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/04/2024 | 1380.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS. QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/04/2024 | 4000.00 | 00014136729731 | THIAGO TARGINO DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ATQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/04/2024 | 1840.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/04/2024 | 9847.30 | 08293785001707 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/04/2024 | 782.36 | 00070975505467 | LARISSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/04/2024 | 1953.05 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/04/2024 | 3299.50 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004844 | 01/04/2024 | 1084.89 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/04/2024 | 4050.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS BANDEJAS C/ 15 OVOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/04/2024 | 370.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA CANON, SUBSTITUIÇÃO DO TRACIONADOR DE PAPEL e UM KIT DE TINTA CANON, SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004850 | 01/04/2024 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIALIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MUNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/04/2024 | 3800.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PARA INSTALAÇÃO DE ARIS CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004837 | 01/04/2024 | 2750.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 02, 09, 16, 23 e 30 DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 5 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/04/2024 | 800.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO SÁBADO DE ALELUIA, DIA 30 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00091038898404 | JOÃO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO SÁBADO DE ALELUIA, DIA 30 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/04/2024 | 300.00 | 00013667251408 | JONATHAN ISAÍAS DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULODE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO CANGAÇO NO MÊSDE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/04/2024 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004819655485 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SANTA CRUZ DO BOQUEIRÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ECOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/04/2024 | 500.00 | 00092828884449 | RINALDO WAGNER SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE DE APOIO CULTURAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2024 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECOLINHA POCINHOS BASE, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/04/2024 | 100.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULODE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO MIKAEL PÊ DOS SANTOS NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO TREZE FUTEBOL CLUBE NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/04/2024 | 300.00 | 00010086624458 | RAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO FLAMENGO FEMININO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/04/2024 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULODE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA, NO TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO VF4 MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/04/2024 | 300.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO LUCAS GONÇALVES TARGINO NOS TREINAMENTOS DO SPORT RECIFE, EM RECIFE - PE, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/04/2024 | 300.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO LEÃO DA VILA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/04/2024 | 8378.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO (POÇO ARTECIANO) NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/04/2024 | 367.50 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSORA HP 1212, SUBSTITUIÇÃO DAS BORRACHAS, MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÕES e SUBSTITUIÇÃO DA PELÍCULA DA FUSÃO, SETOR DA TESOURARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/04/2024 | 732.00 | 22390105000137 | JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA SUBLIMAÇÃO PARA O EVENTO DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 01/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 01/04/2024 | 500.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VIGILANCIA PARIMONIAL N PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MARÇO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/04/2024 | 800.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2001075 | 01/04/2024 | 1180.98 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 01/04/2024 | 500.00 | 27381018000137 | EDILSON LUIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE AUTISMO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2001077 | 01/04/2024 | 11000.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIPIO, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 01/04/2024 | 100.00 | 00003806184437 | FREDERICO DE ALMEIDA CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 01/04/2024 | 100.00 | 00006274805435 | MAXIMO GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - ACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2001080 | 01/04/2024 | 2579.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001081 | 01/04/2024 | 700.30 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001082 | 01/04/2024 | 1707.29 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAMU UNIDADE MÓVEL (ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001083 | 01/04/2024 | 14966.11 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001084 | 01/04/2024 | 30485.51 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/04/2024 | 1310.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFOMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/04/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/04/2024 | 775.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERCIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/04/2024 | 1310.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/04/2024 | 200.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004818 | 01/04/2024 | 971.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/04/2024 | 864.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/04/2024 | 265.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/04/2024 | 70.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/04/2024 | 70.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/04/2024 | 320.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/04/2024 | 715.00 | 00034510249420 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER DO PROGRAMA DO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/04/2024 | 194.70 | 15778279000106 | ELENILTON SALES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 02/04/2024 | 1580.00 | 46450547000190 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNACIMENTO DE REFEIÇOES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 02/04/2024 | 2070.40 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/04/2024 | 80.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/04/2024 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 02/04/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 02/04/2024 | 6865.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O CENTRO DE AUTISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 02/04/2024 | 270.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS D104 e 1105A PARA AS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 02/04/2024 | 140.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS 285A PARA A IMPRESSORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 02/04/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2001090 | 02/04/2024 | 1122.42 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102023 | 2001091 | 02/04/2024 | 1251.60 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADOS AO CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102023 | 2001092 | 02/04/2024 | 5280.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102023 | 2001093 | 02/04/2024 | 4175.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 02/04/2024 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 27 e 28/03/2024 e 01/04/2024, COM Os PACIENTES PARA O HOSPITAL E CENTRO DE OLHO DA PARAÍA, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/04/2024 | 25.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, EMPRESA LATAM - GRU/REC. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1057999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/04/2024 | 140.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/04/2024 | 1700.00 | 00011754801420 | CLEUDE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO SOB MEDIDA EM DIVISORIAS DE SALA NA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/04/2024 | 3900.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O TRATAMENTO DA ÁGUA (POTÁVEL) DOS AÇUDES QUE ABASTECE AS FAMILIAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 02/04/2024 | 2000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBOREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE DO DISTRITIO DE NAZARÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/04/2024 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004870 | 02/04/2024 | 3734.38 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/04/2024 | 11282.19 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 02/04/2024 | 2791.06 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE FIBRA e MADAMATO/NUFOSATE 1L01, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 02/04/2024 | 2400.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS BATERIAS TXS100MPE MARCA TUDOR, PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122023 | 0004898 | 02/04/2024 | 111002.78 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE D BOQUEIRAO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 00119/2023 | 00012024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/04/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004873 | 02/04/2024 | 25028.97 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004874 | 02/04/2024 | 1703.82 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/04/2024 | 345.40 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/04/2024 | 11204.50 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004877 | 02/04/2024 | 5000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004880 | 02/04/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESERAIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 02/04/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004889 | 02/04/2024 | 13185.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCPOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0004890 | 02/04/2024 | 4500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004895 | 02/04/2024 | 1500.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POLICIAIS MILITARES, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 03/04/2024 | 380.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÕES DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 03/04/2024 | 1638.00 | 00008008161450 | TARCISIO DINIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/04/2024 | 425.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/04/2024 | 693.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (DESCARTAVÉIS), PARA OS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/04/2024 | 2500.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (DESCARTAVÉIS), PARA O CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/04/2024 | 149.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/04/2024 | 932.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (GRAXEIRA HYDRONLUBZ 4KG), PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E TRATORES DE PNEUS, PERTENCENTE A SEC, DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/04/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, PARA O CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADE PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/04/2024 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA O CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADE PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/04/2024 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA O CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADE PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/04/2024 | 4600.00 | 53770237000118 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMANDO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS ARIS CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004907 | 03/04/2024 | 8170.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM O VEÍCULO DO PRORPIETÁRIO DE PLACA LNN-2130, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CONCEIÇÃO, BELA VISTA, ST. BRAVO, MARES PRETO, CATOLÉ DO CANTO, CHUCALHEIRA e ST. JURUBEBA, TOTALIZANDO: 1.634KM, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/04/2024 | 6080.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA LPA-6205, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA POCINHOS/PB, ST. KM-21/ST. BR 230 / DISTRITIO DE NAZARÉ, PERCORRENDO 64 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.216KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/04/2024 | 7531.41 | 53874894000105 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JJB:5G93, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA ALÇA SUDOESTE, RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO DE CAMPINA GRANDE. VOLTA CENTRO, RUA FLORIANO PEIXOTO, ALÇA SUDOESTE, POCINHOS, PERCORRENDO 90,5 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.720 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004913 | 03/04/2024 | 13543.20 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA, TOTAL 2.747 KM. TENDO RODADO NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/04/2024 | 1804.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.MOVEIS E MAQ.P/ESCRITORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MÓVEIS PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE MULHER DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/04/2024 | 150.00 | 00040908208472 | MARISSANDRA PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADE DA CONFEP NO DIA 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 03/04/2024 | 2878.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 03/04/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 03/04/2024 | 300.00 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DO PEIXES DA SEMANA SANTA ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FICHAS DO PEIXES DA SEMANA SANTA ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 03/04/2024 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 03/04/2024 | 1920.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS O VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMARIA PLACA NQA-9711, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001101 | 03/04/2024 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001102 | 03/04/2024 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 03/04/2024 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA NO MÊS DE ABRIL/2024 NA PACIENTE DE MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001104 | 03/04/2024 | 10540.40 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 03/04/2024 | 1920.00 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE APARELHOS ORTOPÉDICOS, PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/04/2024 | 800.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/04/2024 | 800.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/04/2024 | 700.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE SOFÁ POPULAR PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DEENCAMINHAMENTO, RELATÓRIO SOCIAL e TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/04/2024 | 200.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/04/2024 | 2824.00 | 31377224000140 | CASA-LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2023.015339, QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, DEUSALINA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO E AMADEU DA CONCEIÇÃO, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE SE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE DOS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES A CADA MÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 04/04/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 04/04/2024 | 132.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANELISES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2001109 | 04/04/2024 | 15564.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA SAÚDE BUCAL UBS e CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 04/04/2024 | 320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BOLSA COLOSTOMIA) EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO EVANGELISTA GUIMARÃES MEDONÇA, REFERENTE AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 04/04/2024 | 223.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENOSAN CONFORTLINE 2030 PART G CURTA BEGE (MEIA) PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 04/04/2024 | 4000.00 | 15047898000120 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA A CADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/04/2024 | 150.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA AO PESSOAL DO EMPREENDER/PB, NO DIA 28/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/04/2024 | 2315.03 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA, LATAM - GRU/REC PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1020971 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/04/2024 | 77.50 | 04118694000117 | A PREMIADA LETERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 07/03/2024 ATÉ 04/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/04/2024 | 510.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, REFERENTE A 17 VIAGENS SENDO CADE UMA NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) PARA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/04/2024 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/04/2024 | 3299.00 | 00003795819490 | AUDILANIO SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 30:00HRS (TRINTA HORAS) DE CORTES DE TERRAS SENDO CADA HORA NO VALOR DE 109,98 (CENTO E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) EM TRATOR DE PNEUS C/ GRADE DE SUA PROPRIEDADE NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: MARIAS PRETO e SERRA DO ARRUDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/04/2024 | 2650.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEI e REDE FUTEBOL DE SALÃO PARA AS QUADRAS DAS PRAÇAS e O GINÁSIO "O FABÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004927 | 04/04/2024 | 57714.50 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 CEM) CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO 0127/2022 | 00142022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/04/2024 | 139.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00003525061722 | EDNO BUENO MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/04/2024 | 6051.50 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI e ST. CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIAP PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 931 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004939 | 04/04/2024 | 6389.90 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (COREEDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ASELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM/DIA, TOTALIZANDO 1.727 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004940 | 04/04/2024 | 10925.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA, ST. GROTINHA. ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO, ST. PEBA, ST CARONAS e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.185 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004941 | 04/04/2024 | 8768.50 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.349 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/04/2024 | 1050.00 | 00014316278444 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/04/2024 | 9.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/04/2024 | 520.00 | 00012242417460 | PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA SEMANA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/04/2024 | 270.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA A EQUIPE QUE VEIO DEIXAR O PEIXE DA SEMANA SANTA NO DIA 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/04/2024 | 398.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 05/04/2024 | 440.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 05/04/2024 | 100.00 | 00005868118421 | BRUNO ANTONIONI MARSICANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCA DE DOCUMENTOS DE INDENTIDADE EM 01/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 05/04/2024 | 904.80 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 05/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 05/04/2024 | 43.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/04/2024 | 492.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A PALESTRA DA PRF PARA GESTORES e COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/04/2024 | 750.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA AO OPERADOR DE MAQUINA PESADA QUE ESTAVA EM SERVIÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0004944 | 05/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/04/2024 | 280.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUME) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 05/04/2024 | 5250.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. (21 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00011863205403 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004953 | 05/04/2024 | 20500.09 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DA CONCLUSAO DA PRAÇA DA CAGEPA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00097/2023 | 00062023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 05/04/2024 | 3800.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MODIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, PARA INSTALAÇÃO DE ARIS CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 05/04/2024 | 4600.00 | 53770237000118 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMANDO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS ARIS CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004958 | 05/04/2024 | 57714.50 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE COM CAPACIDADE DE 100 CEM) CRIANÇAS, CONFORME CONTRATO 0127/2022 | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004960 | 05/04/2024 | 3952.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIAe ST. CHACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 988 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/04/2024 | 12399.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS: ROTA 1 (IDA) NAZARÉ, IFPBe UEPB. ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (VOLTA): KM-21 e NAZARÉ, PERCORRENDO 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.230 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004962 | 05/04/2024 | 3067.30 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO ANGICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTÔNIOFELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 829 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004963 | 05/04/2024 | 12483.00 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/CE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ PERCORRENDO 150 KM/DIA, TOTALIZ. 2.850 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 05/04/2024 | 4116.26 | 00013388217416 | LUIZ HENRIQUE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KLV-7281, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLAANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 494 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004965 | 05/04/2024 | 1757.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CHACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 475 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004966 | 05/04/2024 | 15020.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA, (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO VEÍCULO), SEGUE SÍTIOS: AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, NO PERÍODO MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, TOTALIZ. 3.004 KM, MARÇ/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/04/2024 | 2880.50 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPEIDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 823 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004968 | 05/04/2024 | 5217.70 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO) ,NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.387 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/04/2024 | 5193.65 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.045 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004970 | 05/04/2024 | 9139.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJ-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADADA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ST. ASSENTAMENTO GRAVATÁ e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.406 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004971 | 05/04/2024 | 7286.50 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. ST. BARAÚNA FERRADA, ST. TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e TIRADENTES, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.121 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004972 | 05/04/2024 | 2812.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 760 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004973 | 05/04/2024 | 3985.20 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. LAGOA DO JACÚ e ST. CABEÇA ATÉ A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.476 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/04/2024 | 2937.60 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KJO-5787/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ e ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.088 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/04/2024 | 2583.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHA, ST. ST. BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCOROSA, SEGUE PARTE DO ST. BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 738 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/04/2024 | 9386.00 | 00080533418453 | Ronely Porto Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNI:5E00, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO DISTRITO DE NAZARÉ, ST. TEOTÔNIO, ST. IPOEIRA, ST. ÁGUAS PRETAS, ST. ICÓ, ESCOLA ANTONIO GALDINO, COLÉGIO PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 76 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.444 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004978 | 05/04/2024 | 13214.50 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA,ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS, NAZARÉ PELA MANHÃ E ICÓ, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINOS, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.033 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0004979 | 05/04/2024 | 4488.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. MÊS DE MARÇO/2024. PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/04/2024 | 240.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ENTREGA DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 05/04/2024 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 05/04/2024 | 104.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CA SA DE APOIO ATENÇÃO PROMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 05/04/2024 | 1200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES (EXAMES) A EDITE FERREIRA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110032024 | 2001116 | 05/04/2024 | 1122.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, É NECESSARIO O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 05/04/2024 | 7344.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 05/04/2024 | 2367.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 05/04/2024 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 05/04/2024 | 1785.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 05/04/2024 | 500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS PROCEDIMENTOS: REFERENTE A OCT EM PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 05/04/2024 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 03 e 04/04/2024, COM OS PACIENTES PARA COMPLEXO PEDIÁTRICO ATLINDA MARQUES e AO HOSPITAL METROPOLITANO CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 05/04/2024 | 80.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 27 e 29/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER e AO HOSPITAL METRPOLITANO, CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 05/04/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 02/04/2024 NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSILENE JOSÉ DE SALES AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME RECIBO e DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 05/04/2024 | 40.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/03/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTE MARICA COSTA SANTOS AO HOSPITAL DA VISÃO, CONFORME RECIBO e DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 05/04/2024 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A TAPEROÁ/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 26/03/2024, NO TRANSPORTE DO PACIENTE MATHEUS PEREIRA GOMES AO HOSPITAL DISTRITAL , CONFORME RECIBO e DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004949 | 05/04/2024 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE POCINHOS/PB, ATENDENDO DEMADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/04/2024 | 843.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 05/04/2024 | 302.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/04/2024 | 749.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/04/2024 | 360.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE NO EVENTO DA PASCOA DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/04/2024 | 36.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110012023 | 0005010 | 08/04/2024 | 948.00 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL ADULTO POPULAR COMPLETO, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA. PARA O FUNERAL DO SR. VALDEMIR DOS SANTOS SILVA. CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110012023 | 0005011 | 08/04/2024 | 647.40 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL POPULAR INFANTIL, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERV. DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB. PARA O FUNERAL DA CRIANÇA DANIELGOMES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110012023 | 0005012 | 08/04/2024 | 948.00 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL ADULTO POPUPAR, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA, PARA O FUNERAL DO SR. FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DAASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 08/04/2024 | 631.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2001128 | 08/04/2024 | 2979.86 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 08/04/2024 | 100.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DO CENTRO O AUTISMO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 08/04/2024 | 6610.53 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 13/03/2024 A 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 08/04/2024 | 1584.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 132 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PRA RASTREAMENTO, CEVICO FLORA/VARGINAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001132 | 08/04/2024 | 487.85 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 08/04/2024 | 1401.54 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 08/04/2024 | 428.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU1I37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 08/04/2024 | 6610.53 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 13/03/2024 A 28/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001136 | 08/04/2024 | 1170.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001137 | 08/04/2024 | 332.78 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001138 | 08/04/2024 | 687.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001139 | 08/04/2024 | 400.18 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001140 | 08/04/2024 | 258.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001141 | 08/04/2024 | 824.62 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001142 | 08/04/2024 | 1449.11 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001143 | 08/04/2024 | 182.14 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001144 | 08/04/2024 | 767.51 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001145 | 08/04/2024 | 632.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001146 | 08/04/2024 | 355.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001147 | 08/04/2024 | 336.48 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001148 | 08/04/2024 | 397.23 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001149 | 08/04/2024 | 759.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001150 | 08/04/2024 | 541.71 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001151 | 08/04/2024 | 1054.22 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001152 | 08/04/2024 | 96.53 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001153 | 08/04/2024 | 686.20 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001154 | 08/04/2024 | 189.19 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001155 | 08/04/2024 | 2163.81 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001156 | 08/04/2024 | 54.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001157 | 08/04/2024 | 217.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001158 | 08/04/2024 | 400.15 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001159 | 08/04/2024 | 113.31 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001160 | 08/04/2024 | 260.48 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001161 | 08/04/2024 | 220.51 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001162 | 08/04/2024 | 869.26 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001163 | 08/04/2024 | 2444.74 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001164 | 08/04/2024 | 572.94 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001165 | 08/04/2024 | 1119.53 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001166 | 08/04/2024 | 1228.71 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001167 | 08/04/2024 | 2324.88 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001168 | 08/04/2024 | 192.57 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001169 | 08/04/2024 | 1988.46 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001170 | 08/04/2024 | 161.64 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001171 | 08/04/2024 | 381.46 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001172 | 08/04/2024 | 180.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001173 | 08/04/2024 | 387.84 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001174 | 08/04/2024 | 397.50 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001175 | 08/04/2024 | 274.95 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001176 | 08/04/2024 | 125.37 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001177 | 08/04/2024 | 155.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001178 | 08/04/2024 | 163.98 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001179 | 08/04/2024 | 187.40 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001180 | 08/04/2024 | 132.08 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001181 | 08/04/2024 | 151.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001182 | 08/04/2024 | 19.98 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001183 | 08/04/2024 | 710.63 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001184 | 08/04/2024 | 184.08 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 08/04/2024 | 1380.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE ANALISES CLÍNICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 08/04/2024 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e RECIFE /PE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 05 e 08/04/2024, COM OS PACIENTES P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 08/04/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A TAPEROA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 07/04/2024 NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARINALVA GUEDES DE MELO , CONFORME RECIBO e DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004987 | 08/04/2024 | 1150.32 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA 02 (IMPLEMENTO AGRICOLA), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004992 | 08/04/2024 | 998.28 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA 01 (IMPLEMENTO AGRICOLA), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/04/2024 | 655.04 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) A EQUIPE DE ARBRITOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL POCINHENSE/2024. NOS DIAS 03, 10, 17 e 24/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004991 | 08/04/2024 | 2355.85 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/04/2024 | 600.00 | 00011051362482 | WILLIAMS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ESQUENTA DE 100 DIAS DO ARRAIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/04/2024 | 800.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS, EQUIPE DE APOIO e GUARDAS NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA e SÁBADO DE ALELUIA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/04/2024 | 250.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS, EQUIPE DE APOIO e GUARDAS NO EVENTO DE ESQUENTA DE 100 DIAS DO ARRARIAL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/04/2024 | 83.34 | 00056942117404 | ANTONIO SERGIO P.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANCO DE MADEIRA, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/04/2024 | 320.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO e TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/04/2024 | 2800.00 | 54565172000131 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTOS DE PORTÃO DE FERRRO COM CORRIMÃO JÁ PINTADOS PARA O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/04/2024 | 2559.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA EVENTOS DA JORNADA PEDAGÓGICA, CAPACITAÇÃO DE MANUPULAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDEIROS, ADESIVOS PARA FROTA ESCOLAR E MATERIAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0004997 | 08/04/2024 | 3120.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MPZ-3817/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: AÇUDE DE PEDRA, MALHADA DA POSSE, MALHADA DE AREIA, CACINA NOVA e CONPEL ATÉ O COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA TOTALIZANDO 480 KM NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/04/2024 | 300.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CABEDELO/PB, PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 e 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/04/2024 | 300.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CABEDELO/PB, PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 e 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/04/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CABEDELO/PB, COMO MOTORISTA, PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 e 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/04/2024 | 10600.00 | 52462608000131 | LUIZ ANTONIO GUIMARÃES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHA e ESTANTES COM PRATELEIRAS PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/04/2024 | 438.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/04/2024 | 3375.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/BANDEJA C15 UNS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/04/2024 | 200.00 | 00089390610478 | IVANILDA MATIAS BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CABEDELO/PB, PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 e 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/04/2024 | 200.00 | 00003045586481 | LIGIA GUIMARAES SANTOS PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CABEDELO/PB, PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 e 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/04/2024 | 672.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC, DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/04/2024 | 2417.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC, DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/04/2024 | 1730.00 | 00012506627456 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/04/2024 | 1.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/04/2024 | 800.00 | 00011666432474 | JANILDO QUEIROZ GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4 CARROS D'ÁGUA (PIPA) DE 8 MIL LITROS PARA AGUAR A PRAÇA DO ARRUDA NAS SEGUINTES DATAS. DIAS 26 DE FEVEREIRO/2024, 11, 25 e 29 DE MARÇO/2024, CADA CARRADA DE ÁGUA 200,00 (DUZENTOS REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/04/2024 | 237.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA. (6 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005019 | 09/04/2024 | 2864.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO GERAL E TROCA DE MANGUEIRAS DOS CILINDOS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005020 | 09/04/2024 | 5795.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ALOJAMENTO DAS BUCHAS DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DE MANGUEIRAS E ENGATES HIDRAULICOS E TROCA DE OLEO HIDRAULICO E REVISÃO DO DIFERENCIAL DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005021 | 09/04/2024 | 5287.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA LANÇA DIANTEIRA, TROCA DE PINOS E BUCHAS E SERVIÇO DE SOLDA E DESEMPENO DA LANÇA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005022 | 09/04/2024 | 3190.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS FREIOS TRASEIROS E REVISÃO DOS ROLAMENTOS TRASEIROS DA MAQUINA PATROL 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/04/2024 | 2750.00 | 15652820000135 | EVALDO BATISTA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO PORTAS FECHADAS NATURAL PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0005030 | 09/04/2024 | 170785.15 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE NAZARE NESTE MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 01 MEDIÇÃO | 00102023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/04/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/04/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O MÊS DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005036 | 09/04/2024 | 4500.00 | 45139251000190 | TADEU ALCOFORADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 09/04/2024 | 1980.00 | 49251509000104 | DOUGLAS PORTO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1500 LEMBRANCINHAS PARA O MÊS DA MULHER e 200 PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/04/2024 | 12038.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/04/2024 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/04/2024 | 50.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA COTA CORRENTE 8805 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/04/2024 | 600.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA EM 06 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/04/2024 | 300.00 | 00012492660419 | FERNANDA LUIZA GUIMARÃES MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS A TÍTULO DE AJUDA PARA A EQUIPE FEMININA DE VÔLEI DE POCINHOS NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 09/04/2024 | 40.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 27/03/2024 NO TRANSPORTE DA PACIENTE JOSINE JOSÉ DE SALES AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME RECIBO e DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 09/04/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOLMOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 09/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOLMOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 09/04/2024 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 09/04/2024 | 275.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 09/04/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2001194 | 09/04/2024 | 1452.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 09/04/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2001196 | 09/04/2024 | 8004.65 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001197 | 09/04/2024 | 481.27 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001198 | 09/04/2024 | 34.43 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001199 | 09/04/2024 | 235.49 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001200 | 09/04/2024 | 251.28 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001201 | 09/04/2024 | 4951.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001202 | 09/04/2024 | 5785.26 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001203 | 09/04/2024 | 1688.23 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001204 | 09/04/2024 | 680.42 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001205 | 09/04/2024 | 630.43 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001206 | 09/04/2024 | 2308.14 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001207 | 09/04/2024 | 918.25 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001208 | 09/04/2024 | 601.37 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001209 | 09/04/2024 | 149.11 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001210 | 09/04/2024 | 52.65 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001211 | 09/04/2024 | 249.88 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001212 | 09/04/2024 | 178.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001213 | 09/04/2024 | 151.41 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001214 | 09/04/2024 | 135.18 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001215 | 09/04/2024 | 149.37 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001216 | 09/04/2024 | 226.55 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001217 | 09/04/2024 | 63.41 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001218 | 09/04/2024 | 160.28 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001219 | 09/04/2024 | 163.54 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001220 | 09/04/2024 | 616.93 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001221 | 09/04/2024 | 954.38 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001222 | 09/04/2024 | 330.84 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001223 | 09/04/2024 | 381.95 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001224 | 09/04/2024 | 81.43 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001225 | 09/04/2024 | 161.63 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001226 | 09/04/2024 | 424.19 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001227 | 09/04/2024 | 435.95 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001228 | 09/04/2024 | 261.18 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001229 | 09/04/2024 | 46.66 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001230 | 09/04/2024 | 162.16 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001231 | 09/04/2024 | 2345.01 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001232 | 09/04/2024 | 248.19 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001233 | 09/04/2024 | 67.51 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001234 | 09/04/2024 | 129.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001235 | 09/04/2024 | 147.63 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001236 | 09/04/2024 | 106.84 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001237 | 09/04/2024 | 108.36 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001238 | 09/04/2024 | 62.41 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001239 | 09/04/2024 | 155.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001240 | 09/04/2024 | 120.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001241 | 09/04/2024 | 226.55 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001242 | 09/04/2024 | 120.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001243 | 09/04/2024 | 46.88 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001244 | 09/04/2024 | 473.91 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001245 | 09/04/2024 | 243.24 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001246 | 09/04/2024 | 1081.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001247 | 09/04/2024 | 58.08 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/04/2024 | 599.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROUPEIRO DEMOBILE FLASH 6 POTAS, PARA UMA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATINGIDA PELA FORTE CHUVA, EM CONCORDÂNCIA COM O RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 09/04/2024 | 1500.00 | 00011584965401 | GILSON OLIVEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/04/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0005029 | 09/04/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FND PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/04/2024 | 200.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM REZÃO DE ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 - POCINHOS - PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS. FCOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACRODO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOCUNENTAÇÃO ANEXA. 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/04/2024 | 2824.00 | 31377224000140 | CASA-LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2023.015339, QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, DEUSALINA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO E AMADEU DA CONCEIÇÃO, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE SE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE DOS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES A CADA MÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE ABRIL/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 10/04/2024 | 9449.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA VARIOS PREDIOS DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 10/04/2024 | 329.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2001250 | 10/04/2024 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 10/04/2024 | 1105.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSs, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 10/04/2024 | 1445.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSs, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2001253 | 10/04/2024 | 13504.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/04/2024 | 500.00 | 00011922270423 | NAIANE DE MEDEIROS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM JOVENS DE NOSSA CIDADE NO MÊS MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00011922270423 | NAIANE DE MEDEIROS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO PARA PARTICIPAÇÃO DE RINALDO WAGNER SALUSTINO e KEROLAYNE SANTOS FERREIRA NO PDR (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL) DE TAEKWONDO EM FORTALEZA, DE 19 a 21 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/04/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SECRETARIA DE CULTURA e VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/04/2024 | 225.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/04/2024 | 1834.00 | 00001962415457 | ROSANGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À CONFECÇÃO DE PEÇAS EM ARTESANATO DE BARRO e PALHA PARA ATIVIDADES DA SECRETAIRA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/04/2024 | 300.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO A TÍTULO AJUDE DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA COM JOVENS DE NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/04/2024 | 17712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1 º PARCELA DO SEGURO SAFRA - 2022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/04/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/04/2024 | 65851.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTA DATA - RFB - PREV - PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/04/2024 | 121188.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA DO FPM NESTA DATA - RFB - RET - DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/04/2024 | 2706.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/04/2024 | 2556.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/04/2024 | 1436.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/04/2024 | 50746.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/04/2024 | 28359.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/04/2024 | 20989.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/04/2024 | 9835.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/04/2024 | 10722.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/04/2024 | 11686.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/04/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CABEDELO/PB, COMO MOTORISTA, PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO DIA 11 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005085 | 10/04/2024 | 4523.50 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O ÔNIBUS VW 15.190 ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005086 | 10/04/2024 | 8000.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005087 | 10/04/2024 | 1640.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005088 | 10/04/2024 | 1890.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOLA e TROCA DE CABO DE MARCHA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/04/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/04/2024 | 3450.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA REALIZADO EM AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA 02, TASI COMO, LIMPEZA RECARGA, MANUTENÇÃO E REVISÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005064 | 10/04/2024 | 3666.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO HIDRAULICO E FILTROS DO HIDRAULICO, REPARAÇÃO DE CONEXÕES DA DIREÇÃO E REPARAÇÃO DOS CILINDROS DA DIREÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005070 | 10/04/2024 | 827.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/04/2024 | 58290.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/04/2024 | 3263.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO (TROCAS DE FILTROS) DA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/04/2024 | 8113.30 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO (TROCAS DE FILTROS E OUTROS) DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, NA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/04/2024 | 248.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/04/2024 | 210.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/04/2024 | 700.00 | 10745669000166 | J P DE VASCONCELOS AUTOMACAO E CONTABILIDADE DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ABERTURA DO CNPJ DA GUARDA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/04/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/04/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, TI e EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/04/2024 | 68.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS, PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/04/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO CON A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/04/2024 | 5.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/04/2024 | 12005.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/04/2024 | 425.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/04/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 1004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 1005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005089 | 10/04/2024 | 4228.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCPOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005090 | 10/04/2024 | 1737.71 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005091 | 10/04/2024 | 4690.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/04/2024 | 1450.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR (CPU, GABINETE e OUTROS INTES) DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/04/2024 | 350.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL e REVISÃO GERAL DE INSTALAÇÃO DA MOTO YAMAHA/LANDER XTZ250, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/04/2024 | 7000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/04/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/04/2024 | 326.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/04/2024 | 700.00 | 00014316278444 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/04/2024 | 1050.00 | 00017097740450 | JOSE LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS e MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/04/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/04/2024 | 1325.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/04/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/04/2024 | 800.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/04/2024 | 600.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/04/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/04/2024 | 1600.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (MATERIAL PARA PINTURA) PARA SINALIZAÇÃO DOS QUEBRA MOLAS E FAIXA DE PEDESTRE DAS RUAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB. SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/04/2024 | 450.00 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSSOA - PB, RESOLVER ASSSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. REFERENTE AO MÊS ANTERIOR, DIAS: 11, 18 e 25 DE MARÇO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/04/2024 | 800.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/04/2024 | 800.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/04/2024 | 800.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/04/2024 | 800.00 | 00010958877424 | TIAGO SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/04/2024 | 900.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/04/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/04/2024 | 800.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/04/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/04/2024 | 700.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/04/2024 | 960.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/04/2024 | 3534.60 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO TEMPO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00099171791434 | ELENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE. SEC. DE INFRAESTRUTURA. (10 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/04/2024 | 1080.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CALÇAMENTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, BAIRRO DE NOVA BRASILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222023 | 0005094 | 11/04/2024 | 282947.16 | 34443976000150 | CENTROSOL PROJETOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DO RAMO DA ENERGIA SOLAR PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/04/2024 | 5072.00 | 53255673000159 | VITOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DIVISÓRIA DE GESSO, FORRO EM GESSO, REVESTIMENTO DE GESSOS E MANUTENÇÃO EM FORRO DE GESSO, SERVIÇO REALIZADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/04/2024 | 1560.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/04/2024 | 960.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/04/2024 | 960.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/04/2024 | 546.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM EM DIÁRIA, DO PESSOAL QUE FORAM PARA O XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005156 | 11/04/2024 | 41577.97 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005157 | 11/04/2024 | 56457.25 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005158 | 11/04/2024 | 7241.42 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/04/2024 | 100.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO, e FILTRO DE OLEO DA MOTO HONDA NXR160 BROS ESDD, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/04/2024 | 580.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/04/2024 | 5547.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, EMPRESA LATAM - BSB/JPA NÚMERO BILHETE 2152166119, LATAM GRU/BSB NÚMERO BILHETE 2151874229. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058070 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/04/2024 | 421.75 | 70096672000128 | CARLOS ALBERTO DE ARUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A SALA DE RECREAÇÃO, GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005110 | 11/04/2024 | 4750.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PRORPIEDADE NHJ:7H12, NO PERÍODO DE 30/01/2024 À 28/02/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005111 | 11/04/2024 | 5130.00 | 00005913136420 | SILVAN SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 29/01/2024 À 06/02/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005112 | 11/04/2024 | 4750.00 | 00001204353492 | WIRLY RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 (VINTE E CINCO ) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 16/01/2024 À 02/04/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005113 | 11/04/2024 | 1710.00 | 00004819652460 | EDUARDO ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/03/2024 À 11/03/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005114 | 11/04/2024 | 4180.00 | 00005233620480 | AROLDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/01/2024 À 22/03/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005115 | 11/04/2024 | 7790.00 | 00069034710491 | ATEILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 41 (QUARENTA E UMA) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 04/01/2024 À 05/02/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005116 | 11/04/2024 | 3610.00 | 00060191457434 | JOSELIO DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PRORPIEDADE, NO PERÍODO DE 29/01/2024 À 30/03/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005117 | 11/04/2024 | 3420.00 | 00004724057483 | SANIEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE , NO PERÍODO DE 09/01/2024 À 07/03/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005118 | 11/04/2024 | 1710.00 | 00009196804459 | JAKELINE MARIA MEDEIROS FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 05/01/2024 À 16/01/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 11/04/2024 | 480.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM ITENS DE DECORAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2001254 | 11/04/2024 | 180952.26 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO A 15º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001255 | 11/04/2024 | 3199.40 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001256 | 11/04/2024 | 477.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 11/04/2024 | 200.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A PICUÍ/PB, SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 06/03/24, 03, 04, 05 e 08/04/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA O HOSPITAL REGIONAL, METROPOLITANO, FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 11/04/2024 | 140.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, BOA VISTA/PE e JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS 09, 10 e 11/04/2024, COM OS PACIENTES, PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, AO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA e HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 11/04/2024 | 100.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO e FILTRO DE OLEO DA MOTO BROS PLACA SLB:9E30, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 11/04/2024 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/04/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES PARA REALIZAR EXAME DE DNA NO HOMOCENTRO DA PARAÍBA, SOLICITADO PELA JUSTIÇA, NO DIA 09/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110012023 | 0005109 | 11/04/2024 | 1498.00 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL ADULTO POPUPAR, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERV. DE TANTOPRAXIA, PARA O FUNERAL DO SR. FRANCINALDO TEODOZIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 11/04/2024 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/04/2024 | 50.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/04/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005172 | 12/04/2024 | 1876.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005173 | 12/04/2024 | 1595.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005174 | 12/04/2024 | 1079.97 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005175 | 12/04/2024 | 441.38 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005179 | 12/04/2024 | 45.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005180 | 12/04/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005181 | 12/04/2024 | 63.30 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/04/2024 | 1300.00 | 00008978445489 | ISAC NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/04/2024 | 1430.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/04/2024 | 835.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/04/2024 | 715.00 | 00013344753428 | JOSINALDO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001262 | 12/04/2024 | 8572.93 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001263 | 12/04/2024 | 12911.10 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 12/04/2024 | 500.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ORTESE SUROPODALICA PARA ANA VITORIA SANROS DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001265 | 12/04/2024 | 1063.05 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001266 | 12/04/2024 | 9587.52 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005159 | 12/04/2024 | 34.86 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MOTO PLACA MOC-6204, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005160 | 12/04/2024 | 327.42 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/04/2024 | 4274.00 | 00000019030479 | MARIA DA PENHA FELINTO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOR RURAL) PARA MERENDA ESCOLAS DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00007069350473 | ANA EUFLAUSINO PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO SERVIÇO DE DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÓ, SUBSTITUINDO A PREFESSORA DÉBORA LÍGIA BATISTA CAVALCANTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005163 | 12/04/2024 | 2376.48 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005164 | 12/04/2024 | 1696.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005166 | 12/04/2024 | 27828.71 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/04/2024 | 4774.37 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO DE EM NOTA FISCAL (VERGALHÃO e CANTONEIRA) PARA O SERVIÇO DA GALERIA DE ÁGUA PLUVIAIS DA RUA NAPOLEÃO LAUREANO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/04/2024 | 3600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005170 | 12/04/2024 | 29205.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART - FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART - FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO DE IVO BENÍCIO (CONPEL) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005161 | 12/04/2024 | 507.75 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/04/2024 | 146.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0005183 | 12/04/2024 | 6815.50 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/04/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005217 | 15/04/2024 | 85.30 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005233 | 15/04/2024 | 8109.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/04/2024 | 3800.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO (MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. OBS. PAGAMENTO RESTANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/04/2024 | 1850.00 | 54565172000131 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DA PARTE SUPERIOR DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/04/2024 | 1500.00 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVATAMENTO TOPOGRÁFICO e AEROFOTOGRAMETRIA DE ÁREA PARA FUTURO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005214 | 15/04/2024 | 7059.31 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005215 | 15/04/2024 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVALADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005218 | 15/04/2024 | 1398.92 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DE OPEDADORES DE MAQUINAS EM CAMPO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/04/2024 | 311.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/04/2024 | 1700.00 | 00070520068475 | SAMARA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE TEATRO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/04/2024 | 600.00 | 00012487613408 | NATÁLIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/04/2024 | 1700.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/04/2024 | 600.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00008785127485 | HERANES DA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGAS, COM VEÍCULO FIAT ESTRDA WORKING, DE MINHA PROPRIEDADE, COR PRATA, PLACA NPV:8B42, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITIO DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/04/2024 | 1700.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CELTA PLACA MOF - 6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE JUDÔ DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/04/2024 | 912.00 | 00013616656451 | SUELAINY MONARA NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE SOCIOEMOCIONAL DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE JUDÔ DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTI LEAL e CMPG DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/04/2024 | 2000.00 | 00005314813440 | RICARDO HENRIQUE MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE TAEKWONDO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/04/2024 | 2400.00 | 00070525435409 | MARCOS VINICIUS GUERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE CANTO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/04/2024 | 2500.00 | 00010269993401 | JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/04/2024 | 600.00 | 00013517931446 | MAÍLA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/04/2024 | 600.00 | 00013605094457 | MICHELLE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/04/2024 | 320.00 | 00007804647450 | FELIPE COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/04/2024 | 400.00 | 00002998151108 | ANDRE ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005216 | 15/04/2024 | 528.86 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA EQUIPE DA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/04/2024 | 56388.54 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 2778599 - ID 081230000011528255, PRECATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/04/2024 | 56388.54 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 2778599 - ID 081230000011528239, PRECATORIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001268 | 15/04/2024 | 380.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS, SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001269 | 15/04/2024 | 884.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 15/04/2024 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A PICUÍ/PB, SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB , COMO MOTORISTA, NOS DIAS 10; 12 e 15/04/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTEs | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 15/04/2024 | 40.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A TAPEROÁ/PB, COMO MOTORISTA, NO DIA 14/04/2024, NO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSELIA GOMES DA SILVA AO HOSPITAL , CONFORME RECIBO e DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 15/04/2024 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS 12; 13 E 15/04/2024, COM OS PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005190 | 15/04/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005191 | 15/04/2024 | 2719.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005192 | 15/04/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005193 | 15/04/2024 | 1818.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005194 | 15/04/2024 | 3216.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005195 | 15/04/2024 | 3280.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005196 | 15/04/2024 | 890.08 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005197 | 15/04/2024 | 740.09 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005198 | 15/04/2024 | 1494.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005199 | 15/04/2024 | 747.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO SOCIAL DA ASSISTENTE DO CRAS e OUTROS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005200 | 15/04/2024 | 79.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005201 | 15/04/2024 | 320.22 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005202 | 15/04/2024 | 158.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005203 | 15/04/2024 | 469.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005204 | 15/04/2024 | 593.87 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005205 | 15/04/2024 | 863.84 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005206 | 15/04/2024 | 123.79 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005207 | 15/04/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASTAS BÁSICAS. COMFORME NOTA FISCAL e RELATÓRIO SOCIAL DO CRAS E OUTROS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005208 | 15/04/2024 | 2123.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0005209 | 15/04/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0005210 | 15/04/2024 | 7446.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/04/2024 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/04/2024 | 100.00 | 00001645279405 | PRISCILA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/04/2024 | 100.00 | 00008742231485 | AYLA S´TEPHANIE PINTO RAMOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005241 | 15/04/2024 | 7071.88 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005242 | 15/04/2024 | 5016.72 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/04/2024 | 150.00 | 00011803520418 | JOSEILTON GONZAGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/04/2024 | 150.00 | 00006866783461 | VERONICA AUGUSTA ALBINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/04/2024 | 600.00 | 00013453535456 | GISLAYNE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/04/2024 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/04/2024 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/04/2024 | 300.00 | 00012199976416 | LIDELBA DE SOUZA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/04/2024 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/04/2024 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/04/2024 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/04/2024 | 600.00 | 00016525044430 | MONALISA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/04/2024 | 600.00 | 00071259701417 | VITOR RUAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/04/2024 | 200.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/04/2024 | 200.00 | 00085929271704 | IRENICE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/04/2024 | 200.00 | 00013471889400 | VITÓRIA EMANUELE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/04/2024 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/04/2024 | 80.00 | 00096412224491 | JOSENILDO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/04/2024 | 200.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/04/2024 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/04/2024 | 150.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/04/2024 | 1000.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/04/2024 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/04/2024 | 300.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/04/2024 | 600.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/04/2024 | 400.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/04/2024 | 100.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/04/2024 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/04/2024 | 700.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/04/2024 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/04/2024 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/04/2024 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/04/2024 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/04/2024 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/04/2024 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/04/2024 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/04/2024 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/04/2024 | 81.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005286 | 16/04/2024 | 341.20 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005289 | 16/04/2024 | 2088.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005291 | 16/04/2024 | 562.98 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/04/2024 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 16/04/2024 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 16/04/2024 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/04/2024 | 500.00 | 00053854683120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/04/2024 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 16/04/2024 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/04/2024 | 300.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/04/2024 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/04/2024 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/04/2024 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/04/2024 | 1000.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/04/2024 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/04/2024 | 266.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS e MESAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/04/2024 | 428.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIMES PARA REFORMA DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MARÇO e ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/04/2024 | 475.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA A SEDE DO PROGRAMA LEITE DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 16/04/2024 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE SUELIO DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 16/04/2024 | 65.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA AUDIOMETRIA TONAL NA PACIENTE CLAUDIO LOURENÇO SANTOS LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 16/04/2024 | 1200.00 | 02252784000170 | LABGENE -LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NA PACIENTE THAIS ACIOLE ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2001276 | 16/04/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 16/03/2024 A 16/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 2001277 | 16/04/2024 | 528.86 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFICIONAIS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. CAMPANHA DA VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001278 | 16/04/2024 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESCRITO C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 16/04/2024 | 2400.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 PORTAS CORREDIÇAS EM ALUMINIO, SENDO UMA DESTINADA A CLINICA DE FISIOTERAPIA E OUTRA NA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 16/04/2024 | 950.00 | 13509672000179 | ZL- COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA EM COURO CANO CURTO PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 16/04/2024 | 380.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PROCEDIMENTO TESTE ERGOMETRICO NOS PACIENTES JUCELIO NASCIMENTO VENANCIO E IZABEL CRISTINA DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001282 | 16/04/2024 | 1381.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001283 | 16/04/2024 | 34.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA DO MUNICPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/04/2024 | 500.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO, PARA PARTICIPAÇÃO DO MESMO e DE MAIKE DA SILVA SANTOS EM COMPETIÇÃO DE JUDÔ NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005290 | 16/04/2024 | 119.42 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00013387292414 | OLGANEIA SONALLY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE PORTUGUÊS MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/04/2024 | 500.00 | 54565172000131 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTES EM SERRALHARIA NA ARENA COMPLEXO ESPORTIVO EDUCACIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 16/04/2024 | 950.00 | 00013029579450 | JEFERSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/04/2024 | 600.00 | 00070063671409 | MARIA ANÁLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA EM ÔNIBUS NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/04/2024 | 950.00 | 00013069279430 | EMANOEL NETO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/04/2024 | 1412.00 | 00071153913437 | VITOR POLICARPO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBOREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE DO DISTRITIO DE NAZARÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/04/2024 | 812.00 | 00070975505467 | LARISSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/04/2024 | 1700.00 | 00011021502405 | ANA BEATRIZ COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/04/2024 | 812.00 | 00012478616432 | MILENA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/04/2024 | 950.00 | 00012626029475 | RAMON DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005321 | 16/04/2024 | 2218.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/04/2024 | 2200.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE E DESLOCAMENTO DE POSTE, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/04/2024 | 2439.36 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA MAQUINA ESCAVADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00011863205403 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/04/2024 | 1320.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/04/2024 | 3000.00 | 00006954199435 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA PLACA PZG-2884 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/04/2024 | 80.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES PEDRAS (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/04/2024 | 665.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005288 | 16/04/2024 | 5637.23 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/04/2024 | 48.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005312 | 16/04/2024 | 8943.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICPIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005313 | 16/04/2024 | 2992.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICPIPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/04/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 17/04/2024 | 612.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: FIESTRA PLACA NQE-7396, LICECIAMENTO e BOMBEIRO 2023/2024 (ISENTO), MULTAS, VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/04/2024 | 1838.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: RANGER PLACA MOW:3H14, LICECIAMENTO e BOMBEIRO 2023/2024 (ISENTO), MULTAS, VEÍCULO DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/04/2024 | 14.46 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/04/2024 | 1900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/04/2024 | 605.18 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁ TRAM QUADRADA Nº 03 C/ CABO 120CM, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/04/2024 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: RANGER PLACA MOT:9F11, LICECIAMENTO e BOMBEIRO 2024 (ISENTO), MULTA, VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/04/2024 | 398.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: CAÇAMBA PLACA OGG-6125, LICECIAMENTO-2023/2024 e BOMBEIRO2023/2024 (ISENTO), VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, LICECIAMENTO/2024 e BOMBEIRO (ISENTO) - 2024, VEÍCULO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/04/2024 | 148299.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/04/2024 | 1694.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/04/2024 | 560.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005339 | 17/04/2024 | 22470.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS OFB:7D96, QFD:8B02 e QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005340 | 17/04/2024 | 9072.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS QFM:2A12, QFM:1J72, e QFL:4B21, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/04/2024 | 27985.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - CTR - MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/04/2024 | 23022.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/04/2024 | 76591.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - CTR - MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/04/2024 | 126264.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - EST- MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/04/2024 | 157941.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - EST- MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/04/2024 | 36985.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - EST- MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/04/2024 | 162411.49 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CRECHE EDUC INFANTIL - CTR MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/04/2024 | 300.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA ELÉTRICA REALIZADO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/04/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/04/2024 | 1450.00 | 00010984428496 | MARIA LUISA AMARO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ NO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/04/2024 | 400.00 | 00039956865753 | DOMINGOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA GRAVAÇÃO DE CD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/04/2024 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/04/2024 | 34552.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 17/04/2024 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO POS DOSE IODO 130 30MCI NO PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 17/04/2024 | 320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALIMENTAÇÃO) EM ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO EVANGELISTA GUIMARÃES MEDONÇA, REFERENTE AO MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100062022 | 2001286 | 17/04/2024 | 7792.78 | 45024393000101 | EVERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 62 ROTESES DENTARIA SUPERIOR E INFERIOR , PRA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 17/04/2024 | 42970.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 17/04/2024 | 34568.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 17/04/2024 | 540.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS LABORATORIAIS RELIZADOS NOS PACIENTES ISIS MARIA; RENATO PEREIRA E GISELE SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 17/04/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 17/04/2024 | 456.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1.5 1L SEM SABER (ALIMENTAÇÃO) PARA O PACIENTE JOSÉ BURITI DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 17/04/2024 | 570.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE 1.5 1L SEM SABER (ALIMENTAÇÃO) PARA A PACIENTE NEUZETE PEREIRA DE ARAÚJO COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001293 | 17/04/2024 | 12610.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 17/04/2024 | 163.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 17/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 17/04/2024 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 17/04/2024 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 17/04/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 17/04/2024 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE (SES-PB): 12 PASSOS PARA UM PARTO HUMANIZADO, NO DIA 15/14/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 17/04/2024 | 150.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SES-PB) DIA 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 17/04/2024 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE (SES-PB): 12 PASSOS PARA UMPARTO HUMANIZADO, NO DIA 15/14/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 17/04/2024 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCEDIMETNO MEDICO ESTUDO URODINAMICO NAS PACIENTES MARIA DALVA ELIAS LINO E MARIA APARECIDA SANTANA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 17/04/2024 | 40.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SES-PB) DIA 16/14/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/04/2024 | 1708.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/04/2024 | 747.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/04/2024 | 590.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/04/2024 | 328.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/04/2024 | 192.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2024 ( PARTE PATRONAL) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/04/2024 | 1100.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FREEZER VERTICAL, RECUPERAÇÃO DA FREEZER INSTALADO UMA TUBULAÇÃO DE COBRE NA PARTE INTERIOR DO MESMO, PERTENCENTE A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DAS OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DAS OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/04/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/04/2024 | 500.00 | 00083246983453 | MARIA JOSE CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005366 | 17/04/2024 | 6887.36 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005367 | 17/04/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005368 | 17/04/2024 | 2358.30 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/04/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/04/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/04/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DOAÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/04/2024 | 122.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/04/2024 | 178.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/04/2024 | 438.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/04/2024 | 1191.96 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/04/2024 | 800.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005385 | 18/04/2024 | 922.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/04/2024 | 324.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/04/2024 | 200.00 | 00016187537467 | LARISSA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/04/2024 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/04/2024 | 47.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/04/2024 | 1112.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/04/2024 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/04/2024 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/04/2024 | 66.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/04/2024 | 100.00 | 00079888437453 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, COMO MOTORISTA, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE MAOS QUE SERA EXCLUIDO DO PPCAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/04/2024 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE MAOS QUE SERA EXCLUIDO DO PPCAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/04/2024 | 100.00 | 00070071943463 | BRUNA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE MAOS QUE SERA EXCLUIDO DO PPCAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 18/04/2024 | 396.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 e MULTA GOL PLACA QFT-8974, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 GOL PLACA OGB-2042, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 18/04/2024 | 1731.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 e MULTAS VAN DUCATO PLACA QSI:6C53, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO e BOMBEIRO VEICULAR/2024 MOTO PLACA OFE-5613, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 18/04/2024 | 1321.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 e MULTAS FIAT/MOBI PLACA QFY:1G03, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 18/04/2024 | 1088.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 e MULTA FIAT/MOBI PLACA QFY:1G32, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 18/04/2024 | 4353.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 e MULTAS AMBULANCIA DUCATO PLACA RLY:1B43, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 FIAT/MOBI PLACA QFY:1G92, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 PLACA NQA-9791, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 GOL PLACA NQA-9711, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 18/04/2024 | 821.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 e MULTAS PLACA NQA-9811, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001316 | 18/04/2024 | 12610.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 18/04/2024 | 106.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE MULETA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 18/04/2024 | 875.00 | 46450547000190 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ (COFFEE-BREAK) PARA OS PROFICIONAIS DA COLETE INTINERANTE DA UNIDADE MÓVEIS HEMOCENTRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2001319 | 18/04/2024 | 233.78 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "REMUNE" SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 18/04/2024 | 954.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALIMENTAÇÃO) EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDUCIAL PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, PARA ATENDER AO PERÍODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 18/04/2024 | 225.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 18/04/2024 | 2520.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO NA UBS DO SÍTIO BOQUEIRÃO, LIMPEZA DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NA FARMÁCIA BÉSICA, MUDANÇA DE LOCAL DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NA SECRETAIRA DE SAÚDE, CONSERTO DE UMA DE UMA GELADEIRA NA UBS DO ARRUDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 18/04/2024 | 354.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 18/04/2024 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CASTRAÇÃO EM 04 CADELAS e 01 CÃO, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 18/04/2024 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 18/04/2024 | 40.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA EM VIAGEM A TAPEROÁ/PB, NO DIA 17/04/2024, COMO MOTORISTA, COM O PACIENTE ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA, AO HOSPITAL DISTRITAL DE TAPEROÁ ANTÔNIO HILÁRIO GOUVEIA, PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 18/04/2024 | 150.00 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO E CONDUTAS CLÍNICAS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (RUA CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA - MAGABEIRA) DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 18/04/2024 | 150.00 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO E CONDUTAS CLÍNICAS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (RUA CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA - MAGABEIRA) DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 18/04/2024 | 150.00 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO E CONDUTAS CLÍNICAS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (RUA CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA - MAGABEIRA) DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 18/04/2024 | 150.00 | 00043963820225 | ISNA MARIA SALES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DOS LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO E CONDUTAS CLÍNICAS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES (RUA CEL. BENEVENUTO GONÇALVES DA COSTA - MAGABEIRA) DIA 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/04/2024 | 699.75 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO/2024 NA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/04/2024 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO e VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/04/2024 | 670.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA (IMPLEMENTO AGRÍCULA), PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/04/2024 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSLINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/04/2024 | 597.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: FIAT/DOBLO PLACA OFE-5603, LICECIAMENTO/2022, 2023 e 2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/04/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA SKU:0I56, LICECIAMENTO/2024 (ISENTO) e MULTA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/04/2024 | 305.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QFD:8B02, LICECIAMENTO/2024 (ISENTO) e MULTA, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QFV:6J44, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA OFB:7D96, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QFF:0C56, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA OFD:3E56, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QFL-3564, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA NQK:6J26, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QFM:1J72, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QSJ:8F55, LICECIAMENTO/2024, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/04/2024 | 758.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO VEÍCULAR: PLACA QFM:2A12, LICECIAMENTO/2024 e MULTAS, SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 18/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TECNICAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/04/2024 | 100.00 | 00012153105447 | MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TECNICAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/04/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA, FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TECNICAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL, NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/04/2024 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINBIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/04/2024 | 196.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/04/2024 | 800.00 | 00012478616432 | MILENA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. OBS: COMPLEMENTO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/04/2024 | 1950.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TROCA LOCAL DE DOIS ARIS CONDICIONADOS E RECARGA DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO NO ANEXO DA ESCOLA ELIZETE PEREIRA, CONSERTO DE UMA GELADEIRA INDUTRIAL E UM GELA ÁGUA NA CRECHE IRMÃO SANTANA, TROCA DE UM COMPRESSOR DE UM FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/04/2024 | 1200.00 | 00015153192458 | LARA GABRIELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/04/2024 | 900.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/04/2024 | 580.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROÇÃO E NOS CAVALETES, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005382 | 18/04/2024 | 11342.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. EM SUBSTITUIÇÃO A NF 202300000000704. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005383 | 18/04/2024 | 27300.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (35 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005400 | 18/04/2024 | 6069.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE ASSOALHO, LAMINAS E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/04/2024 | 100.00 | 00006319280492 | ADAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O CONSELHO TUTELAR EM UMA TRANSFERENCIA DE ADOLECENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 18/04/2024 | 100.00 | 00001655939467 | BRUNO RENAN OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O CONSELHO TUTELAR EM UMA TRANSFERENCIA DE ADOLECENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 18/04/2024 | 205.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/04/2024 | 175.00 | 00042052653449 | GILMA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DE ANIVERSARIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/04/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/04/2024 | 904.40 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DO FICHARIO NO RH NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/04/2024 | 216.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DO FICHARIO NO RH NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/04/2024 | 50.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/04/2024 | 1200.00 | 00011863205403 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005430 | 19/04/2024 | 323785.91 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO 11030/2023 | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/04/2024 | 1050.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/04/2024 | 900.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA MNM:2F89, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O MARCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/04/2024 | 81.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA SERVIR COM DESPOSITO e GARAGEMDA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/04/2024 | 1511.68 | 54170708000110 | NORMILDA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO CAFÊ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/04/2024 | 1005.95 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO DE EM NOTA FISCAL (CH PRETA e PERFIL U 3 - CH.14) PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/04/2024 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPES TECNICAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, NO DIA 22/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/04/2024 | 100.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍAB, PROMOVIDO PLEA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME, SECCIONAL PARAÍBA, OCORRIDO NOS DIAS 11 e 12 DE ABRIL/2024, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005450 | 19/04/2024 | 2790.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 10 (DEZ) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19 DE MARÇO/2024 A 19 DE ABRIL/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL COM AS PLACAS DOS VEÍCULOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005451 | 19/04/2024 | 1881.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 19 DE MARÇO/2024 A 19 DE ABRIL/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL COM AS PLACAS DOS VEÍCULOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005456 | 19/04/2024 | 1925.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM GERAL e SCANNER DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005457 | 19/04/2024 | 2400.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM GERAL e SCANNER DO VEÍCULO ÔNIBUS 15190 ESCOLAR PLACA QFD:8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005458 | 19/04/2024 | 1626.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM GERAL e SCANNER DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005459 | 19/04/2024 | 4620.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA EM GERAL, SCANNER e CABEÇOTE DO VEÍCULO ÔNIBUS VW 15.190 ESCOLAR PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/04/2024 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/04/2024 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMÍLIA NOS DIAS 07 DE MARÇO/2024 E 11 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/04/2024 | 52942.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/04/2024 | 2919.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/04/2024 | 12.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/04/2024 | 233.11 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 080023444.2024.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/04/2024 | 331.89 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 080023444.2024.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/04/2024 | 3007.23 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 080023444.2024.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/04/2024 | 2959.66 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 080023444.2024.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/04/2024 | 2720.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 080023444.2024.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 19/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 19/04/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS FINANÇAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 19/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 19/04/2024 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, NOS 17 E 19/04/2024, COM OS PACIENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001335 | 19/04/2024 | 848.45 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 19/04/2024 | 350.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA COLETA INTINERANTE DE SANGUE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 19/04/2024 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 19/04/2024 | 6000.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 19/04/2024 | 6000.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 19/04/2024 | 720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA COLO PARA A PACIENTE INACIO DE MELO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 19/04/2024 | 1000.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NA UNIDADE ANCORA DA UBS ACACIO MARINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00005034136406 | MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00012101913429 | VALDILENE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPACIONAL NO CENTRO DE AUTISMO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS MANOEL GUEDES DE MIRANDA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS JOÃO BOM FIM ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 19/04/2024 | 2844.48 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLÓGA NA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS ANTONIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 19/04/2024 | 2394.40 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 19/04/2024 | 1969.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 19/04/2024 | 1969.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 19/04/2024 | 1969.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00070865777403 | LOURDES GABRIELLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 19/04/2024 | 1914.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 19/04/2024 | 1914.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS MANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 19/04/2024 | 2955.30 | 00010642174431 | KALINE LAYS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO ODONTOLOGA DA UBS PADRE GALVAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 19/04/2024 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 19/04/2024 | 150.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A INAURURAÇÃO DA UBS ANCORA ACACIO MARINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 19/04/2024 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A INAURURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/04/2024 | 450.00 | 00001973057336 | ELIZANGELA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/04/2024 | 100.00 | 00006956647435 | SIMONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSO/PB, PARA BUSCAR O ADOLESCENTE MAOS QUE SERA EXCLUIDO DO PPCAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/04/2024 | 184.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.. MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO e BOMBEIRO/2024 VEÍCULAR: MOTO HONDA POP PLACA RLW:9B26, A SERVOÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO e BOMBEIRO/2024 VEÍCULAR: MOTO HONDA POP PLACA RLW:9B36, A SERVOÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/04/2024 | 2085.00 | 00004355036421 | FLAVIO BASILIO AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TOLDOS DA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/04/2024 | 835.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCIAL MEDIA, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/04/2024 | 1384.70 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA AS OFICINAS DO GRUPO DE IDOSOS e MULHERES REALIZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/04/2024 | 3343.29 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O EVENTO REALIZADO NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/04/2024 | 2824.00 | 31377224000140 | CASA-LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2023.015339, QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, DEUSALINA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO E AMADEU DA CONCEIÇÃO, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE SE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES A CADA MÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/04/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/04/2024 | 250.00 | 00011199573469 | MARIA DA SILVA GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005488 | 22/04/2024 | 566.26 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005489 | 22/04/2024 | 917.60 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005490 | 22/04/2024 | 241.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005491 | 22/04/2024 | 145.70 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005492 | 22/04/2024 | 2004.80 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/04/2024 | 4160.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB M.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE (PRODUTOR RURAL), PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/04/2024 | 1100.00 | 32171893000124 | VALDIR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ATABAQUE PARA CAPOEIRA PARA AS AULAS DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005496 | 22/04/2024 | 273.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005497 | 22/04/2024 | 518.80 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005498 | 22/04/2024 | 697.81 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/04/2024 | 400.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE OBJETOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/04/2024 | 1500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/04/2024 | 111.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS DE MESA E CAPASDE CADEIRAS PARA O EVENTO DE NETREGA DOS KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO GRUPO "LAÇOS DE AMOR" DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 22/04/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UMA BERA COM SEDAÇÃO AO PACINETE THEO BARBOSA FERREIRA ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UBS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 22/04/2024 | 1700.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIO BUROCRÁTICO GERAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 22/04/2024 | 1700.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 22/04/2024 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS USG MORFOLÓGICA DE 2º TRIMETRE COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS + PERFIL CERVICAL, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: EDLANIA DE SALES RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 22/04/2024 | 1300.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO, (PINTURA) DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 22/04/2024 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS, NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 22/04/2024 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER DAS ARTÉRIAS UTERINAS, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: EDNA TAVARES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2001370 | 22/04/2024 | 35294.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIANTES NA POLICLINICA MUNICIPAL NAS DATAS 05, 14, 18, 20, 26 e 28 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 22/04/2024 | 2793.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DECRISTO EM NOTA FISCAL - ALIMENTAÇÃO e MATERIAL HOSPITALAR (PROCESSO JUDICIAL) PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 22/04/2024 | 2955.30 | 00010267074476 | DAFANY INGLYD COSTA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS RAFAEL MARCONE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 22/04/2024 | 1900.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00004657577409 | DELBIA CRISPINA ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA, NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 22/04/2024 | 1700.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA CAPS MUNICIPAL MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 22/04/2024 | 3000.00 | 00009030528494 | FERNANDA MAGDA MONTENERGRO FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/04/2024 | 500.00 | 00083246983453 | MARIA JOSE CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DE UM AUXILIO INDENIZATÓRIO, REFERENTE A DEMOLIÇÃO DE UMA BARRACA QUE ESTA LOCALIZADO NO TERRENO/LATERAL DO GINASIO NO CENTRO DA CIDADE, A DEMOLIÇÃO IRÁ OCORRER, EM VIRTUDE DE SUA ESTRUTURA ESTA COMPROMITIDA E OFERECENDO PERIGO DE DESABAMENTO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/04/2024 | 150.00 | 00001323663479 | JOSEILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2 DIÁRIAS COMO AUXÍLIAR DE DECORAÇÃO EM EVENTOS DE INAGURAÇÃO, SECRETAIRA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/04/2024 | 2820.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005475 | 22/04/2024 | 5130.00 | 00001996306405 | MANOEL VALENTIM DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, NO PERÍODO DE 03/01/2024 À 19/02/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005473 | 22/04/2024 | 10128.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/04/2024 | 10496.62 | 08293785001626 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/04/2024 | 2498.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELTERODOMESTICOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/04/2024 | 2870.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/04/2024 | 9506.13 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELTERODOMESTICOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA AS ESCOLAS MUNICPAIS DO MUNICIPIO DE POCINHOS - PB | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005481 | 22/04/2024 | 70495.27 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 18º MEDIÇÃO | 00042021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/04/2024 | 3375.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/BANDEJA C15 UNS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005506 | 22/04/2024 | 3667.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/04/2024 | 2750.00 | 00003087290483 | GERLANDO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CAÇAMBA, COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024,PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/04/2024 | 2206.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/04/2024 | 25.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA A REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO "SIM" (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/04/2024 | 1809.00 | 00009499088431 | LAIS QUEZIA CASTRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005485 | 22/04/2024 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ALEM DA COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS E VIDEOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/04/2024 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/04/2024 | 37.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/04/2024 | 6.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/04/2024 | 35.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO ANOVERSÁRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/04/2024 | 302.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS POLICAIS MILITARES, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/04/2024 | 702.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 23/04/2024 | 285.55 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005517 | 23/04/2024 | 6569.25 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005518 | 23/04/2024 | 2754.79 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/04/2024 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/04/2024 | 476.88 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/04/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/04/2024 | 8.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/04/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 1006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/04/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 1007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/04/2024 | 778.00 | 35570969003289 | F32 -LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES DE PAREDE PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005546 | 23/04/2024 | 10174.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005514 | 23/04/2024 | 3191.98 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃSO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVALADORA XCMG (PATROL), PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005515 | 23/04/2024 | 3164.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DOS ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/04/2024 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PRAÇA CENTRAL GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/04/2024 | 700.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DESPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RUAL DE POCINHOS/PB, PARA SERVIR COMO HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE ESTÁ A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS - DER PARA ESTUDODE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DA PB POCINHOS/DISTRITIO DE NAZARÉ e DISTRITO DE NAZARÉ/OLIVEDOS, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/04/2024 | 2300.00 | 49155007000171 | ERINALDO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005547 | 23/04/2024 | 4625.10 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005548 | 23/04/2024 | 3395.70 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE EMBREAGEM e EIXO NO TRATOR FORD 4610, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades com Iluminação Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/04/2024 | 2600.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MUQUE PARA A TROCA DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA ARTUR JANUÁRIO DA COSTA DO BAIRRO JARDIM ETELVINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/04/2024 | 886.25 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/04/2024 | 1046.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/04/2024 | 1412.00 | 00007388844481 | ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/04/2024 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/04/2024 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00004190127450 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, (ESPAÇO COM UM CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO E UMA QUADRA DE AREIA), PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0005534 | 23/04/2024 | 393368.14 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 10º MEDIÇÃO | 00162022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0005536 | 23/04/2024 | 99602.94 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO SITIO DO ARRUDA,NESTE MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 00052024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005544 | 23/04/2024 | 6556.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005545 | 23/04/2024 | 4574.66 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/04/2024 | 1420.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/04/2024 | 1832.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/04/2024 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/04/2024 | 600.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/04/2024 | 3319.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - COM, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/04/2024 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - ELE, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/04/2024 | 3124.79 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/04/2024 | 800.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/04/2024 | 331.89 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 0001405-36.2005.8.15.0541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/04/2024 | 2720.00 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO: 08002645020228150541 - LUCINEA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/04/2024 | 13925.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/04/2024 | 21070.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 23/04/2024 | 551.57 | 34239627000111 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 23/04/2024 | 15000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | DESPESAS QUE ORA SE EMPENHA, PARA OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 23/04/2024 | 6000.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 23/04/2024 | 6000.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 23/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 23/04/2024 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB e PICUÍ/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 20, 22 e 23/04/2024, COM OS PACIENTES, PARA A MATERNIDADE FREI DAMIÃO, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO e HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/04/2024 | 1440.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 48 PODAS DE ARVORES COM OS SEGUINTES LOCAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/04/2024 | 1550.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/04/2024 | 1550.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/04/2024 | 1400.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/04/2024 | 1550.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/04/2024 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/04/2024 | 1550.00 | 00070543900401 | RENNAN CAIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/04/2024 | 9245.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERV. URBANOS - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/04/2024 | 13512.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - COM, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 24/04/2024 | 113250.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 24/04/2024 | 19993.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 24/04/2024 | 79915.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 24/04/2024 | 13777.47 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 24/04/2024 | 9013.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 24/04/2024 | 63425.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 24/04/2024 | 4662.88 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 24/04/2024 | 3221.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 24/04/2024 | 43026.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 24/04/2024 | 12069.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 24/04/2024 | 33055.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 24/04/2024 | 13975.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 24/04/2024 | 75068.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 24/04/2024 | 6011.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 24/04/2024 | 7118.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 24/04/2024 | 5812.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 24/04/2024 | 4814.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 24/04/2024 | 5812.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 24/04/2024 | 9371.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 24/04/2024 | 7506.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 24/04/2024 | 571.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 24/04/2024 | 14114.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 24/04/2024 | 13850.26 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 24/04/2024 | 13742.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 24/04/2024 | 17929.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 24/04/2024 | 20293.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 24/04/2024 | 6625.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 24/04/2024 | 3575.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 24/04/2024 | 5866.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 24/04/2024 | 10242.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 24/04/2024 | 10166.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 24/04/2024 | 65933.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 24/04/2024 | 1934.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 24/04/2024 | 7024.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 24/04/2024 | 1610.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 24/04/2024 | 20400.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MEDICO SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 24/04/2024 | 27260.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 24/04/2024 | 149672.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 24/04/2024 | 700.00 | 08526527000166 | ICCP -INST. DE CIRURGIA C.VASCULAR DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (01 TILT TESTE) REALIZADO NO PACIENTE JOÃO LUCAS DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 24/04/2024 | 258.00 | 00004681920428 | CAMILA ROSE MORAIS DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 24/04/2024 | 542.22 | 00007025433497 | LAURA ANDREZA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 24/04/2024 | 542.22 | 00006617789407 | GEBSON GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 24/04/2024 | 542.22 | 00011876643404 | JANIELY TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 24/04/2024 | 542.22 | 00000871570475 | NICOMEDES SOARES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002864824442 | OSEIAS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 24/04/2024 | 800.22 | 00009005130474 | MYCHELLE OLIVEIRA PORTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002574180402 | SIMONE SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002270436423 | VALDENIA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 24/04/2024 | 542.22 | 00003495643451 | VALDENIA GUEDES COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 24/04/2024 | 406.66 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 24/04/2024 | 428.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE ANIMAIS DE RUA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 24/04/2024 | 542.22 | 00080611230453 | GISELIA LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 24/04/2024 | 840.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 24/04/2024 | 451.97 | 00011676481451 | MARTA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 24/04/2024 | 542.22 | 00004856081462 | ZILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 24/04/2024 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2001439 | 24/04/2024 | 7244.79 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112023 | 2001440 | 24/04/2024 | 3999.25 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 24/04/2024 | 340.00 | 00006109312452 | MARCONDES XAVIER GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 24/04/2024 | 250.00 | 00089765770430 | GERUSA ALVES VICTOR ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 24/04/2024 | 250.00 | 00007405295444 | CLARISSE BARBOSA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 24/04/2024 | 340.00 | 00001010177400 | IRIA DE FATIMA MELO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 24/04/2024 | 340.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 24/04/2024 | 340.00 | 00008329258459 | HEZIO DE MELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 24/04/2024 | 340.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 24/04/2024 | 340.00 | 00003354866497 | ADILMA MAGDA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 24/04/2024 | 340.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTE LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 24/04/2024 | 340.00 | 00004657863401 | JOSILENE ELIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 24/04/2024 | 340.00 | 00004721899483 | ARYLTON SALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 24/04/2024 | 550.00 | 00008907995478 | DANIELLE DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 24/04/2024 | 550.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 24/04/2024 | 550.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 24/04/2024 | 340.00 | 00042130530400 | SONIA MARIA BATISTA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 24/04/2024 | 425.61 | 00010201458462 | LUAN RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 24/04/2024 | 425.61 | 00008296050455 | NATHALIA GREGORIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 24/04/2024 | 425.61 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO B. VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 24/04/2024 | 1685.18 | 00006702691408 | CLEOMARA NOBREGA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 24/04/2024 | 1100.00 | 00079888216449 | MARIA SONILDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 24/04/2024 | 1300.00 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 24/04/2024 | 3550.00 | 00006095045410 | ANA PAULA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 24/04/2024 | 3550.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 24/04/2024 | 280.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. DE PICUÍ, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 24/04/2024 | 280.00 | 00003652759486 | ALVACI ALVES VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 24/04/2024 | 280.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 24/04/2024 | 280.00 | 00008307786401 | FRANCISCO DE ASSIS NERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 24/04/2024 | 280.00 | 00003961542473 | FABIO ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 24/04/2024 | 280.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 24/04/2024 | 280.00 | 00009541927459 | DIJAVAN PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 24/04/2024 | 280.00 | 00008532636470 | BRUNO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 24/04/2024 | 250.00 | 00010158807464 | MARIA ESTELA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 24/04/2024 | 250.00 | 00001226538401 | RAYSSA SAMILY SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 24/04/2024 | 542.22 | 00075985764400 | FRANCISCO DE PADUA CHAVES TITO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 24/04/2024 | 542.22 | 00009708401447 | LARYSSA CHRISTINA QUIRINO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 24/04/2024 | 542.22 | 00005838923458 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 24/04/2024 | 451.97 | 00004393605446 | MARLY DE SOUZA SIZERNANDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 24/04/2024 | 800.22 | 00070180611488 | TEREZINHA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002792846402 | PAULO SERGIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 24/04/2024 | 542.22 | 00007722179479 | VANUSA MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 24/04/2024 | 258.00 | 00005180374448 | EDILAINE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 24/04/2024 | 542.22 | 00011077236476 | ANDREZA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002236313454 | MARIA APARECIDA MARCELINO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 24/04/2024 | 542.22 | 00011004202407 | FRANKLIN SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 24/04/2024 | 542.22 | 00010054117437 | HASANA JACINTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 24/04/2024 | 542.22 | 00007150880410 | MARIA CLAUDINA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 24/04/2024 | 542.22 | 00005512122410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 24/04/2024 | 542.22 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 24/04/2024 | 542.22 | 00001917125402 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002826794485 | ELISANGELA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 24/04/2024 | 451.97 | 00062319213449 | JEAN NILZE FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 24/04/2024 | 258.00 | 00005260768442 | JANE MARY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 24/04/2024 | 800.22 | 00003959299460 | MELLINA MIRANDA DE B.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 24/04/2024 | 542.22 | 00008358732422 | BEATRIZ FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 24/04/2024 | 542.22 | 00009485145403 | ANDREA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 24/04/2024 | 542.22 | 00003526468451 | VILMA BEZERRA CAETANO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 24/04/2024 | 542.22 | 00004439824498 | EDILENE INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 24/04/2024 | 542.22 | 00084041277434 | GENUZA GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 24/04/2024 | 542.22 | 00002700474414 | IRENICE DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 24/04/2024 | 800.22 | 00043963820225 | ISNA MARIA SALES DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 24/04/2024 | 258.00 | 00002713611407 | MARIA LUCIA ANACLETO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 24/04/2024 | 542.22 | 00004924102407 | LIDEUBA RODRIGUES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 24/04/2024 | 451.97 | 00005950442474 | FABRICIO MARTINS GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 24/04/2024 | 542.22 | 00010948192470 | ZAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 24/04/2024 | 542.22 | 00012506756426 | NAYRLA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 24/04/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO CORE BIOPSIA A DIREITA NO PACIENTE MARIA JOSE COUTO DE LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/04/2024 | 36734.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - INT , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/04/2024 | 1439.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/04/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/04/2024 | 710.85 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO EM CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/04/2024 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/04/2024 | 4912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/04/2024 | 5010.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/04/2024 | 4000.00 | 00098290258453 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA II ETAPA DO CIRCUITO POCINHENSE DE VAQUEJADA, A SER REALIZAR NO DIA 04 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/04/2024 | 812.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/04/2024 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/04/2024 | 8412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/04/2024 | 62872.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/04/2024 | 420768.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/04/2024 | 9874.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/04/2024 | 92663.94 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/04/2024 | 387596.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/04/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/04/2024 | 43320.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/04/2024 | 35051.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/04/2024 | 87005.21 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/04/2024 | 10500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO MDE - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/04/2024 | 8328.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO MDE - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/04/2024 | 5898.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB - 70% COM, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/04/2024 | 23366.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - EJA - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/04/2024 | 21636.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - EJA - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/04/2024 | 19030.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/04/2024 | 21713.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/04/2024 | 7330.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/04/2024 | 70873.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL -NFUNDEB 70% - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/04/2024 | 245293.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL -NFUNDEB 70% - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/04/2024 | 2290.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/04/2024 | 156419.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/04/2024 | 50844.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL - FUNDEB 70% - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/04/2024 | 34085.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL - FUNDEB 70% - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/04/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED, INFANTIL - FUNDEB 70% - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/04/2024 | 2400.00 | 00011944983457 | RAYSSA DE ALMEIDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE TEATRO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS OSMAN CAVALCANTI LEAL e MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005588 | 24/04/2024 | 4610.95 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/04/2024 | 1412.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AULAS DE VIOLINO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005595 | 24/04/2024 | 7748.90 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/04/2024 | 34663.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/04/2024 | 15114.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/04/2024 | 98261.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/04/2024 | 2600.00 | 54500807000112 | NT ARQUITETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA DA CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A ÁREA DE APROXIMADAMENTE 672,44 M2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/04/2024 | 2600.00 | 54500807000112 | NT ARQUITETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM A ÁREA DE APROXIMADAMENTE 977,79 M2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART - FISCALIZAÇÃO: EXERCUÇÃO DA OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO POVOADO DO ARRUDA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/04/2024 | 10912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/04/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/04/2024 | 26386.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/04/2024 | 27914.23 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/04/2024 | 85.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: AVISO DE JULGAMENTO Nº PE 10005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/04/2024 | 140.87 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE CARTORIAIS. CONFORME BOLETO, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00009190847458 | DAYANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/04/2024 | 10402.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/04/2024 | 18259.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/04/2024 | 2050.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/04/2024 | 31865.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005610 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE POCINHOS/PB, ATENDENDO DEMADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/04/2024 | 2924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/04/2024 | 8359.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/04/2024 | 7812.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/04/2024 | 2993.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/04/2024 | 3074.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/04/2024 | 4336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/04/2024 | 9598.12 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/04/2024 | 710.00 | 00008995112441 | ARICELMA LIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/04/2024 | 1820.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCINA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005626 | 24/04/2024 | 637.91 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/04/2024 | 715.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA O EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS ÀS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/04/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005635 | 24/04/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005637 | 24/04/2024 | 3182.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005638 | 24/04/2024 | 641.19 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005639 | 24/04/2024 | 3216.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/04/2024 | 460.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA O EVENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005645 | 24/04/2024 | 74.92 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005646 | 24/04/2024 | 106.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/04/2024 | 34.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVOBENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005649 | 25/04/2024 | 7112.10 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/04/2024 | 1000.00 | 53713857000115 | ARTHUR BENJAMIN DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDIA PAR A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/04/2024 | 1612.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/04/2024 | 1612.00 | 00001562917463 | LUCIANO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/04/2024 | 520.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/04/2024 | 520.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/04/2024 | 950.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/04/2024 | 520.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. , PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/04/2024 ATÉ 05/05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/04/2024 ATÉ 05/05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/04/2024 ATÉ 05/05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/04/2024 ATÉ 05/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/04/2024 ATÉ 05/05/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 05/04/2024 ATÉ 05/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/04/2024 | 420.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PPRESTADOS DE LIMPEZA COMPLETA, LAVAGEM DO BULK, CAP STATION, DAS PEÇAS DA SAÍDA DE PAPEL, MANUTENÇÃO MA ENGRENAGEM, FICA, RETARDO, SCANER, DESOBSTRUÇÃO DE AR NO BULK, COMPLEMENTO DE TINTA, DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | SUBVENCAO SOCIAL PARA DOACAO DE CASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/04/2024 | 20000.00 | 00557695000107 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE JACARAPÉ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO,PELA EXECUÇÃO DE 02 UNIDADE HABITACIONAL, ATRAVES DA LEI ESTADUAL 11.661/2020 E LEI MUNICIPAL 1616/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005701 | 25/04/2024 | 8653.75 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) .CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005702 | 25/04/2024 | 2349.37 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005703 | 25/04/2024 | 1246.84 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 25/04/2024 | 500.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005658 | 25/04/2024 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 6 (SEIS) SENDO: 1 JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL), 5 - ADMINISTRAÇÃO (3 COPIADORA E 2 - MULTIFUNCIONAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/04/2024 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, (SALA DE LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA), PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/04/2024 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/04/2024 ATÉ 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/04/2024 | 696.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MOARES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE ABRIL/2024, LOCAL VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/04/2024 | 5.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/04/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00070071873406 | DANIEL ROCHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005669 | 25/04/2024 | 3965.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DOS BRAÇOS ARTICULADOS, TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, REPARAÇÃO DE FLHAS ELETRICA E REPARAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JOHN DEERE 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0005670 | 25/04/2024 | 3055.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VAZAMENTO NO RETENTOR DO VOLANETE E SUBSTITUIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/04/2024 | 9980.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/04/2024 | 5851.00 | 05757746000168 | INEL- COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/04/2024 | 6634.25 | 45699799000194 | C212 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ARTHUR JANUÁRIO DO BAIRRO JARDIM ETELVINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/04/2024 | 4550.00 | 46637915000103 | MM RECICLAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SUCATA DE FEIXO DE MOLAS) PARA PROTENÇÃO DAS CONCHAS DAS MAQUINAS PÁ CARREGADEIRAS e RETROESVADEIRAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005650 | 25/04/2024 | 700.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O VEÍCULO FIAT TORO PLACA RLW:1C87, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005651 | 25/04/2024 | 475.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QXH:7C83, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005652 | 25/04/2024 | 495.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE CORREIA DO ALT. E TENSIONADOR NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QXH:7C83, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005653 | 25/04/2024 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO: 3 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1 COPIADORA E 2 MULTIFUNCIONAL), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA (MULTIFUNCIONAL) e 1 NA CRECHE IRMÃ SANTANA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ADAIMES PARA REFORMA DO MURO DA CRECHE IRMÃ SANTANA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005655 | 25/04/2024 | 7579.41 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005656 | 25/04/2024 | 5670.90 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | CONCLUSAO DO ANFITEATRO DO COLÉGIO MUNIC.PE.GALVAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005683 | 25/04/2024 | 70660.74 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DO ANFITEATRO DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVAO, CONFORME CONTRATO 00020601/2023 | 00082023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/03/2024 ATÉ 19/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/04/2024 | 600.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/04/2024 | 600.00 | 00009246999495 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE PIANISTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/04/2024 | 600.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/04/2024 | 600.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/04/2024 | 600.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/04/2024 | 600.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO O GALDINAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005679 | 25/04/2024 | 208690.19 | 09117897000102 | UG CONSTRUTORA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 3º MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O GALDINÃO" ATRAVES DO CONVENIO 0256/2022 | 00112022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/04/2024 | 620.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE TONER COLOR PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/04/2024 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DA TESOURARIA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/04/2024 ATÉ 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/04/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DO EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/04/2024 ATÉ 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/04/2024 | 200.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS 505A PARA IMPRESSORA DO SETOR DE EMPENHO, SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 25/04/2024 | 317.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003645686401 | ANA PAULA GALDINO APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 25/04/2024 | 542.22 | 00070070312427 | BIANCA ALMEIDA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 25/04/2024 | 542.22 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 25/04/2024 | 451.97 | 00003881602410 | DENISE DO SOCORRO CORDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 25/04/2024 | 542.22 | 00002515353479 | JOSINALDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 25/04/2024 | 542.22 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA BARROS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 25/04/2024 | 542.22 | 00009998189454 | LENILDO DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003195036401 | FRANCISCO ASSIS ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 25/04/2024 | 193.50 | 00006463698490 | LUCINEA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 25/04/2024 | 800.22 | 00006309752480 | GILBERLANIA JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 25/04/2024 | 542.22 | 00035938250404 | JOSE MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 25/04/2024 | 451.97 | 00004935816422 | REGILANE GONCALVES APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 25/04/2024 | 258.00 | 00000019002424 | MARLUCE TEREZINHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 25/04/2024 | 542.22 | 00002477086405 | MARIA LUCIA G. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 25/04/2024 | 542.22 | 00007730387441 | RAQUEL PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 25/04/2024 | 800.22 | 00095222790487 | LUCINEIDE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 25/04/2024 | 542.22 | 00002978676442 | RITA MARIA DE AZEVEDO ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 25/04/2024 | 542.22 | 00006702689411 | FRANCICLEIDE ALVES DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 25/04/2024 | 542.22 | 00004157913400 | SILVERLANDIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003900512418 | FABIANA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003811713450 | ALANE TAVARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 25/04/2024 | 542.22 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003366622466 | ERILANIA SOARES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 25/04/2024 | 542.22 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 25/04/2024 | 542.22 | 00009863204471 | ERIBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 25/04/2024 | 542.22 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 25/04/2024 | 542.22 | 00001245834401 | JOSEVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 25/04/2024 | 258.00 | 00008563807412 | ROBERIA SOUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 25/04/2024 | 542.22 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 25/04/2024 | 542.22 | 00002246166411 | IRACILMA PATRICIO COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 25/04/2024 | 542.22 | 00002936956447 | WILLAS FRANCISCO DA C SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 25/04/2024 | 451.97 | 00001571640479 | ELAINE CRISTINA ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 25/04/2024 | 542.22 | 00091873240406 | MARIA JESUINO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003581866412 | JOSILENE LINS DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 25/04/2024 | 800.22 | 00004516283492 | LUZICLAUDIA LIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 25/04/2024 | 542.22 | 00050453939449 | MARIA VANEIDE JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVINI BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 25/04/2024 | 542.22 | 00075985241491 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 25/04/2024 | 258.00 | 00005939094457 | SUZI SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 25/04/2024 | 258.00 | 00003468713444 | JOZEANE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 25/04/2024 | 542.22 | 00005474119445 | TIAGO DE MELO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 25/04/2024 | 800.22 | 00010189291427 | JESSICA KALINE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 25/04/2024 | 135.55 | 00010642174431 | KALINE LAYS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 25/04/2024 | 542.22 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 25/04/2024 | 258.00 | 00004303874744 | HOSANA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 25/04/2024 | 258.00 | 00002053084499 | KEILA NAEDJA VANDERLEY R. COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 25/04/2024 | 258.00 | 00003687918408 | LUANA DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 25/04/2024 | 542.22 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 25/04/2024 | 542.22 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 25/04/2024 | 542.22 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 25/04/2024 | 542.22 | 00005824350485 | PATRICIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003823544438 | EDNA MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 25/04/2024 | 406.66 | 00003440597407 | ROSANGELA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 25/04/2024 | 542.22 | 00005789330479 | MARIA SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 25/04/2024 | 542.22 | 00004445692433 | CINTHIA DA SILVA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 25/04/2024 | 542.22 | 00002719005479 | AILMA RIBEIRO COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 25/04/2024 | 135.55 | 00070865777403 | LOURDES GABRIELLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 25/04/2024 | 135.55 | 00010267074476 | DAFANY INGLYD COSTA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 25/04/2024 | 542.22 | 00050398466491 | SOLANGE M. LEAL DE ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 25/04/2024 | 542.22 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 25/04/2024 | 542.22 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 25/04/2024 | 135.55 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 25/04/2024 | 542.22 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 25/04/2024 | 542.22 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 25/04/2024 | 542.22 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 25/04/2024 | 542.22 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 25/04/2024 | 406.66 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003020872499 | FELISBERTO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 25/04/2024 | 542.22 | 00070274184443 | FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003605822495 | FLAVIO JUNIOR ARAUJO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 25/04/2024 | 542.22 | 00003790733407 | JAIME ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 25/04/2024 | 542.22 | 00098064606420 | JOELIO VIRGINIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 25/04/2024 | 542.22 | 00080533493404 | JOSE RINALDO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 25/04/2024 | 800.22 | 00003320940490 | KATIUSKA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 25/04/2024 | 258.00 | 00007415587421 | LIVIA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 25/04/2024 | 451.97 | 00005647331130 | MARILIA MELO SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 25/04/2024 | 542.22 | 00084041234468 | MAXCELIA ARAUJO P.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 25/04/2024 | 542.22 | 00005253072497 | LORENA SOUTO MAIOR CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO, PREVINE BRASIL, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 25/04/2024 | 612.25 | 00010642174431 | KALINE LAYS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 25/04/2024 | 1836.75 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 25/04/2024 | 612.25 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 25/04/2024 | 1836.75 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00084041277434 | GENUZA GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00050398466491 | SOLANGE M. LEAL DE ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 25/04/2024 | 612.25 | 00010267074476 | DAFANY INGLYD COSTA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 25/04/2024 | 612.25 | 00070865777403 | LOURDES GABRIELLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 25/04/2024 | 2499.00 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 25/04/2024 | 4408.20 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 25/04/2024 | 1102.02 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00005266943432 | EMMANUELA COSTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00054158010497 | SANDRA TOME CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00084041277434 | GENUZA GABRIEL DE MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00001373458445 | ADRIANA ALVES VICTOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00091110114400 | ELZA PORTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00042130530400 | SONIA MARIA BATISTA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00033387126859 | VANESSA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00004056297452 | SIBELE ALMEIDA GUERRA MONGIOVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00050398466491 | SOLANGE M. LEAL DE ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 25/04/2024 | 1102.05 | 00006606370493 | OLIVIA XIMENES IZIDRO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 25/04/2024 | 2204.10 | 00070210582413 | GLEYDSON GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 25/04/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001625 | 25/04/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001626 | 25/04/2024 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA OS SETORES: VIGILANCIA, POLICLINICA, CLINICA DE VACINAÇÃO e HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 25/04/2024 | 400.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS SETORES VIGILANCIA e CLINICA DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 25/04/2024 | 6000.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 25/04/2024 | 900.00 | 00011178533492 | JULIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 25/04/2024 | 800.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 25/04/2024 | 800.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 25/04/2024 | 1800.00 | 00010862393426 | FELIPE NERES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 26/04/2024 | 1400.00 | 08833691000116 | CLIPSI GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALAR (CESARIA COM LAQUEADURA) PARA A PACIENTE OZIENE SANTOS DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 2001635 | 26/04/2024 | 8562.72 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2001637 | 26/04/2024 | 8500.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIPIO, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001638 | 26/04/2024 | 918.25 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 26/04/2024 | 80.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI E JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 26/04/2024, NO TRANSPORTE DE PACINETES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 26/04/2024 | 12500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 26/04/2024 | 400.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICOS AO PACINETE EDILSON APOLINARIO ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 26/04/2024 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPARECIONAL NA UBS ANTONIO GALDINO, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 26/04/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO RM ARTICULAÇÕES PEMPORO MANDIBULARES NO PACIENTE EDILSON APOLINARIO ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 26/04/2024 | 4500.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 26/04/2024 | 300.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE PROTESES, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 26/04/2024 | 500.00 | 00006419094461 | TAMIRIS DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCACAO PERMANENTES DOS TRABALHOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005737 | 26/04/2024 | 47.06 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO PLACA SLD:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/04/2024 | 1508.00 | 00056942184420 | MARIA SALOME P. DA C. BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/04/2024 | 2381.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00070975823400 | LUIS FELIPE DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/04/2024 | 11374.99 | 00002961846404 | VALERIA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCUO 2021 A 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/04/2024 | 12833.33 | 00048842133434 | SOSTENES MURILO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCUO 2021 A 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/04/2024 | 5586.92 | 00007281858493 | LUIZ CARLOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCUO 2021 A 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/04/2024 | 11374.99 | 00008622561437 | THIAGO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCUO 2021 A 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/04/2024 | 8850.00 | 00002579978496 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO EXERCÍCUO 2021 A 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005736 | 26/04/2024 | 286.57 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005745 | 26/04/2024 | 21896.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS C/ GRANDE, 184HRS (CENTO E OITENTA E QUATRO HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: BOQUEIRÃO SOLTO, MALHADA, JUÁ, AÇUDE DE PEDRA, BARAUNA FERRADA, MALHADA DE AREIA, TANQUE DOS NEGROS, CAJUEIRO CATOLÉ TEOTÔNIO, BAIXA GRANDE, CHUPADOURO E MESSIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. SENDO O CADA HORA NO VALOR DE 119 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/04/2024 | 360.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRANDES AGRÍCULA (ARADORA) 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/04/2024 | 1250.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005765 | 26/04/2024 | 6543.12 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005766 | 26/04/2024 | 499.46 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005767 | 26/04/2024 | 53289.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005768 | 26/04/2024 | 38617.96 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005778 | 26/04/2024 | 13243.66 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005779 | 26/04/2024 | 5562.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADO: INJEÇÃO ELETRÔNICA, REPARAÇÃO DA CENTRAL, TROCA DE EMBREAGEM e RODA, NO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-9109 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00016055222442 | ALEXANDRE SILVA FERRIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00005704394426 | AGUINALDO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS) DE CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/04/2024 | 1820.00 | 00070058925422 | ISMAEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00012488228460 | NATANIEL PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/04/2024 | 1050.00 | 00012947927419 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/04/2024 | 840.00 | 00071255768428 | MIKAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/04/2024 | 2700.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/04/2024 | 1440.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/04/2024 | 1300.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/04/2024 | 800.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/04/2024 | 800.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/04/2024 | 800.00 | 00010958877424 | TIAGO SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/04/2024 | 800.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/04/2024 | 800.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/04/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/04/2024 | 3155.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO (TROCA DO SOLENÓIDE) DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG XC870, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/04/2024 | 700.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/04/2024 | 700.00 | 00014316278444 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/04/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/04/2024 | 1325.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/04/2024 | 800.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/04/2024 | 900.00 | 00005991549427 | CICERO BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 26/04/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 26/04/2024 | 900.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/04/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/04/2024 | 700.00 | 00017097740450 | JOSE LUCAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS e MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005738 | 26/04/2024 | 1217.58 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005739 | 26/04/2024 | 1850.34 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005740 | 26/04/2024 | 13107.99 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005741 | 26/04/2024 | 31570.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO-0475, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, MOTO NIVELADORA 120K, MOTO NIVELADORA XCMG, RETROESCAVADEIRA 416E CAT, AS PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, 03, 04, ESCAVADEIRA XCMG XE150BR, ESCAVAEIRA XE225BR, RETROESCAVADEIRA 02, RETROESCAVADEIRA 03 e O VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005742 | 26/04/2024 | 1743.29 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/04/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/04/2024 | 1250.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES, MAQUINAS (DE PNEUS) e VEÍCULOS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00008388629425 | GENILSON CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRNSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUMES) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/04/2024 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NAS SEGUINTES DATAS: 19, 23 E 26/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/04/2024 | 545.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005734 | 26/04/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORCAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005735 | 26/04/2024 | 775.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/04/2024 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0005744 | 26/04/2024 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/04/2024 | 870.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/04/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/04/2024 | 2295.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 26/04/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005769 | 26/04/2024 | 384.71 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005770 | 26/04/2024 | 1415.05 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005771 | 26/04/2024 | 875.45 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005772 | 26/04/2024 | 2037.46 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/04/2024 | 1746.56 | 00003070394477 | CARLOS JOSE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE (PRODUTOR RURAL) PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/04/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/04/2024 | 1430.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/04/2024 | 835.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/04/2024 | 84.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005865 | 29/04/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005867 | 29/04/2024 | 17.80 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/04/2024 | 525.00 | 00013953542435 | ERIVÂNIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO NO EVENTO DE NETREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005869 | 29/04/2024 | 2955.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ONIX PLACA SKY:9B28, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005870 | 29/04/2024 | 1215.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4D80, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/04/2024 | 210.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/04/2024 | 800.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/04/2024 | 525.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO NO EVENTO DE NETREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005874 | 29/04/2024 | 332.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/04/2024 | 441.23 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/04/2024 | 2465.33 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005877 | 29/04/2024 | 822.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O REPAROS NA CASA DE UMA FAMÍLIA CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005878 | 29/04/2024 | 4389.82 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005879 | 29/04/2024 | 141.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005880 | 29/04/2024 | 834.66 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005881 | 29/04/2024 | 4791.38 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO). CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REALTÓRIO SOCIAL e A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005882 | 29/04/2024 | 5448.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO). CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REALTÓRIO SOCIAL e A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005883 | 29/04/2024 | 5109.83 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO). CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO, REALTÓRIO SOCIAL e A LEI Nº 1609/2022 EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/04/2024 | 270.00 | 00011910192414 | PRISCILA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGN DE SOBRANCELHASNO NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/04/2024 | 629.00 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE UM BERÇO E UM COLCHÃO DE BEBÊ PARA UMA FAMÍLIA REFERENCIADA PELO CRAS, EM CONSONÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/04/2024 | 370.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO FIXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/04/2024 | 225.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CASCA DE OVO ABERTO BIOFLORENCE PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO SOCIAL DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/04/2024 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E SOCIAL, EMISSÃO DE DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO SOCIAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PARCELAMENTO ATIVOS, SILICITAR ACOMPANHAR, ENTRE OUTROS, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0005781 | 29/04/2024 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DE POCINHOS - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005783 | 29/04/2024 | 5000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/04/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005864 | 29/04/2024 | 28299.17 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/04/2024 | 96.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00011863205403 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/04/2024 | 290.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUMES) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005788 | 29/04/2024 | 2725.15 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005789 | 29/04/2024 | 2008.01 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005790 | 29/04/2024 | 8062.08 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/04/2024 | 980.00 | 00071333124414 | JOÃO VITOR GALDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DAS ÁREAS PARA A TOPOGRAFIA EM POCINHOS E O DISTRITIO DE NAZARÉ EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/04/2024 | 1850.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/04/2024 | 1700.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/04/2024 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/04/2024 | 1980.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/04/2024 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/04/2024 | 1700.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/04/2024 | 1850.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARWUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/04/2024 | 1700.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00070074932462 | MARCILIO XAVIER ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00004308493463 | M¦ DE FATIMA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/04/2024 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/04/2024 | 1420.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/04/2024 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/04/2024 | 1650.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00084035480444 | HUMBERTO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/04/2024 | 1420.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/04/2024 | 2500.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/04/2024 | 2300.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/04/2024 | 2700.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/04/2024 | 1300.00 | 00008605669438 | EDILSON ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/04/2024 | 1420.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/04/2024 | 850.00 | 00012508153478 | HÉRCULLES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00009670320402 | JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00013427582426 | LUAN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/04/2024 | 2300.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00010019792492 | THIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/04/2024 | 3229.29 | 00002683005423 | ABRAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ADUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DO MUNICPIPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/04/2024 | 300.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/04/2024 | 1449.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/04/2024 | 3720.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/04/2024 | 440.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/04/2024 | 2820.27 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/04/2024 | 5272.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL - CTR, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/04/2024 | 1700.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REAPROS E MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005791 | 29/04/2024 | 1547.21 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/04/2024 | 850.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/04/2024 | 1412.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO " O FABÃO", NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0005782 | 29/04/2024 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JUDÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/04/2024 | 331.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/04/2024 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA e POLISSONOGRAFIA (EXAME) NA PACIENTE EDILSON APOLINARIO ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 29/04/2024 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MADALENA DE FATIMA CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/04/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 29/04/2024 | 1102.05 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO DESEMPENHO PREVISTO NA POTARIA MINISTERIAL 960, INSTITUIR O PROGRAMA POR DESEMPENHO DA SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE- APS, RELATIVO AO ADICIONAL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 29/04/2024 | 6000.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 29/04/2024 | 2600.00 | 00013947125453 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CIRURGIA DA PACIENTE OZILIENE SANTOS DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 29/04/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001656 | 29/04/2024 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100222023 | 2001657 | 29/04/2024 | 4580.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/04/2024 | 886.04 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005792 | 29/04/2024 | 2737.96 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/04/2024 | 850.00 | 00014601070473 | ARTHUR COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/04/2024 | 350.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00013606354401 | LUCAS BELARMINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/04/2024 | 800.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/04/2024 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/04/2024 | 1450.00 | 00013449004450 | VITÓRIO DE FRANÇA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/04/2024 | 410.00 | 00010323403476 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 30/04/2024 | 216.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 30/04/2024 | 163.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA MUNICIPAL , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 30/04/2024 | 354.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 30/04/2024 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 30/04/2024 | 132.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 30/04/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 30/04/2024 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTOMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 30/04/2024 | 50.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 30/04/2024 | 1731.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 VAN DUCATO PLACA QSI:6C53, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 GOL PLACA OGB-2042, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 30/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 MOTO PLACA OFE-5613, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 30/04/2024 | 1321.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 FIAT MOBI PLACA QFY:1G03, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 30/04/2024 | 1088.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 FIAT MOBI PLACA QFY:1G32, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 FIAT MOBI PLACA QFY:1G92, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 PLACA NQA-9791, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 30/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 GOL PLACA NQA-9711, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 30/04/2024 | 396.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 GOL PLACA QFT-8974, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 30/04/2024 | 821.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 PLACA NQA-9811, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 30/04/2024 | 4353.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO VEICULAR/2024 AMBULANCIA PLACA RLY:1B43, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 30/04/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 30/04/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/04/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/04/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/04/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/04/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/04/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 30/04/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 30/04/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 30/04/2024 | 837.44 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 30/04/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 30/04/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 30/04/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001699 | 30/04/2024 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA OS SETORES: VIGILANCIA, POLICLINICA, CLINICA DE VACINAÇÃO e CENTRO DE OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2001700 | 30/04/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA OS SETORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 30/04/2024 | 1105.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSs, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 30/04/2024 | 1445.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSs, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 30/04/2024 | 500.00 | 00002366446454 | MARIA DA PENHA PEDROSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE PIPOCA PARA O EVENTO DE INAGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA e PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 30/04/2024 | 150.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A INAURURAÇÃO DA UBS ANCORA ACACIO MARINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 30/04/2024 | 100.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTOS ATENÇÃO BÁSICA DE ENTREGA DE PROTESES DENTARIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 30/04/2024 | 100.00 | 36285730000123 | DIEGO MOURA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO, TROCA DE OLEO e FILTRO DE OLEO DA MOTO BROS PLACA SLB:9E30, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 30/04/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 30/04/2024 | 2625.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA UNIDADE AUCÔRA ACACIO AMRINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 30/04/2024 | 700.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE SALGADOS PARA A REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ACÁCIO AMRINHO, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 30/04/2024 | 880.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 30/04/2024 | 428.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU1I37 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 30/04/2024 | 270.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONRS D104 e 1105A PARA AS IMPRESSORAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 30/04/2024 | 140.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONRS 285A PARA AS IMPRESSORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001714 | 30/04/2024 | 1910.72 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFICIONAIS DO CAPS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 30/04/2024 | 250.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA IMPLATAÇÃO DO SERVIÇO ATENÇÃO AO AUTISTA, NO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 30/04/2024 | 100.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAPANHA DO DIA "D" PARA O COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 30/04/2024 | 1200.00 | 00071259679497 | ANTIELI DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E NO PREPARO DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 30/04/2024 | 800.00 | 00008666686405 | ERIVALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS, EM MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 30/04/2024 | 280.00 | 00002977372440 | JULIANA PORTO COSTA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA ACACIO MARINHO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 30/04/2024 | 500.00 | 27381018000137 | EDILSON LUIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE AUTISMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 30/04/2024 | 300.00 | 00011454587423 | MAIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERRALHARIA COM A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PRÉDIO DO CENTRO DE AUTISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100142023 | 2001722 | 30/04/2024 | 2579.15 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001723 | 30/04/2024 | 2109.20 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001724 | 30/04/2024 | 3333.92 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001725 | 30/04/2024 | 845.62 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 30/04/2024 | 5290.00 | 34239627000111 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001727 | 30/04/2024 | 450.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS, SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 30/04/2024 | 585.97 | 34239627000111 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 30/04/2024 | 2447.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA AREA DA SAUDE (EXAMES) , MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 30/04/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 30/04/2024 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS JOAO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 29 E 30/04/2024, NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO e COMPLEXO PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 30/04/2024 | 280.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 29/042024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ASO HOSPITAIS DECRITOS EM RECIBOS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 30/04/2024 | 160.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 28/03/2024, 10, 13, e 25/04/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AOS HOSPITAIS DECRITOS EM RECIBOS, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/04/2024 | 10436.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 30/04/2024 | 28698.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 DARF/RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/04/2024 | 12653.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 DARF/RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/04/2024 | 41771.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 DARF/RFB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/04/2024 | 0.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 30/04/2024 | 195.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/04/2024 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/04/2024 | 1234.07 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO BLOQUEIO EM CONTA 10231-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/04/2024 | 189.00 | 04604876000106 | SALVINO FARIAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLA PRO (FINTA), PARA A ATIVIDADE ESPORTIVO, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 30/04/2024 | 1900.00 | 00007797738459 | ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005933 | 30/04/2024 | 1763.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0005938 | 30/04/2024 | 1795.00 | 00530357000181 | SOMAR COMERCIO, SERVIÇOS, REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS ESCOLAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 30/04/2024 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005942 | 30/04/2024 | 274851.87 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DE GINASIO ESPORTIVO, COM VESTIARIO, PADRAO FNDE, CONFORME CONTRATO 20101/2023 | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/04/2024 | 35850.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE DA ESTRUTURA METALIZA E COBERTA DA QUADRA POLI ESPORTIVA O ADRIANAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0005909 | 30/04/2024 | 7377.00 | 09017325000151 | CHEVROMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PETENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 30/04/2024 | 1950.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS. QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0005911 | 30/04/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELEBORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRSTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONTRATO Nº 111025/2023-CPL. ENEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 30/04/2024 | 250.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005913 | 30/04/2024 | 23936.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (32 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005915 | 30/04/2024 | 374.75 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005916 | 30/04/2024 | 2392.15 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005917 | 30/04/2024 | 3818.84 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0005918 | 30/04/2024 | 3219.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 30/04/2024 | 1350.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/04/2024 | 581.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DA MOTO (MOTOCICLETAS) PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/04/2024 | 49.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/04/2024 | 1090.01 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00010/2024 e 00011/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005914 | 30/04/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA A ESTÁ PREFEITURA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005934 | 30/04/2024 | 29916.39 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005935 | 30/04/2024 | 7265.50 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005936 | 30/04/2024 | 6194.27 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005937 | 30/04/2024 | 2152.54 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 30/04/2024 | 530.00 | 00005592547412 | GEORGE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO DAS MOTOS (MOTOCICLETAS) A SERVIÇO DE CADASTRO ÚNICO NOS MESES MARÇO/2024 e ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005926 | 30/04/2024 | 477.75 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/04/2024 | 620.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERs PARA A IMPRESSORAS DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005928 | 30/04/2024 | 1320.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/04/2024 | 2272.00 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECMENTO DE LEITE (ALIMENTAÇÃO) PRODUTOR RURAL, PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005930 | 30/04/2024 | 2069.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005931 | 30/04/2024 | 746.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/04/2024 | 1229.96 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE UM ROUPEIRO C/ 6 PORTAS PARA UMA FAMÍLIA REFERENCIADA PELO CRAS, EM CONSONÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTE SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 30/04/2024 | 15.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005956 | 02/05/2024 | 3426.79 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005971 | 02/05/2024 | 3512.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005947 | 02/05/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESERAIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/05/2024 | 534.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESCRITO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/05/2024 | 1000.80 | 45947381000159 | ISMAEL GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DE RUAS (CÃES E GATOS) ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 02/05/2024 | 386.05 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 02/05/2024 | 196.35 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 1008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/05/2024 | 1000.00 | 48621224000147 | WILLIAM ACELINO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOS CUBOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/05/2024 | 5750.00 | 00002580630414 | ERASMO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTUHLOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, NO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE. (23 DIÁRIAS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005949 | 02/05/2024 | 20944.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (28 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005950 | 02/05/2024 | 72556.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (97 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005951 | 02/05/2024 | 10490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/05/2024 | 980.00 | 00071255768428 | MIKAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005954 | 02/05/2024 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO DE 15 M3 PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005955 | 02/05/2024 | 27625.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PBAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0005962 | 02/05/2024 | 4500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 02/05/2024 | 717.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DO ARRUDA, ZONA RURAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/05/2024 | 1700.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/05/2024 | 6450.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/05/2024 | 5140.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 04, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/05/2024 | 5140.00 | 43950581000135 | L M VENDAS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0005974 | 02/05/2024 | 53917.47 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM CACIMBA NOVA | 00032024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005946 | 02/05/2024 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIALIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MUNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 02/05/2024 | 192.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 02/05/2024 | 950.00 | 00057004820459 | MARIA SELMA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/05/2024 | 1600.00 | 00013410536442 | CÁSSIA EMANUELLE FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/05/2024 | 900.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS, EQUIPE DE APOIO e GUARDA MUNICIPAL PARA O PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/05/2024 | 600.00 | 00001644781409 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 13 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0005960 | 02/05/2024 | 28800.00 | 14166563000169 | LIVIA MARIA SAMPAIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÕES COMPLETOS, SENDO CAMISA, SHORTS e MEIÕES) PARA AS EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 02/05/2024 | 6.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 02/05/2024 | 100.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS JOAO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 29 E 30/04/2024, NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO e COMPLEXO PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 02/05/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRIORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 30/04 E 02/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 02/05/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 02/05/2024 | 432.00 | 08327231000116 | LABORATORIO F.DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE MAIO NO PACIENTE HEITOR ASIOLE DE OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001739 | 02/05/2024 | 924.25 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 02/05/2024 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 02/05/2024 | 170.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDICACAO EM MANIPULAÇÃO A PACINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 02/05/2024 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA NO MÊS DE MAIO/2024 NA PACIENTE DE MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2001743 | 02/05/2024 | 20400.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICPIPIO, EM ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001744 | 02/05/2024 | 1987.03 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO SAMU (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001745 | 02/05/2024 | 15553.94 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2001746 | 02/05/2024 | 31231.91 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO MUNICIPES FORA DO MUNICIPIO (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/05/2024 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANO, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 03/05/2024 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: VIGILANCIA, SAMU, HOSPITAL, FARMACIA BÁSICA, LABORATÓRIO CAPS, FISIOTERAPIA, CLINICA DE VICINA, POLICLINICA e OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 03/05/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: SECRETARIA DE SAÚDE e CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 03/05/2024 | 300.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO HORIZONTAL, PARA PIA, COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 03/05/2024 | 1400.00 | 00013279029406 | DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 03/05/2024 | 350.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO, NAS UNIDADES DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 03/05/2024 | 165.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 03/05/2024 | 170.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 03/05/2024 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 03/05/2024 | 1500.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA ADESIVAGEM DO CARRO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 03/05/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 03/05/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 03/05/2024 | 837.44 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 03/05/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 03/05/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 03/05/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 03/05/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 03/05/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 03/05/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 03/05/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 03/05/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 03/05/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 03/05/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 03/05/2024 | 658.16 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 03/05/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 03/05/2024 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO US ABDOME TOTAL NO PACIENTE BRUNO ROBERTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 03/05/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SECRETARIA DE CULTURA e VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 03/05/2024 | 250.00 | 54332297000111 | JOSE HIGOR DONATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NO EVENTO DA PREVIA JUNINA DO ARRAIAL DO CARIRI, REALIZADO NA RUA CÔNEGO PEQUENO EM POCINHOS/PB NO DIA 16 DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 03/05/2024 | 3200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BADEIROLA NUMERO-6, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA/2024 DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 03/05/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2024 até 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 03/05/2024 | 1200.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0005983 | 03/05/2024 | 9774.00 | 53874894000105 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JJB:5G93, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA ALÇA SUDOESTE, RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO DE CAMPINA GRANDE. VOLTA CENTRO, RUA FLORIANO PEIXOTO, ALÇA SUDOESTE, POCINHOS, PERCORRENDO 90,5 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.172 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 03/05/2024 | 1090.00 | 00003811533479 | ADEMILTON NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGA REALIZADOS EM VEÍCULO PRÓPRIO, CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA LAS-8847, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 03/05/2024 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HEMINIO SALES, MARIA DA GUIA (ANEXO), MARIA DA GUIA (ANEXO II) CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO, FRANCISCO JANUÁRIO e JOÃO XXIII. PERÍODO DA PRESTAÇÃO MÊS DE 10/05/2024 até 09/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/05/2024 | 200.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ABELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/05/2024 | 6360.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA LPA-6205, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA POCINHOS/PB - ST. MARI PRETO, TOTALIZANDO 1.272 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 03/05/2024 | 292.00 | 00041047516187 | ADIJAILSON LOURENÇO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005999 | 03/05/2024 | 9460.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM O VEÍCULO DO PRORPIETÁRIO DE PLACA LNN-2130, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CONCEIÇÃO, BELA VISTA, ST. BRAVO, MARES PRETO, CATOLÉ DO CANTO, CHUCALHEIRA e ST. JURUBEBA, TOTALIZANDO: 1.892 KM, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0006001 | 03/05/2024 | 14884.98 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA, TOTAL 3.181 KM. TENDO RODADO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/05/2024 | 2500.00 | 00011863205403 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 03/05/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2024 ATÉ 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 03/05/2024 | 2700.00 | 44177256000144 | JORGE LUIZ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GRANILITE NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB 50 METROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/05/2024 | 3408.21 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO - DER/PB, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE ASFALTAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA POCINHOS/NAZARÉ/OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB E O DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS DER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0006000 | 03/05/2024 | 53917.47 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM CACIMBA NOVA | 00032024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0006002 | 03/05/2024 | 67044.73 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA CONPEL | 00022024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 03/05/2024 | 5180.00 | 23091955000105 | FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO EM MOTONIVELADORA 01, TAIS COMO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESMOTAGEM, MONTAGEM E SERVIÇO ELÉTRICO EM AR CONDICIONADO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 03/05/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2024 até 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 03/05/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, TI e EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/04/2024 até 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 03/05/2024 | 630.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA OS EVENTOS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 03/05/2024 | 1635.03 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00008/2024, 00011/2024 e 00020/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 03/05/2024 | 681.26 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00007/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 03/05/2024 | 184.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 03/05/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/05/2024 | 1250.00 | 10702057000196 | SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS FUNARÁRIO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, UMA (UMA) UNIDADE DE UMA FUNARÁRIA ADULTO COM ALÇA DURA E VISOR COM BRILHO PARA O FALECIDO LUIZ MOURA LINO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE POCINHOS, CONFORME NOTA FISCAL E RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 06/05/2024 | 130.00 | 00079853927420 | NILTON CEZAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E ORAGANIZAÇÃO DE LEITE PARA FAMÍLIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006012 | 06/05/2024 | 3536.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 06/05/2024 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NOS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS, SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/04/2024 ATÉ 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006014 | 06/05/2024 | 224.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 06/05/2024 | 598.44 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0006016 | 06/05/2024 | 603.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0006017 | 06/05/2024 | 200.26 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011136913440 | ADILMA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010765853450 | ALESSANDRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/05/2024 | 80.00 | 00014056529426 | ANA RAFAELLY APOLINÁRIO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001608954480 | ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007419836485 | EDVAN HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004051264416 | JAILSON FIRMINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008773188409 | JOSINALDO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070525350411 | MARIÂ KETHLYN ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009837391456 | ROBERTA LUCILA ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013577156414 | ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010223532410 | VALDEIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/05/2024 | 150.00 | 00013381278452 | THALLYNES MAYZA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070057315493 | ALDELAN ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070067586457 | ALINE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012513811461 | ANDERSON COSTA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005724318482 | BELISIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070976191474 | BRENDA SAFIRA PEDROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011235513408 | DANIELA DOS SANTOS LIMEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002899260413 | DEUSIVANIA PORTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/05/2024 | 80.00 | 00016272836414 | DIEGO COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010497469456 | DOUGLAS PORTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005152094495 | EDNA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008708506442 | EDNALDO SANTOS C.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002458701485 | GILDEMAR VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/05/2024 | 80.00 | 00072619864453 | GIVANILDO BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004262776433 | ISRAEL FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012021190420 | JOICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/05/2024 | 80.00 | 00091110254415 | LAERCIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002572181495 | LUCIANA AUFLAUSINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009290596465 | MANOELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002863482416 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070975589466 | NUBIA CASSIA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/05/2024 | 80.00 | 00084036133420 | ROSIL APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006482474497 | SINTIA APARECIDA AQUINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070071882499 | VALBER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006388873480 | WELLINGTON DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007625182436 | WISLEY FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003433449473 | CICERO BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013511245443 | DANIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070646005448 | DAYANA ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001627335420 | DIMAS BATISTA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 06/05/2024 | 80.00 | 00014303480460 | DOUGLAS ABDON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007750652426 | ELIZANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070274480417 | ERIKA MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004223538411 | FRANCISCO ANDRADE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070274580470 | GABRIEL SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013407256493 | JAMILY DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006677165485 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013437996436 | LAIANE PORTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070032983417 | LARISSA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070623208466 | LUAN CÁSSIO SALES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 06/05/2024 | 80.00 | 00080618340491 | MARIA SALETE CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012502738466 | MICHELE SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002228965405 | MÔNICA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070628052464 | NICOLY LINO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002477272454 | NILTON PÔRTO DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010609052489 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005433793451 | RONIELISON GUEDES ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008440686404 | SERGIO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002211910467 | UBIRACY DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 06/05/2024 | 80.00 | 00090667069100 | ALDENIR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012789544492 | ANA LIVIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/05/2024 | 80.00 | 00085353744420 | AROLDO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012144168458 | ERICK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002997287499 | GERLANDIO DINIZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008401162416 | GILMERI DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008012313456 | GIVANILSON TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004307749405 | JUNIOR OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005907058498 | LIDIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008793386443 | LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007054248473 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0006091 | 06/05/2024 | 475.12 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006092 | 06/05/2024 | 332.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006093 | 06/05/2024 | 1077.90 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012077913428 | ALESSANDRA DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 06/05/2024 | 80.00 | 00051927527449 | AMARILDO JACINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001197898417 | ANA PAULA MARTINS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/05/2024 | 80.00 | 00071198516402 | CARLOS DANIEL PORTO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010192978403 | CLAUDIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012319675442 | DANIEL ANDERSON BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003083003439 | ERALDO HELENO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006598511488 | ERIVALDO SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007351196435 | FRANCISCO SERGIO ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010852428464 | JAILSON NOGUEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002640136461 | JOSÉ ADRIANO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007043415497 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004216017444 | JOSINEIDE SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008845589404 | LAIANE ANDRADE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070975598457 | LEANDRA DA COSTA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006875051435 | SUETONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007795967493 | TATIANA VIEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012102124479 | VALDEMIR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/05/2024 | 100.00 | 00013441791428 | SHAYANE KEMILLY NASCIMENTO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/05/2024 | 80.00 | 00015839677701 | CARLOS ALBERTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070074397486 | CATARINA ALVES PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070070311455 | CRISMAEL SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011609835425 | DANILO PORTO VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010778534405 | ELTON VAGNER GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070719304490 | EMANUEL GOMES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011579180426 | ERIKA VANESSA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008438483402 | FRANCI LIGIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070074487477 | JESSICA RAYANNE ARAÚJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012514869404 | JONAS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006101920437 | JOSE HILTON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070967595495 | JULIHERME ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010912144416 | LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001617183458 | LINDENBERGUE GOLCALVES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004628994463 | LUCIENE GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009240324488 | MARCOS VINICIUS GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070071749497 | NAIARA NATIELE CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008315255410 | PEDRO PAULO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011168424402 | RAIF BRUNO SOUZA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005808894409 | RIZELIA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/05/2024 | 80.00 | 00014688415800 | VALDI DE OILVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008827330445 | VALDIANO SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006613023426 | ADIRONILTON FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006672789405 | ADRIANA VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004011296406 | ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070072237457 | ADELVANDRO SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012645781489 | ARTHUR OLIVEIRA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012152713443 | BRUNO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070470920483 | CAIO LEANDRO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070015557464 | DANIEL LEONARDO COELHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007521605403 | ELTON SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010977206408 | FELIPE RODRIGUES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/05/2024 | 80.00 | 00044878443472 | JEOVA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070070025444 | WELISSON DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/05/2024 | 80.00 | 00039652491420 | GILSON PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013834251402 | IGOR GABRIEL ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009898554495 | JOEL SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009502897447 | JOSÉ EDSON LUIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/05/2024 | 80.00 | 00003287466496 | JOSE GILSON COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070319888452 | LINDEMBERGUE PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008692217522 | LINDIVAN JUNIOR SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008737999419 | LUCIANO DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010382192486 | LUCIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005180378435 | LUCIARA NÓBREGA ARAÚJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007798835431 | MANOEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/05/2024 | 80.00 | 00079888135449 | MARCELIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008668360477 | MARCIO GUIMARAES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004274868400 | MARIA JOSÉ AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004910416404 | MARIA VILMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013191145710 | MICHEL DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/05/2024 | 80.00 | 00005874028498 | NAILTON HENRIQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/05/2024 | 80.00 | 00099171236449 | NALDETE DE LIMA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010869304445 | NATALIA MÉLO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001588154408 | POLIANA DE AZEVEDO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009043763462 | RAFAEL OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011184939403 | RENATO DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012498372431 | RUBERVÂNIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/05/2024 | 80.00 | 00043574203420 | SILVIO ROMERO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010991511476 | STANLEY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/05/2024 | 80.00 | 00014554686493 | TALITA DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070072096454 | VIVIANE BEZERRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008554748409 | WAGNER JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013425167456 | WELLINGTON DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070776307495 | MOISÉS VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/05/2024 | 100.00 | 00013479837409 | AMANDA DE SOUTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006355387412 | ALLANNA DA SILVA COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/05/2024 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001921166495 | APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006702693443 | CLAUDIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/05/2024 | 80.00 | 00000993272444 | FELIPE DO NASCIMENTO TAVARES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/05/2024 | 80.00 | 00008440690436 | GISELE DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009776135420 | GLEYDSON ROCHA GUEDES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/05/2024 | 80.00 | 00001974675475 | JOSÉ LUIZ COSTA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007548382421 | JOSENILDO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011600501478 | LEONE EMANCIO ALVE SALES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/05/2024 | 80.00 | 00009290511494 | MATEUS DA SILVA ALVES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/05/2024 | 80.00 | 00013781848400 | RAFAEL RICHARD SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012635128448 | RENALI DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006281007441 | VANEZA DE SALES SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010611605481 | WILBOR DOUGLAS SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/05/2024 | 200.00 | 00014859813448 | ISMYLLA RAQUEL ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/05/2024 | 300.00 | 00012492738469 | AYLLA KILMARA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002234286476 | AELSON GONÇALVES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011612608469 | ANALINE DA SILVA FIGUEIREDO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/05/2024 | 80.00 | 00045936986420 | ANTONIA RODRIGUES PEREIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004440225462 | ANTONIO SOUZA SANTOS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 06/05/2024 | 80.00 | 00004964517403 | AUBERY JACINTO OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 06/05/2024 | 80.00 | 00012805846451 | DAELSON PEREIRA RODRIGUES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/05/2024 | 80.00 | 00070616479492 | DANIEL HIGINIO DA COSTA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/05/2024 | 80.00 | 00011034711474 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007205264421 | EUDCELY LIVIA DOS SANTOS BENTO AGOSTINHO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 06/05/2024 | 80.00 | 00002570363421 | EVANDRO TAVARES BARROS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 06/05/2024 | 80.00 | 00010578377411 | JOSIVAL DE SOUZA ALMEIDA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 06/05/2024 | 80.00 | 00000399977155 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA JÚNIOR | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006898705407 | MACIEL EVARISTO AIRES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/05/2024 | 80.00 | 00000977783464 | MOIZES BENJAMIN DE SALES NETO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/05/2024 | 80.00 | 00007442356427 | TATIANE MARIA SILVA SOUZA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/05/2024 | 80.00 | 00006372845423 | VALDENE DE ARAUJO SOUSA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/05/2024 | 150.00 | 00012494419433 | RENNAN MILLER MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/05/2024 | 150.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/05/2024 | 200.00 | 00012507044489 | AGNNE MAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010867560452 | CELITO DINIZ SALES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/05/2024 | 100.00 | 00009149974408 | DAMIÃO JIROIME DA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010068965460 | DIEGO PORTO SALES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070257091408 | DIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/05/2024 | 100.00 | 00009485536429 | VALTER DE ARAÚJO COSTA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012503575439 | VITOR DE OLIVEIRA ILDEFONSO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/05/2024 | 100.00 | 00011713130475 | FABIANO DE OLIVEIRA BURITI | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012553928432 | FABIO SILVA DOS SANTOS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/05/2024 | 100.00 | 00001574142488 | FELIPE DA SILVA SAMPAIO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/05/2024 | 100.00 | 00011005897409 | FIDELIS DE OLIVEIRA ALVES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/05/2024 | 100.00 | 00071124766405 | GEOVA BEZERRA OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070628064470 | GERSON DE MÉLO INOCÊNCIO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/05/2024 | 100.00 | 00003621547401 | GILIARDE LEANDRO COSTA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/05/2024 | 100.00 | 00005287411448 | HUMBERTO GUEDES DE MIRANDA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010850983460 | ISRAEL DA COSTA OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010535606486 | JANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012515692427 | JEFFERSON DINIZ ALVES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070274297485 | JOAO BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010778537420 | JOBSON SILVA SANTOS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070039037410 | JORGE TOMAZ DE BRITO NETO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/05/2024 | 100.00 | 00009467127431 | JOSÉ ACIRIO DA SILVA ARTIQUILINO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/05/2024 | 100.00 | 00011751921476 | JOSÉ JOHN OLIVEIRA DOS SANTOS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/05/2024 | 100.00 | 00001586304402 | JOSE ROBERTO BEZERRA OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008385881409 | JOSEVANDRO DE OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/05/2024 | 100.00 | 00001275264476 | JOSIMERE DE LIMA MOTA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010164098429 | KLEBER MARCELINO BEZERRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 06/05/2024 | 100.00 | 00002526062489 | LAUDEI CARVALHO DE OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/05/2024 | 100.00 | 00011952062403 | LEONARDO ALBUQUERQUE OLIVEIRA JÚNIOR | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/05/2024 | 100.00 | 00009467504405 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012805832400 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS LIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070274212404 | ALEXSANDRO BERNARDINO SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012514037433 | ANDERSON GALDINO ELOI DA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008135603495 | ARNALO VIEIRA PORTO FILHO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/05/2024 | 100.00 | 00013450890409 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MATIAS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 06/05/2024 | 100.00 | 00003955038416 | JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/05/2024 | 100.00 | 00014306215407 | JOÃO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012506043462 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/05/2024 | 100.00 | 00001809975484 | MACIEL DA SILVA SOTERO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/05/2024 | 100.00 | 00003483855440 | MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070274243474 | MARCOS DE OLIVEIRA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/05/2024 | 100.00 | 00013449088459 | MIKAEL FERNANDES OLIVEIRA NASCIMENTO | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/05/2024 | 100.00 | 00009672317441 | OILDO DINIZ SALES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/05/2024 | 100.00 | 00012177332486 | RENAN DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/05/2024 | 100.00 | 00011609917405 | ROGERIO PORTO SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/05/2024 | 100.00 | 00006543965401 | TAYRONE DINIZ RODRIGUES | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/05/2024 | 100.00 | 00011762230461 | VALBERTO ARAÚJO COSTA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070518251438 | VALDIR DA SILVA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070071455400 | WANDERLEY CAETANO DE LIMA | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070176392432 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/05/2024 | 1000.50 | 45947381000159 | ISMAEL GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DE RUAS (CÃES E GATOS) ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 06/05/2024 | 4487.00 | 45947381000159 | ISMAEL GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DE RUAS (CÃES E GATOS) ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/05/2024 | 3500.00 | 00011622843401 | LOIS LAINE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNILOGIA E INFORMATICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, PARA OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/05/2024 | 5000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/05/2024 | 120.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/05/2024 | 1650.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006095 | 06/05/2024 | 8899.47 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ GARREGADEIRA HYUNDAI, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006096 | 06/05/2024 | 5704.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGAEIRA HYUNDAI, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 57, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0006097 | 06/05/2024 | 916.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS NO TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0006258 | 06/05/2024 | 8778.00 | 00080533418453 | Ronely Porto Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNI:5E00, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO DISTRITO DE NAZARÉ, ST. TEOTÔNIO, ST. IPOEIRA, ST. ÁGUAS PRETAS, ST. ICÓ, ESCOLA ANTONIO GALDINO, COLÉGIO PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 76 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.672 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006280 | 06/05/2024 | 20695.50 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/CE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ PERCORRENDO 150 KM/DIA, TOTALIZ. 4.725 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006281 | 06/05/2024 | 4576.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIAe ST. CHACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.144 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006282 | 06/05/2024 | 1942.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CHACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 525 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006283 | 06/05/2024 | 10582.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJ-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADADA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ST. ASSENTAMENTO GRAVATÁ e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.628 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006284 | 06/05/2024 | 8697.00 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. ST. BARAÚNA FERRADA, ST. TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e TIRADENTES, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.338 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006285 | 06/05/2024 | 4536.00 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. LAGOA DO JACÚ e ST. CABEÇA ATÉ A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.680 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006287 | 06/05/2024 | 3256.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 880 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006288 | 06/05/2024 | 7333.40 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (COREEDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ASELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM/DIA, TOTALIZANDO 1.982 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0006289 | 06/05/2024 | 4635.40 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI e ST. CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIAP PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.078 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006290 | 06/05/2024 | 12650.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA, ST. GROTINHA. ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO, ST. PEBA, ST CARONAS e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.530 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006291 | 06/05/2024 | 10153.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.562 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 06/05/2024 | 14199.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS: ROTA 1 (IDA) NAZARÉ, IFPBe UEPB. ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (VOLTA): KM-21 e NAZARÉ, PERCORRENDO 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.740 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 06/05/2024 | 15808.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA,ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS, NAZARÉ PELA MANHÃ E ICÓ, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINOS, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.432 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/05/2024 | 9873.90 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍTIO MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRE BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZ 3.257 KM, ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 06/05/2024 | 2852.70 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO ANGICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTÔNIOFELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 771 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 06/05/2024 | 4455.50 | 00013388217416 | LUIZ HENRIQUE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KLV-7281, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLAANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 776 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/05/2024 | 15750.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA, (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO VEÍCULO), SEGUE SÍTIOS: AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, NO PERÍODO MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, TOTALIZ. 3.150 KM, ABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/05/2024 | 3269.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPEIDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 934 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/05/2024 | 6041.55 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO) ,NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.606 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/05/2024 | 6013.70 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.210 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/05/2024 | 3486.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHA, ST. ST. BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCOROSA, SEGUE PARTE DO ST. BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 996 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/05/2024 | 3110.40 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KJO-5787/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ e ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.152 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 06/05/2024 | 500.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 06/05/2024 | 300.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, REFERENTE A 10 VIAGENS SENDO CADE UMA NO VALOR DE 30,00 (TRINTA REAIS) PARA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 06/05/2024 | 400.00 | 00008388629425 | GENILSON CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, REFERENTE A 10 VIAGENS SENDO CADE UMA NO VALOR DE 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 06/05/2024 | 100.00 | 00008794236410 | HELTON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DA VISITA A QUIJARIA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO SIM MUNICIPAL (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E PRODUTORES NO PROXIMO DE 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 06/05/2024 | 100.00 | 00070975522477 | RAFAEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DA VISITA A QUIJARIA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO SIM MUNICIPAL (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL) E PRODUTORES NO PROXIMO DE 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/05/2024 | 3200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BADEIROLA NUMERO-6, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA/2024 DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/05/2024 | 4800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BADEIROLA NUMERO-6, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA/2024 DAS PRAÇAS E NA RUA CENTRAL CÔNEGO PEQUENO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/05/2024 | 8.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/05/2024 | 1493.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AO PERIODO DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 06/05/2024 | 140.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 06/05/2024 | 390.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS PROCEDIMENTOS: EM PACIENTE AURICELIA DE OLIVEIRA DINIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 06/05/2024 | 190.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 38 LENÇÕES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001778 | 06/05/2024 | 1920.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESCRITO C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 06/05/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 06/05/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, MÊS DE ABRIL /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 06/05/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 , MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032024 | 2001782 | 06/05/2024 | 1122.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, É NECESSARIO O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 06/05/2024 | 1050.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A NATAL - RN, PARTICIPAR DA XVI CONGRESSO DE COSEMRN, QUE SE REALIZARÁ DO SIA 01/05 A 03/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 2001784 | 06/05/2024 | 4500.00 | 45139251000190 | TADEU ALCOFORADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAR AS OBRAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/05/2024 | 2075.00 | 00002509608428 | CARLA DANIELE FERREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE CIMENTOS e LUMINARIAS DE CIPO PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 07/05/2024 | 98321.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 07/05/2024 | 88912.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 07/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 07/05/2024 | 12485.30 | 00088839044272 | TACIO ARAUJO GONÇALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 07/05/2024 | 180.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS JOAO PESSOA/PB e SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 01; 03 /05/2024, NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO e COMPLEXO PEDIÁTRICO ARLINDA MARQUES, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 07/05/2024 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONI, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 07/05/2024 | 570.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001792 | 07/05/2024 | 3316.15 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102023 | 2001793 | 07/05/2024 | 4000.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 07/05/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO R M ENCEFALO NO PACIENTE ANTONIO ALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 2001795 | 07/05/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 07/05/2024 | 1170.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAT E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 07/05/2024 | 81381.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/05/2024 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA PLACA HYV:9B26, TRANSPORTANDO JOGADORES TIME FEMININO, DIA 27/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/05/2024 | 400.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA PLACA HYV:9B26, TRANSPORTANDO JOGADORES PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL, DIA 20/04/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/05/2024 | 563.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA PLACA HYV:9B26, TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME FEMININO PARA TORNEIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 07/05/2024 | 3953.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 07/05/2024 | 1887.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 07/05/2024 | 227883.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/05/2024 | 119561.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 07/05/2024 | 2700.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS BANDEJAS C/ 15 OVOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006519 | 07/05/2024 | 4193.67 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006520 | 07/05/2024 | 2394.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RLW:1C87 e RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006521 | 07/05/2024 | 1296.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA QSJ:8F55 , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006522 | 07/05/2024 | 3586.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CAIXA DE MARCHA e TROCA DE OLEO NOS VEÍCULOS FIAT TOROS PLACAS: RLW:1C87 e RLW:1C47, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006523 | 07/05/2024 | 1113.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO GERAL, NO VEÍCULO SPIN PLACA RLZ:4E10, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/05/2024 | 6000.00 | 24364107000187 | LOJAO DOS FORROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006322 | 07/05/2024 | 6192.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PLACA OXO - 0475, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006323 | 07/05/2024 | 6799.60 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/05/2024 | 400.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO - DER/PB, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE ASFALTAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA POCINHOS/NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB E O DER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 07/05/2024 | 37.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 07/05/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 07/05/2024 | 4487.00 | 45947381000159 | ISMAEL GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES PARA OS ANIMAIS DE RUAS (CÃES E GATOS) ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUICÍPIO. OBS: REFERENTE À COMPRA DE DE REÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 07/05/2024 | 389.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RAMAL PABX VIRTUAL CORPARATIVO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 07/05/2024 | 2712.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONES DESTINADOS AOS SETORES DAS SECRETARIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006318 | 07/05/2024 | 1208.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 07/05/2024 | 1000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0006321 | 07/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006324 | 07/05/2024 | 1212.16 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FISTA PLACA NQE-7396, DA GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/05/2024 | 210.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÕES DESTINADO AOS ANIMAIS DE RUA (GATOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/05/2024 | 233.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 07/05/2024 | 583.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 07/05/2024 | 848.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 07/05/2024 | 2020.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 07/05/2024 | 2059.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/05/2024 | 1795.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, DOS SERVIDORES MUNICPAIS ( PARTE PATRONAL )RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011898599475 | AMANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010144376440 | BRUNA PIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008991010466 | EDNA ANANIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004299859405 | EDNALVA SALES DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013484628413 | JÉSSICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/05/2024 | 100.00 | 00005630721488 | JOSEANE LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/05/2024 | 100.00 | 00029870830846 | LUCIANA VASCONCELOS LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/05/2024 | 100.00 | 00001627218467 | MARIA CRISTIANE TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002116021405 | MARIA DO SOCORRO APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006425188405 | MARIA MADALENA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010293813485 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007368964490 | MARILENE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/05/2024 | 100.00 | 00073941166468 | MARIZETA TAVARES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013416245440 | MIRIAM LÍGIA VIANA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009567396442 | MURILO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007356563479 | SOLANGE DANIEL BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003212838485 | SUENIA LIMA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/05/2024 | 150.00 | 00009078832495 | ANDRÉA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001035146436 | CLAUDECIR FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007609945447 | CLAUDEÍ GRANDE DE LIMA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006633049463 | EDNALVA NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/05/2024 | 150.00 | 00011153444470 | GIRLÂNIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001922692409 | GIZELDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007788837440 | JÉSSICA SONÁRIA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008925235498 | JOSEANA TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010700289402 | JULIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007016407403 | LUCIANA APOLINÁRIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/05/2024 | 150.00 | 00002247158447 | LUCINEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/05/2024 | 150.00 | 00012435062451 | LUCIVANDA GONZAGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/05/2024 | 150.00 | 00004287734432 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006115601436 | MARIA APARECIDA LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005027185448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006714573499 | MARIA JOSE M. CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006941161493 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007625180492 | MARIZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/05/2024 | 150.00 | 00012924291437 | FLÁVIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070467653402 | JESSICA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010309778441 | MARIANA FERREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007411679488 | MARILENE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 07/05/2024 | 150.00 | 00008897302459 | NATANAELLA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006596000486 | POLIANA FAUSTINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/05/2024 | 150.00 | 00099170930449 | RITA MARIA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070274610485 | THAMIRES SALES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008413490456 | ANDRÉIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/05/2024 | 100.00 | 00073941034472 | ELIZABETH APRIGIO DE SOUZA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/05/2024 | 100.00 | 00072105420435 | HENRIQUE GONÇALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002571875450 | JOSELMA ARAÚJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010573576424 | LUCIANA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/05/2024 | 100.00 | 00097821578487 | MARIA DO SOCORRO SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012518173439 | RAFAELA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/05/2024 | 100.00 | 00005235777450 | VALDETE FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070482291443 | DAYANNE ADEILDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070069845484 | JORDANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 07/05/2024 | 150.00 | 00014035908428 | LINDIANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001602272409 | LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 07/05/2024 | 150.00 | 00097693383468 | LUCINEIDE AMÂNCIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 07/05/2024 | 150.00 | 00098065580491 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007144014471 | MARLENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070070028460 | MARYSTELA PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 07/05/2024 | 150.00 | 00004094674489 | VERÔNICA MARIA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 07/05/2024 | 100.00 | 00075985233472 | ADA MARIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070103016465 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007619053409 | CICERO MARCOLINO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007050093432 | CLAUDIA ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070074561464 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012296685439 | FERNANDA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/05/2024 | 100.00 | 00097820890444 | FRANCISCO FELIX GUIMARAES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012569333417 | GABRIELA GUEDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009553326480 | JOSEVANHA DA SILVA MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007634503401 | LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002567447423 | MARIA APARECIDA MOREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/05/2024 | 100.00 | 00001922694452 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006025162425 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/05/2024 | 100.00 | 00050453955487 | OZIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011244375411 | RAIANE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006268761413 | RAILDA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006798143458 | ROSINEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007923765448 | RUTE SHEILA TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 07/05/2024 | 100.00 | 00067609724491 | SANDRA COSTA DE BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003290899438 | SIMONE FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/05/2024 | 100.00 | 00000031102220 | THALIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/05/2024 | 100.00 | 00079738494400 | CLAUDENICE LOURENCO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007805091455 | DIVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009098387470 | EDILANIA DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007593677443 | IRAILDA DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010034372490 | JOSEANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 07/05/2024 | 100.00 | 00092870031491 | JOSILEIDE DE LIMA COSTA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008214399440 | JULIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004889097406 | LUCIANA MATEUS BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003288364433 | LUZINETE TAVARES DE MORAIS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006779375470 | MARIA AUCIONE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 07/05/2024 | 100.00 | 00097694193468 | MARIA DO CARMO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/05/2024 | 100.00 | 00005309445455 | MARINEIDE GALDINO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/05/2024 | 100.00 | 00075985152472 | MARLENE DOS SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011811345441 | VANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013750019495 | ADRIELE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/05/2024 | 100.00 | 00002587312493 | ANA LUCIA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013479108407 | CAMILA DA SILVA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012335841467 | ELÁVIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010282897402 | ERINALDA BURITI DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011197460438 | JESSICA TRAJANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006024682484 | LEONILDA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009199663490 | LUZIA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008361440402 | MÁRCIA FERREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013394628422 | MARIA ALUSCA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/05/2024 | 100.00 | 00096412062491 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009639820440 | MARIA DO SOCORRO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012697873490 | RAYANE COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012562272420 | REBECA HELOISE DE ALBUQUERQUE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009345568492 | ROGÉRIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011464325421 | SILVANA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070071976477 | VALDILENE DE CASTRO SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070976098423 | VITÓRIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070976118475 | ADRYELLE DA SILVA HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/05/2024 | 100.00 | 00012708813455 | ALEXSANDRA POLICARPO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013619850461 | ALINE SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070072066466 | ANDREZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/05/2024 | 100.00 | 00013402687445 | CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/05/2024 | 100.00 | 00084040416449 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 07/05/2024 | 100.00 | 00072620285453 | CLEANE CANDIDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 07/05/2024 | 100.00 | 00057853967187 | DAMIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070071973451 | ELAINE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010655564462 | FERNANDA CANDIDO DA SILVA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007762636412 | GUIOMAR DINIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/05/2024 | 100.00 | 00014429405492 | JANAINA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/05/2024 | 100.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010067783490 | MARCIANA DE SOUZA LIMA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004585309489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006728815430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011088298486 | MONICA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070074501488 | VALDÊNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009944716456 | VANÊSSA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/05/2024 | 100.00 | 00071255816414 | VANIELMA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/05/2024 | 150.00 | 00011015879462 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/05/2024 | 150.00 | 00011978754418 | CAMILA ANANIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/05/2024 | 150.00 | 00009619850467 | CRISTINA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070891829407 | EDIELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001204355436 | EDJANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007124878403 | ELISANDRA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/05/2024 | 150.00 | 00007776496405 | GILVANETE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006954196410 | JOCILENE MATIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001587635488 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/05/2024 | 150.00 | 00097694177420 | JOSEFA SUELY TAVARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010492868476 | KELLE MONALIZA PEREIRA ABDON SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070975601423 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003882562498 | MARIA DO SOCORRO AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/05/2024 | 150.00 | 00001583553428 | MARIA SALETE CARDOSO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/05/2024 | 150.00 | 00011980782431 | MARINALDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/05/2024 | 150.00 | 00070627997422 | ODAIZA PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/05/2024 | 150.00 | 00003982284422 | ROSILENE VALDIVINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/05/2024 | 150.00 | 00010064722406 | SIMONE SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/05/2024 | 150.00 | 00071259494446 | SIONARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 07/05/2024 | 150.00 | 00005492504410 | VERONICA GONCALVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/05/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 07/05/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 07/05/2024 | 100.00 | 00009193376430 | ANA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 07/05/2024 | 100.00 | 00007337109482 | CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004731153441 | CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003988245410 | EDIUZA DOS SANTOS VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/05/2024 | 100.00 | 00003286914452 | ISA TAVARES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/05/2024 | 100.00 | 00071259448410 | JUCILANIA GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/05/2024 | 100.00 | 00071595347437 | KLEYSSON BARROS RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/05/2024 | 100.00 | 00091873231415 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/05/2024 | 100.00 | 00099171910468 | MARIA DO SOCORRO LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 07/05/2024 | 100.00 | 00014275169441 | MARIA EDNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 07/05/2024 | 100.00 | 00070065382463 | MARIA RAQUEL PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 07/05/2024 | 100.00 | 00011758771402 | VALDIJANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 07/05/2024 | 100.00 | 00006473224475 | IARA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/05/2024 | 100.00 | 00008794438471 | JOSEANE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 07/05/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO (ALIMENTAÇÃO) PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006500 | 07/05/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FND PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006501 | 07/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006502 | 07/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006503 | 07/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006504 | 07/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0006505 | 07/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006506 | 07/05/2024 | 4598.45 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006507 | 07/05/2024 | 2573.20 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006508 | 07/05/2024 | 414.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006509 | 07/05/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS e OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006510 | 07/05/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006511 | 07/05/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006512 | 07/05/2024 | 7752.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0006513 | 07/05/2024 | 1121.10 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/05/2024 | 300.00 | 00011910192414 | PRISCILA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGN DE SOBRANCELHASNO NO EVENTO REALIZADO PELO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 07/05/2024 | 350.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 07/05/2024 | 275.00 | 00070274448440 | JESSICA APOLINÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGN DE URNHAS EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 08/05/2024 | 260.00 | 00005858739415 | ANTONIO FERNANDES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 08/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 08/05/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES, NO DIA 07/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009005096438 | ADRIANA DOS SANTOS ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007980282469 | ALEXSANDRA SILVA SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009357264469 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008310875444 | ALUSKA KELLY GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 08/05/2024 | 150.00 | 00040908771487 | AMAURI AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006596031446 | ANA PAULA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 08/05/2024 | 150.00 | 00014323739435 | ANGELA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012312007401 | CASSIANA BELLARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003841169490 | CILENE ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005501688425 | CLARICE DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013915348406 | CLAUDIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008619767461 | DANIELLA AVELINO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 08/05/2024 | 150.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006087220496 | ELIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009171168443 | EUNICE DE OLIVEIRA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004217540442 | FABIANA GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005932023414 | FRANCICLEIDE MATEUS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003286635499 | GEANE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004465137419 | GILDA TOMAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003937248404 | GISELMA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070070135460 | GIZELLI DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009478970461 | JANICLEIDE SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001587707497 | JOSEANE DE SOUSA SANTOS AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008337478438 | JOSELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007529438476 | JUBERLANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 08/05/2024 | 150.00 | 00072619171415 | JUCELIA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006919744465 | JULIANA EMANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070072024461 | JULIETA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001613814488 | LINDIANA MARCELINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011231972459 | LUCIANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006506329408 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001511497475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007069353499 | MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007047018476 | MARIA CECILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013425639480 | MARIA CRISTIANA DA SILVA MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003288787407 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003288898497 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 08/05/2024 | 150.00 | 00088841995491 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006898703455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070069987432 | MARIA ELIZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 08/05/2024 | 150.00 | 00078969751491 | MARIA GORETH DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005867302490 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004900099481 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005401196440 | MARIA MADALENA DOS SANTOS B.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003240094452 | NOÊME MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 08/05/2024 | 150.00 | 00097976008404 | PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006596060462 | ROSEANE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010363799494 | ROSICLEIA GONÇALVES BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005043844493 | ROSILDA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 08/05/2024 | 150.00 | 00098065548415 | ROSILENE HENRIQUE DO N.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004100929404 | SANDRA MARIA APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 08/05/2024 | 150.00 | 00071259672484 | SILMARA FERREIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001582040427 | SUEUDA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009359197408 | VALDENIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004158066409 | VERA LUCIA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010203896483 | VICTOR IURI ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 08/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 08/05/2024 | 525.00 | 00013953542435 | ERIVÂNIA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO NO EVENTO DE NETREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 08/05/2024 | 800.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO DE ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 08/05/2024 | 525.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/05/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/05/2024 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 08/05/2024 | 853.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 08/05/2024 | 20.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 08/05/2024 | 100.00 | 00011726209466 | ADRIANA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 08/05/2024 | 240.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 08/05/2024 | 100.00 | 00013583153456 | ALINE SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 08/05/2024 | 100.00 | 00013338117485 | ANA BEATRIZ DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008454115439 | ANTINEA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 08/05/2024 | 100.00 | 00005232753401 | ANTONIA PAULINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 08/05/2024 | 100.00 | 00011112279423 | DAMIÃO ANDRÉ COSTA APOLONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 08/05/2024 | 100.00 | 00005438222495 | EDILEUZA ALCÂNTARA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008503054469 | FLAVIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/05/2024 | 100.00 | 00038118211487 | FRANCICLEIDE INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/05/2024 | 100.00 | 00002078883450 | GERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 08/05/2024 | 100.00 | 00004724387432 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070975105442 | JULIANA DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 08/05/2024 | 100.00 | 00013331510475 | KAMILA MISLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 08/05/2024 | 85.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070976140489 | LARISSA RAQUEL DE SOUZA CAVALCNTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 08/05/2024 | 100.00 | 00071259606422 | LUANA DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 08/05/2024 | 100.00 | 00010305974726 | LUCIANA DAMIÃO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 08/05/2024 | 100.00 | 00012324291479 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 08/05/2024 | 100.00 | 00003288825422 | MARIA DAS DORES BEZERRA AGRIPINO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 08/05/2024 | 100.00 | 00075978423415 | MARIA DAS DORES PAULINO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 08/05/2024 | 100.00 | 00011942121407 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 08/05/2024 | 100.00 | 00009101463497 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/05/2024 | 100.00 | 00052067629468 | MARIA DAS NEVES MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 08/05/2024 | 100.00 | 00001587637421 | MARIA DE FATIMA GINUINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 08/05/2024 | 100.00 | 00040787591491 | MARIA DO SOCORRO B. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 08/05/2024 | 100.00 | 00014052668480 | MARIA EDUARDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 08/05/2024 | 360.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 08/05/2024 | 100.00 | 00071259429466 | MARIA DOS ANJOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 08/05/2024 | 210.00 | 00011910192414 | PRISCILA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGN DE SOBRANCELHASNO EM EVENTO REALIZADO PELO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 08/05/2024 | 100.00 | 00013333590476 | MARIA FABIANA PÊ GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/05/2024 | 100.00 | 00012301234401 | MARIA PAULA PÊ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070274316455 | MAYANA MAYKELLE ARAÚJO CHEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 08/05/2024 | 100.00 | 00012033843432 | POLYANA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070975417410 | RAY DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 08/05/2024 | 100.00 | 00004263576470 | ROSELHA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 08/05/2024 | 100.00 | 00071745259465 | SABRINA SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 08/05/2024 | 100.00 | 00011758802480 | VALDIR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 08/05/2024 | 100.00 | 00001318315425 | ZULEIDE RIBEIRO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006653 | 08/05/2024 | 2558.40 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006654 | 08/05/2024 | 80.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006656 | 08/05/2024 | 598.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003284851445 | ADELIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005861208409 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004827831416 | ADRIANA DANTAS CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008710362401 | ADRIANA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001561925438 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007419834431 | ANGELA MARIA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011710859407 | CAMILA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 08/05/2024 | 150.00 | 00071230739408 | CAROLYNE SANTOS SILVESTRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007255372481 | EDINILDA POLICARPO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010601495403 | ELAINE CRISTINA MARTINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011853443492 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006182066474 | ELIONETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006278178400 | ELZA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004856733478 | EUNIRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007995251467 | FABIANA ADELINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007163067437 | FABIANA GERMIRA DA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007824497437 | GEOVANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010572479441 | GICELITA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009455162407 | GIUSELMA COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008626078412 | IARA MEDEIROS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007446626488 | IVONEIDE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009440146400 | JAQUELINE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070070175411 | JECICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003196770443 | JOSÉLIA ACELINO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004969312451 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004644296414 | LUCIENE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070570250412 | LUCIMARA SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004991576482 | LUZIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 08/05/2024 | 3960.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, KITS DE ENXOVAIS DO GRUPO GESTANTES LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008000570408 | LUZINEIDE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004752092492 | MARCIA CRITINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004400789462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007415589475 | MARIA CLEONICE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009470714407 | MARIA DA PENHA GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004723623485 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 08/05/2024 | 150.00 | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVID ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006193267433 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006045920430 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003289821480 | MARIA VANDERNEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003657118454 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005101256463 | MARICELIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 08/05/2024 | 150.00 | 00002704029423 | ORCELIA MARIA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007666366400 | PRISCILA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011616594470 | ROSEANE SOARES HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007387596433 | MARIA JOSE CABRAL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004302417471 | ROSELIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005683187494 | ROSILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009168453469 | SANDRA CASTRO BARROS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013383583406 | SANDRA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011638360448 | SILDETE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009104036433 | SIMONI BARROS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005804805428 | SONILDA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004265104452 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005585363441 | ALEXSANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011880423430 | AMANDA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011664848401 | ANA MARIA FIRMINO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012857895470 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004540628429 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009652121495 | CINTIA RAQUEL CAETANO TOMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006878752426 | DANIELE DA SILVA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012280588498 | DAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009528804403 | EDJANE DA SILVA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/05/2024 | 150.00 | 00002570047422 | EDNA DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013044862493 | ELISANGÊLA SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009174112422 | FABIANA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011596445432 | FABIANA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012074355467 | GERLANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005772189484 | JACIRA FRANCISCA PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001627226486 | JULIANA SOTERO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/05/2024 | 150.00 | 00045128293858 | LAISA DOS SANTOS SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070086749455 | LIDIANE ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013766291432 | LILIANE DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 08/05/2024 | 150.00 | 00098065661491 | LACIA DE FATIMA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005264443475 | MARIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007905414400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MOURA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005878498430 | MARIA DO SOCORRO SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004989276442 | MARIA JOSE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/05/2024 | 150.00 | 00098065866468 | MARIA NAZARE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003176021445 | MARLI FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/05/2024 | 150.00 | 00017061222417 | MERCIA LIGIA HENRIQUES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012211720420 | RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005011377423 | ROSALIA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010442124465 | SILVANEIDE CUNHA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001627273484 | SOMINE ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007625181464 | VALDETE APOLINÁRIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070976048400 | VITORIA RENALLY DA SILVA DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007087156489 | AMANDA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006702690428 | ANA CELIA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005718634424 | ANA PAULA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 08/05/2024 | 150.00 | 00045936676404 | ANTONIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006666319486 | APARECIDA DRIELE CANDIDO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070072119411 | CASSIANA GOMES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070070181497 | CLAUDINETE DA SILVA FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006778392436 | CLEONICE FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005879716490 | DOMICIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006119724419 | ELIANE NASCIMENTO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006570717499 | ERIKA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013333328747 | EZAQUIANE ANDRÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009044323431 | GEYSA CARLA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008867093428 | JAILMA DA SILVA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004752136457 | IVANILDA GONSALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010720275423 | JESSICA VIRGINIO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013707150488 | JOZELIA JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012081111403 | JULIANA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 08/05/2024 | 150.00 | 00071109200463 | JURACI JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009445369483 | LINDNALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011212864450 | LIZANDRA VITÓRIA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003835606409 | LUCINALVA DE SOUZA SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007793931475 | LUCINEIDE FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004355035450 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001602948437 | MARIA DAS DORES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003669101403 | MARIA DINALVA CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004083487470 | MARIA JOSE DOS SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007073389486 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011333621418 | MARIA ROZIEUDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005867144488 | MARIA SANTANA DA S. BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010855470437 | MARIETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003289938409 | MARINES BERNARDINO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006891389461 | NOELI ARAUJO PORTO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012720299480 | PRICIELY DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005517891403 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007508853431 | ROSIANE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004927124410 | ROSILINE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001383934436 | SAYONARA APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005444077418 | SEBASTIANA FRANCISCA PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007004933440 | SIMONE AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011490911421 | VALDÊNE GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004927122476 | VERALUCIA BATISTA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006278179474 | VERONICA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010119996413 | ALINE LIMA POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007064763443 | ANA CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012995400409 | CECÍLIA PEREIRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010441216455 | ELAISE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005931667440 | ELIELZA COSTA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070891934464 | ELIMAURA SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001587636450 | FABIANA DANTAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005299450451 | FABIANA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070074539450 | GERLANIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006551824463 | GICELIA COSTA DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004322532462 | JOANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004459878470 | JOELMA MARIA DA S. ARTIQUILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005227969400 | JOSELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006664003422 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070274135400 | LAUDENIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/05/2024 | 247.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2023, FEVEREIRO/2024 e MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006808 | 08/05/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006809 | 08/05/2024 | 1424.10 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001764303423 | JOSÉ ANTÔNIO HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001491637463 | LEONEIDE JACINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011495914470 | LETICIA SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 08/05/2024 | 150.00 | 00010663943426 | LIGIA BERNARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005992746463 | MARCILANIA LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005218010448 | MARGARETH RAMOS DA SILVA MADEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008434541483 | MARIA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008337479400 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001634620461 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004622722496 | MARIA LUCIA DE SOUZA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 08/05/2024 | 150.00 | 00080532993420 | MARLY HILARIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070975643428 | JORDANIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005675607404 | MARIAZILDA VASCOCELOS CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003290445402 | RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005137945498 | ROSILDA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007543400405 | SILVANA DANIEL GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007504303461 | SIMONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013383573796 | SIMONE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004662420423 | VALDETE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006832035411 | VALERIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001627320407 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004898062440 | VERA LUCIA DE LIMA SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003291204417 | JOSELIA JACINTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/05/2024 | 184.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006835 | 08/05/2024 | 469.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, CONFORME NOTA FISCAL, RELATÓRIO SOCIAL DA ASSISTENTE DO CRAS E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006836 | 08/05/2024 | 132.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006115371414 | ALYNE APARECIDA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007911825416 | AURILANE ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008950756447 | DILANNY DOS SANTOS NASCIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006650680427 | EDILENE SOARES HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003730963481 | EDNILDA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070975141406 | EDVÂNIA HENRIQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070070137404 | ELIELMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008762101404 | EVA MACIEL MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009216458488 | FRANCILENE ETELVINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007510836409 | GEANE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004877598421 | IVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009135773405 | IVONETE FLÔR BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/05/2024 | 150.00 | 00011637136439 | JARDIANE PRICILA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009337662469 | JESSICA DE ALCÂNTARA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012222596483 | JOELMA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004165892432 | JOSEFA VICENTE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008659824490 | JULIANA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006878863414 | KEYLA NARJARA DA SILVA SPINOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001632703416 | LEONARDA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008827134425 | LUANA ARAÚJO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008207154411 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004459824469 | LUCIMAR CLEMENTINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009482365402 | LUZIMERE SEVERIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005205227451 | MARIA APARECIDA CORREIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006859912456 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/05/2024 | 150.00 | 00014962238450 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004316647490 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004731256410 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUZA MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009277683481 | MARIA ELIANE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009891318400 | MARIA GABRIELA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 08/05/2024 | 150.00 | 00005843705471 | MARIA JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004502181471 | MARIA SANTANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 08/05/2024 | 150.00 | 00012928077413 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 08/05/2024 | 150.00 | 00004731993431 | PALMIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009661520429 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 08/05/2024 | 150.00 | 00007436798499 | SILVANEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009526003403 | VALDIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 08/05/2024 | 150.00 | 00003291072405 | VALERIA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/05/2024 | 150.00 | 00009452939419 | VAUDENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006268764439 | VERONICA ALEXANDRE SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 08/05/2024 | 210.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 08/05/2024 | 65.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006604 | 08/05/2024 | 3181.44 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006605 | 08/05/2024 | 1414.06 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0006606 | 08/05/2024 | 9477.20 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES e ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006608 | 08/05/2024 | 7863.06 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006609 | 08/05/2024 | 21518.82 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0006745 | 08/05/2024 | 4243.20 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO MUNIBUS PLACA LOD:6B8T/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB , DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006610 | 08/05/2024 | 12548.34 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 08/05/2024 | 960.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 08/05/2024 | 820.00 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM C/ PENSÃO COMPLETA AO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, QUE ESTEVE EM SERVIÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, DO DIA 15/04/2024 Á 17/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRRO PARA CONCHA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 08/05/2024 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAÍBA" E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM"NO DIA 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 08/05/2024 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAÍBA" E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM", NO DIA 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 08/05/2024 | 100.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAÍBA" E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM", NO DIA 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 08/05/2024 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAÍBA" E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM", NO DIA 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 08/05/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO PACTO "ALFABETIZA MAIS PARAÍBA" E A ENTREGA DO PRÊMIO "ESCOLA REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERÊNCIA EM APRENDIZAGEM" NO DIA 09/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 08/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 08/05/2024 | 395.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 08/05/2024 | 3400.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE QUADRO ARTESANAL PARA A BIBILIOTECA DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 08/05/2024 | 2131.02 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS e OUTROS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A QUADRILHA MALICIA DE MENINA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 08/05/2024 | 983.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A QUADRILHA MALICIA DE MENINA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 08/05/2024 | 100.00 | 00013380207497 | HENRIQUE SALES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CAPACITAÇÃO ACERCA DO PORTAL DO TRIBUNAL DE CONSTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 08/05/2024 | 3306.02 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PROCESSO 080078932202281050541 - AUTOR LUCIANA MEIRE DO NASCIMENTO TOLENTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 08/05/2024 | 5.28 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PROCESSO 080078932202281050541 - AUTOR LUCIANA MEIRE DO NASCIMENTO TOLENTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 08/05/2024 | 620.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 08/05/2024 | 3000.00 | 40977875000324 | OTICAS STYLOS COMERCIO VEREJISTAS E ATACADISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS PRA CRIANÇAS DESTES MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2001800 | 08/05/2024 | 1230.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 100052021 | 2001801 | 08/05/2024 | 760.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 100052021 | 2001802 | 08/05/2024 | 1470.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2001803 | 08/05/2024 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2001804 | 08/05/2024 | 3027.90 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2001805 | 08/05/2024 | 2716.50 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 08/05/2024 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FAMACEUTICOS MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SAUDE BUCAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001807 | 08/05/2024 | 554.10 | 04949494000106 | XAND S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 08/05/2024 | 1170.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 08/05/2024 | 2320.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 08/05/2024 | 2370.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 08/05/2024 | 1150.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 08/05/2024 | 1300.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 09/05/2024 | 260.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICOS AO PACINETE ANTONIO LUIZ DOS SANTOS MEDEIROS E MARLUCE NOGUEIRA DE MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 09/05/2024 | 10110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AOS PREDIOS DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001813 | 09/05/2024 | 4821.42 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001814 | 09/05/2024 | 3217.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 09/05/2024 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 09/05/2024 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 09/05/2024 | 954.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DECRISTO EM NOTA FISCAL - BOLSA DE COLOSTOMIA (PROCESSO JUDICIAL) PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES ALBUQUERQUE DA ROCHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100032023 | 2001818 | 09/05/2024 | 3476.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2001819 | 09/05/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 16/03/2024 A 16/04/2024. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110032024 | 2001820 | 09/05/2024 | 918.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, É NECESSARIO O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001821 | 09/05/2024 | 3482.43 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE 7978 SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 2001823 | 09/05/2024 | 10746.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE 7978 SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 09/05/2024 | 3230.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA QSE 7978, SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 09/05/2024 | 380.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (ISOSOURCE 1.5 1L SEM SABOR) ALIMENTAÇÃO P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 09/05/2024 | 120.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO e COMPLEXO PEDIÁTRICO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 09/05/2024 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 07 E 08/05/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ASO HOSPITAIS DECRITOS EM RECIBOS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/05/2024 | 4500.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA SC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO JURÍDICA AO TRATAMENTO LEGAL TRIBUTÁRIO ADEQUADO AS INFORMAÇÕES FISCAIS E DE INTERESSE SOCIAL PRESTADAS POR USINAS EÓLICAS E EMPREENDIMENTOS DE GRANDE PORTE JUNTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE POCINHOS/PB EXECUTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/05/2024 | 265.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR PARA O SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/05/2024 | 4196.19 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PROCESSO 080078932202281050541 - AUTOR LUCIANA MEIRE DO NASCIMENTO TOLENTINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/05/2024 | 585.06 | 45855991000122 | JOSEFA TARGINO DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) E EQUIPE DE ARBRITOS DO CAMPEONATO POCINHENSE/2024 NO PERÍODO DE 07/04/2024 Á 21/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/05/2024 | 716.05 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA/2024 DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 09/05/2024 | 2524.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA DECORAÇÃO JUNINA/2024 DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 09/05/2024 | 194.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, SEC. DE CULTURA E DESPORTO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/05/2024 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, SEC. DE CULTURA , MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Const. Ampliação e Reforma de espaços para prática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0006910 | 09/05/2024 | 109137.13 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE VARZEA - BAIRRO ANTTONI BARRETO (CAGEPA), CONTRATO 00024/2024 | 00062024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 09/05/2024 | 18366.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/05/2024 | 10677.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO PARA ARES CONDIONADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/05/2024 | 1726.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO TOPÓGRAFO DO DER/PB QUE ESTÁ TRABALHANDO NO PROJETO DE RODOVIA QUE LIGA POCINHOS/NAZARÉ/ OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB E O DER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/05/2024 | 55036.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006883 | 09/05/2024 | 9188.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006884 | 09/05/2024 | 980.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/05/2024 | 1920.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO PARA O MATADOURO PÚBLICO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/05/2024 | 1500.00 | 50764160000185 | ASSOCIAÇÃO LEAO DA VILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE FORMA DE AUXÍLIO FINACEIRO, A SER PRESTADO À CONVENENTE, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIOEDUCACIONAIS COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM VISTAS À MELHOR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, NA FORMA DA LEI 1.512/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/05/2024 | 13114.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/05/2024 | 135.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0006888 | 09/05/2024 | 603.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0006889 | 09/05/2024 | 200.26 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006890 | 09/05/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006891 | 09/05/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0006892 | 09/05/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 09/05/2024 | 1229.96 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROUPEIRO C/ 6 PORTAS PARA UMA FAMÍLIA REFERENCIADA PELO CRAS, EM CONSONÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/05/2024 | 275.00 | 00070274448440 | JESSICA APOLINÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESIGN DE URNHAS EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 09/05/2024 | 350.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO EM EVENTO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/05/2024 | 300.00 | 00011910192414 | PRISCILA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGN DE SOBRANCELHAS EM EVENTO REALIZADO PELO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/05/2024 | 629.00 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BERÇO e UM COLCHÃO PARA UMA FAMÍLIA REFERENCIADA PELO CRAS, EM CONSONÂNCIA COM RELATÓRIO FEITO PELA ASSISTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 09/05/2024 | 100.00 | 00055430015415 | JOSÉ DE ASSIS BARROS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/05/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006912 | 09/05/2024 | 112.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006913 | 09/05/2024 | 80.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 09/05/2024 | 234.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 10/05/2024 | 150.00 | 00008067356432 | ELIZANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 10/05/2024 | 150.00 | 00010697990419 | MARAISA GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006463697419 | MARCILIANO LUIZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/05/2024 | 845.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 10/05/2024 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REALIZADAS PELOS CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006930 | 10/05/2024 | 60.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/05/2024 | 46.30 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/05/2024 | 1266.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO RETIDO NA CONTA ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO CON A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/05/2024 | 195.90 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 10/05/2024 | 546.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE CAIXA MED. MONOF. UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 10/05/2024 | 360.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM CHAPA INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA MED. 40 X 20CM, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082024 | 0006927 | 10/05/2024 | 14754.00 | 09017325000151 | CHEVROMAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) XCMG, PETENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00010922140464 | DANILO MAGNO FIRMINO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS e MATOS DAS RUAS DESTA CIDADE, SEC. DE INFRAESTRUTURA. (4 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 10/05/2024 | 800.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 10/05/2024 | 800.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 10/05/2024 | 800.00 | 00010958877424 | TIAGO SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 10/05/2024 | 900.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/05/2024 | 800.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/05/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/05/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/05/2024 | 700.00 | 00014316278444 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/05/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/05/2024 | 1325.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/05/2024 | 800.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/05/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/05/2024 | 900.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/05/2024 | 800.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/05/2024 | 700.00 | 00071255768428 | MIKAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/05/2024 | 700.00 | 00070058925422 | ISMAEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012488228460 | NATANIEL PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/05/2024 | 700.00 | 00012947927419 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/05/2024 | 700.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/05/2024 | 900.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/05/2024 | 900.00 | 00005704394426 | AGUINALDO GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEDRA (PARALELEPIPEDOS) DE CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/05/2024 | 178.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 10/05/2024 | 254.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DA ARENA COMPLEXO ESPORTIVO EDUCACIONAL PARA AULAS DO NTERGRAL, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 10/05/2024 | 1130.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO e FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFD-:3E56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 10/05/2024 | 200.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRA/PB, PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO - 3ª GRE, NOS DIAS 12/05/2024 e 13/052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070057100454 | RAFAELA DA SILVA CASTRO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRA/PB, PARTICIPAR DO II CICLO FORMATIVO DO REGIME DE COLABORAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO - 3ª GRE, NOS DIAS 12/05/2024 e 13/052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 10/05/2024 | 2700.00 | 00008695951480 | SUZANA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS BANDEJAS C/ 15 OVOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 10/05/2024 | 7220.00 | 00013939103438 | KAUA VEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃI DAS ENDUMENTÁRIAS DA QUADRILHA "MALÍCIA DE MENINA" DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 10/05/2024 | 5920.00 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DR 26X26 DESTINADOS A GRANDE ARADORA AGRICOLA, SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 10/05/2024 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 10/05/2024 | 16655.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RETIDO NA CONTA CORRENTE 85020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 10/05/2024 | 65885.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA CORRRENTE RFB/PREV/PARC 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 10/05/2024 | 121710.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, RETIDO NA CONTA CORRRENTE RFB/PREV/DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/05/2024 | 2059.80 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SALA DO SETOR DO FINANÇAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/05/2024 | 4420.74 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO AO PROCESSO 0800424-17.2018.8.15.0541 - AUTOR JOSÉ FERNANDES DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001828 | 10/05/2024 | 2335.30 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-7138, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001829 | 10/05/2024 | 1120.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FREIO, SUPENSÃO e ARREFECIMENTO NO VEÍCULO FIAT FIORINO AMBULANCIA PLACA QSE-7138, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 10/05/2024 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSÉ MARCELO DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 10/05/2024 | 295.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001832 | 10/05/2024 | 5207.05 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 10/05/2024 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOTA PARA PACIENTE DO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100172023 | 2001834 | 10/05/2024 | 920.25 | 35520026000145 | ADRIANO DE SOUZA LOUREIRO 02889460495 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2001835 | 10/05/2024 | 2135.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2001836 | 10/05/2024 | 6706.26 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2001837 | 10/05/2024 | 15003.51 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 100232023 | 2001838 | 10/05/2024 | 10735.24 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MAT HOSPITALAR EIREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS E CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 10/05/2024 | 2520.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL A SRA. MARCIA CRISTINA COSTA SALES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 10/05/2024 | 310.00 | 36172485000148 | MARIA DENIZE OLIVEIRA BONFIM LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA FISIOTERAPÊUTICA e PILATES PARA A BENEFICIÁRIA ANA VITÓRIA SANTOS DA COSTA, MENOR, REPRESENTADA PELA GENITORA LUCIENE PEDROS DOS SANTOS, SERVIÇO DIRECIONADO A SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 10/05/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 10/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 10/05/2024 | 12485.30 | 00088839044272 | TACIO ARAUJO GONÇALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACACIO MARINHO, REF. AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 10/05/2024 | 867.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 13/05/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100202023 | 2001845 | 13/05/2024 | 18072.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 13/05/2024 | 700.00 | 27381018000137 | EDILSON LUIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 13/05/2024 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001848 | 13/05/2024 | 3323.59 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9821, VIGILAMCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 13/05/2024 | 352.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DECRISTO EM NOTA FISCAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A PACIENTE NEUZA PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 13/05/2024 | 780.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE ANALISES CLÍNICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 13/05/2024 | 480.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ART. MEDICOS, ORTOPEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O PROGRAMA AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 13/05/2024 | 3150.00 | 00011770669477 | DAIANY COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 30 (TRITA) SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0006987 | 13/05/2024 | 40.00 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO MOTO BROS PLACA SLD:9D80, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 13/05/2024 | 17712.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA -SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2 º PARCELA DO SEGURO SAFRA - 2023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 13/05/2024 | 6830.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS e MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO E OUTROS "CAMPEONATO POCINHENSE/2024" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0006986 | 13/05/2024 | 598.45 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006980 | 13/05/2024 | 8000.00 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS: ROTA 1 (IDA) NAZARÉ, IFPBe UEPB. ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (VOLTA): KM-21 e NAZARÉ, PERCORRENDO 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.266 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/05/2024 | 622.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006983 | 13/05/2024 | 3129.06 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OFE-5603, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/05/2024 | 1176.00 | 00040908860404 | VALDEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 (DOIS) LIQUIFICADO, 3 (TRÊS) PANELAS, 1 (UM) FOGÃO e 1 (UMA) CAFETEIRA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/05/2024 | 100.00 | 00003865052410 | MARCONDE ARAUJO TERTULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA BUSCAR OS REGISTROS GERAIS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132023 | 0006990 | 13/05/2024 | 30818.12 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO SITIO DO ARRUDA,NESTE MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 00052024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112023 | 0006993 | 13/05/2024 | 170785.15 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,NESTE MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 1º MEDIÇÃO | 00112023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 13/05/2024 | 3330.00 | 00071814042458 | MARCELIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/05/2024 | 1300.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 13/05/2024 | 800.00 | 00002697542450 | AILTON OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE SERVIÇOS GERIAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/05/2024 | 1450.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007004 | 13/05/2024 | 15902.76 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS, TRATORES DE PNEUS e MAQUINAS PESADAS DESCRITO EM NOTA FISCA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007005 | 13/05/2024 | 14292.31 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007006 | 13/05/2024 | 2313.66 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007007 | 13/05/2024 | 1961.70 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 13/05/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/05/2024 | 209.44 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/05/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006977 | 13/05/2024 | 1440.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POLICIAIS MILITARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/05/2024 | 525.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/05/2024 | 49.85 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/05/2024 | 200.00 | 00005532014418 | ELIAB SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, AO IPC BUSCA DOCUMENTOS DE INDENTIDADE E RECADASTAMENTO DE POSTO, NOS DIAS 01/042024 e 13/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007008 | 13/05/2024 | 1141.11 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, QFJ-8288, QFJ:7978, QFJ-8158, QFJ-8038, CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/05/2024 | 49.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/05/2024 | 1430.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/05/2024 | 835.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/05/2024 | 100.00 | 00098065351468 | ELIANE APRIGIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, OBS: REFERENTE A DIREFENCIA DO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006996 | 13/05/2024 | 697.84 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006997 | 13/05/2024 | 128.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006998 | 13/05/2024 | 520.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006999 | 13/05/2024 | 96.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 13/05/2024 | 305.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PPRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ALMOFADA e RESET, NA IMPRESSORA EPSON 3250, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007001 | 13/05/2024 | 275.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007002 | 13/05/2024 | 534.50 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007003 | 13/05/2024 | 2497.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/05/2024 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003286006440 | EDNA DA SILVA N.BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005704393454 | LUCIANA GABRIEL HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004724133414 | MARIA DE LOURDES FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003289684474 | MARIA LUCIENE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME CONTIDO EM TERMO DE COMPROMISSO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS E OS MORADORES DO ATIGO HOSPITAL DO IPASE, EM 01/08/2011, MÊS DE MAIO/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00073940976415 | MARIA DO SOCORRO ALVES F. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO EM REZÃO DE ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801020-93.2021.8.15.0541 - POCINHOS - PB QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, JOAB ANDRADE DOS SANTOS e LISANGÊLA FIGUEIREDO SANTOS. FCOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, QUE ATÉ QUE CESSEM OS EFEITOS DO ACRODO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A CADA 30 DE CADA MÊS, CONF. DOCUNENTAÇÃO ANEXA. 05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/05/2024 | 2824.00 | 31377224000140 | CASA-LAR SÃO JUDAS TADEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SEMAS, NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 001.2023.015339, QUE POSSUI COMO REQUERIDOS, DEUSALINA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO E AMADEU DA CONCEIÇÃO, FICOU ESTABELECIDO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO EM AUDIÊNCIA, ATÉ QUE SE CESSEM OS EFEITOS DO ACORDO, DEVERÁ SER FEITO UM APORTE MENSAL NO VALOR DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES A CADA MÊS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007038 | 14/05/2024 | 1618.73 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007039 | 14/05/2024 | 2166.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007040 | 14/05/2024 | 1376.95 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007041 | 14/05/2024 | 973.60 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007042 | 14/05/2024 | 291.37 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0007043 | 14/05/2024 | 363.21 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007044 | 14/05/2024 | 356.82 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007045 | 14/05/2024 | 3240.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007046 | 14/05/2024 | 917.92 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007047 | 14/05/2024 | 162.65 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0007048 | 14/05/2024 | 113.94 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0007049 | 14/05/2024 | 155.57 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/05/2024 | 550.00 | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA A. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS REFERENCIADAS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/05/2024 | 450.00 | 00012511933403 | YANE DE MELO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00018143474453 | LINDALVA GUEDES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/05/2024 | 600.00 | 00025075322468 | JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003111902439 | LINDINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/05/2024 | 500.00 | 00053854683120 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/05/2024 | 500.00 | 00003814780418 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/05/2024 | 200.00 | 00097821446491 | JOSINALDO JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/05/2024 | 300.00 | 00037169920115 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/05/2024 | 200.00 | 00007432309493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA UM PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO SOPÃO SOLDÁRIO NO BAIRRO OTTONI BARRETO (CAGEPA), DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/05/2024 | 250.00 | 00012495864457 | JOSELANIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/05/2024 | 250.00 | 00005681963411 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/05/2024 | 250.00 | 00070975541420 | THALIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00006077519405 | MARIA GISLENE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070072018496 | EZEQUIEL SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006866783461 | VERONICA AUGUSTA ALBINO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/05/2024 | 600.00 | 00013453535456 | GISLAYNE BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/05/2024 | 600.00 | 00016525044430 | MONALISA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/05/2024 | 600.00 | 00071259701417 | VITOR RUAN DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/05/2024 | 200.00 | 00001565804465 | ELIZANGELA CRISTINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003287813471 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/05/2024 | 200.00 | 00012159984493 | ERIKA GOMES DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/05/2024 | 200.00 | 00013471889400 | VITÓRIA EMANUELE PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/05/2024 | 80.00 | 00040908445415 | CRISPIANO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/05/2024 | 80.00 | 00096412224491 | JOSENILDO GOMES POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/05/2024 | 300.00 | 00088464164491 | ADELUCIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/05/2024 | 300.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/05/2024 | 300.00 | 00000859499308 | MARIA HOSANA GUIMARAES ROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/05/2024 | 150.00 | 00091039061400 | EMERSON FLORENCIO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003647157406 | MARIA APARECIDA MOURAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/05/2024 | 250.00 | 00005252855471 | HOZANA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/05/2024 | 250.00 | 00003574577494 | JOANA D'ARC DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/05/2024 | 400.00 | 00018964768809 | GHISLENE DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/05/2024 | 400.00 | 00075370336415 | HELENO COUTO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/05/2024 | 400.00 | 00008885152430 | SHERLAYNE PLICYE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009157757437 | CRISTIANE MARTINS COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/05/2024 | 600.00 | 00009203533710 | ELZIMAR PALMEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005006246405 | GILMA GABRIEL INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/05/2024 | 300.00 | 00050378775472 | JOSE DA CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/05/2024 | 350.00 | 00006449092424 | MARIA DO CARMO M.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071255795409 | VALDERLEIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005416118440 | EUDNA LÍGIA VIANA BENTO NORBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALUGUEL DE MINHA FAMILIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/05/2024 | 500.00 | 00079888496468 | JOABI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/05/2024 | 100.00 | 00003647149489 | M¦ APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/05/2024 | 300.00 | 00001113641401 | MARIA JOSE DA COSTA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/05/2024 | 400.00 | 00089313593491 | EDSON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/05/2024 | 400.00 | 00002566961441 | JOSIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/05/2024 | 250.00 | 00014716263428 | JARDELLY MOURA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/05/2024 | 60.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007071 | 14/05/2024 | 4741.72 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007072 | 14/05/2024 | 2845.07 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007073 | 14/05/2024 | 1671.46 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNAROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/05/2024 | 665.00 | 02716753000123 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DIGULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE POCINHOS NA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA DA ARC POCINHOS FM, INCLUINDO A RETRANSMISSÃO DO PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS", PRODUZIDO E APRESENTADO PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/05/2024 | 255.16 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART - FISCALIZAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL DA VÁRZEA EM CACIMBA NOVA, MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/05/2024 | 700.00 | 00071434253465 | JOSÉ EDUARDO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/05/2024 | 700.00 | 00071255592478 | EDILSON LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/05/2024 | 700.00 | 00005366564441 | ANTONIO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/05/2024 | 5420.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA QFS-7694, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/05/2024 | 1500.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A DESMONTAGEM, MONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO GOL PLACA QFS-7694, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/05/2024 | 1450.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REAPROS E MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/05/2024 | 1400.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007063 | 14/05/2024 | 224.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MOF-6272, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007064 | 14/05/2024 | 516.02 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007065 | 14/05/2024 | 48419.28 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007066 | 14/05/2024 | 39544.58 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007067 | 14/05/2024 | 7463.42 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007068 | 14/05/2024 | 3015.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007069 | 14/05/2024 | 3359.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007070 | 14/05/2024 | 1236.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS MB ESCOLAR PLACA SKU-0156, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007074 | 14/05/2024 | 1559.55 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0007075 | 14/05/2024 | 5916.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS e CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/05/2024 | 260000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS COM O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 05/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/05/2024 | 650.00 | 00071259657418 | JESSÉ DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 14/05/2024 | 300.00 | 00013667251408 | JONATHAN ISAÍAS DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DO CANGAÇO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 14/05/2024 | 300.00 | 00006985317448 | ITAMARA GOMES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ECOLINHA POCINHOS BASE, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 14/05/2024 | 200.00 | 00001576252493 | MARIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULODE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO, MARCONI VITOR OLIVEIRA, NO TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO VF4 MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/05/2024 | 300.00 | 00004819655485 | MARIA ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO SANTA CRUZ DO BOQUEIRÃO FEMININO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/05/2024 | 300.00 | 00008434542455 | ALMIR SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ECOLINHA DO FLAMENGO DO SÍTIO DO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006650676403 | ROMEVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE SUA FILHO, MIKAEL PÊ DOS SANTOS, NOS TREINAMENTOS DAS DIVISÕES DE BASE DO TREZE FUTEBOL CLUBE, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/05/2024 | 500.00 | 00011922270423 | NAIANE DE MEDEIROS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE TAEKWONDO COM JOVENS DE NOSSA CIDADE, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/05/2024 | 300.00 | 00011341822443 | ROSANGELA ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE APOIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO NATUREZA DE FUTEBOL FEMININO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 14/05/2024 | 300.00 | 00010086624458 | RAILMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DO FLAMENGO FEMININO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 14/05/2024 | 300.00 | 00032637287845 | ROSIANE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO A TÍTULO AJUDE DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA COM JOVENS DE NOSSO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 14/05/2024 | 300.00 | 00005790491405 | SERGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SEU FILHO LUCAS GONÇALVES TARGINO NOS TREINAMENTOS DO SPORT RECIFE, EM RECIFE - PE, NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/05/2024 | 1417.50 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 30 BLUSAS PARA SECRETARIA DE CULTURA DE POCINHOS/PB, EVENTO ABERTURA DO ARRAIAL DO CARIRI/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/05/2024 | 200.00 | 00008388629425 | GENILSON CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, REFERENTE A 05 VIAGENS SENDO CADE UMA NO VALOR DE 40,00 (QUARENTA REAIS) PARA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE NO APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/05/2024 | 515.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA INSILADEIRA 01, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2001853 | 14/05/2024 | 10210.43 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 14/05/2024 | 2700.00 | 00069140758400 | SIUDETE COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ESPECÍFICA PARA PÚBLICO COM PERFIL AUTISTA E COM TRANSTORNOS, EM MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 14/05/2024 | 640.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2001856 | 14/05/2024 | 6713.38 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2001857 | 14/05/2024 | 2700.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 14/05/2024 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NASOFIBROSCOPIA (EXAMES) AO PACINETE MUGUEL ABDIAS GOMES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072023 | 2001860 | 15/05/2024 | 2135.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003183522497 | IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DE REEMBOLSO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRIORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS 16 E 17/05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 15/05/2024 | 180.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS SANTA RITA/PB E CUITE, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 09; 10 E 14/05/2024, NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO e COMPLEXO PEDIÁTRICO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 15/05/2024 | 445.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONRS 285A PARA AS IMPRESSORA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 15/05/2024 | 435.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOSNAS IMPRESSORA DOS SERVIÇOS DA POLICLINICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2001865 | 15/05/2024 | 5489.56 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100032021 | 2001866 | 15/05/2024 | 8986.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE UTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NOS PACIANTES NA POLICLINICA MUNICIPAL NAS DATAS 22 E 29 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 15/05/2024 | 3618.30 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007146 | 15/05/2024 | 380.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AS FAMÍLIAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE SUA PRORPIEDADE NHJ:7H12, NO PERÍODO DE 06/03/2024, NO VALOR DE R$ 190,00 CADA CARRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Const. Ampliação e Reforma de espaços para prática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0007122 | 15/05/2024 | 119758.88 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA CAMPO DE VARZEA NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, RELATIVO A 1º MEDIÇÃO | 00082024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/05/2024 | 62173.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/05/2024 | 260000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS COM O PERÍODO DE APURAÇÃO DE 05/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/05/2024 | 175.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS e TINTAS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/05/2024 | 205.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPBSTRUÇÃO DE AR NOS CARTUVHOS, DESOBSTRUÇÃO DE PAPEL NO CAP STATION, COMPLETAMENTO DAS TINTAS DA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/05/2024 | 700.00 | 00010661318486 | WELLINGTON RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/05/2024 | 700.00 | 00070274594420 | JOALDO LINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00006809931422 | DAVID TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/05/2024 | 23.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/05/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/05/2024 | 405.00 | 53269768000121 | PARQUE DAS PEDRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREAK-ALIMENTAÇÃO) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/05/2024 | 1890.00 | 53269768000121 | PARQUE DAS PEDRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREAK-ALIMENTAÇÃO) PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/05/2024 | 4050.00 | 53269768000121 | PARQUE DAS PEDRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREAK-ALIMENTAÇÃO) PARA O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/05/2024 | 1575.00 | 53269768000121 | PARQUE DAS PEDRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREAK-ALIMENTAÇÃO) PARA O GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007131 | 15/05/2024 | 3483.40 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/05/2024 | 625.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPO PLAST 300 ML) PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007133 | 15/05/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007134 | 15/05/2024 | 2046.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/05/2024 | 2164.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/05/2024 | 2164.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O EVENTO DO 18 DE MAIO PELA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/05/2024 | 965.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/05/2024 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/05/2024 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/05/2024 | 100.00 | 00070274519488 | ALINE ABDON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/05/2024 | 80.00 | 00000913878332 | ANTONIO CARLOS MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/05/2024 | 80.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/05/2024 | 80.00 | 00007436538403 | LUCICLEIDE ALVES GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/05/2024 | 80.00 | 00009002522436 | WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/05/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/05/2024 | 100.00 | 00002995844455 | JOSÉ ABRAÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/05/2024 | 100.00 | 00012495264425 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/05/2024 | 150.00 | 00003546689437 | MARINALVA ARAUJO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO RENDA SOLIDÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 16/05/2024 | 312.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/05/2024 | 100.00 | 00060135026415 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/05/2024 | 100.00 | 00012467293424 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007182 | 16/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007183 | 16/05/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/05/2024 | 23.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/05/2024 | 681.26 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00014/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE 00015/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00015/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00020/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO Nº CE 00020/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/05/2024 | 4147.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 À 20 DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/05/2024 | 6949.80 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA A FESTA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/05/2024 | 1890.00 | 46471479000145 | MOUNT CONFECCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007147 | 16/05/2024 | 3207.42 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/05/2024 | 5462.50 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/05/2024 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/05/2024 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DE UM PONTO DE ENERGIA NOS TANQUES DE PEDRA (RESERVATÓRIO DE ÁGUA) DA COMUNIDADE DO SÍTIO DE PEDRA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/05/2024 | 2150.00 | 00071814042458 | MARCELIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007170 | 16/05/2024 | 335.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM GERAL NO VEÍCULO RANGER PLACA MOT:9F11, HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS, TETO e PAINEL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/05/2024 | 3735.00 | 00007028941418 | LINDEMBERG RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADES PARA GALERIA, SENDO 52,69 M LINEARES (TOTALIZANDO 34,32 M2) NA RUA NAPOLEÃO LAUREANO, BAIRRO DE CACIMBA NOVA NAS PROXIMIDADES DO AÇUDE DA PONTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/05/2024 | 558.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SOLDA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/05/2024 | 374.95 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO DE EM NOTA FISCAL (CANTONEIRA) UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Const.e Restauração de Estradas Vicinais Bueiros e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0007189 | 16/05/2024 | 98332.83 | 46694664000107 | A L PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 940299/2022 OPERAÇÃO 1086358-73 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00122023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/05/2024 | 6811.56 | 22939059000182 | CAMARA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ADICIONAR O CUROS NOS 24 RENACHS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/05/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (INFRAÇÃO - MULTA - STTP), ÔNIBUS ESCOLAR PLACA SKU:0I56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007174 | 16/05/2024 | 5199.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS: ROTA 1 (IDA) NAZARÉ, IFPBe UEPB. ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (VOLTA): KM-21 e NAZARÉ, PERCORRENDO 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.444 KM. OBS: REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/05/2024 | 543.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007188 | 16/05/2024 | 230.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OFB:7D96, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007190 | 16/05/2024 | 2250.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE VS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/05/2024 | 480.00 | 00009315506537 | VITOR DA SILVA BARDUÍNO APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAS CAUSADOS, CONFORME PARECER JURÍDICO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/05/2024 | 89.00 | 04118694000117 | A PREMIADA LETERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE GUIAS DE IPTU, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE 05/04/2024 ATÉ 03/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/05/2024 | 2765.69 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÕES JUNINAS/2024 DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 16/05/2024 | 4844.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100042021 | 2001870 | 16/05/2024 | 6000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, PERIODO DE 16/04/2024 A 16/05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 16/05/2024 | 310.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPITALARES (EXAMES) NO PACIENTE FRANCINETE ALBINO FIDELES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 16/05/2024 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO R M ENCEFALO NO PACIENTE ANTONIA AUGUSTA ALBINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 16/05/2024 | 285.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA VENOSA PRA PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 16/05/2024 | 2993.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA ADESIVAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PADRE GALVAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001875 | 16/05/2024 | 2606.27 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001876 | 16/05/2024 | 10620.45 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001877 | 16/05/2024 | 10414.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001878 | 16/05/2024 | 3890.86 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2001879 | 16/05/2024 | 6315.34 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012022 | 2001880 | 16/05/2024 | 71196.30 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS, RELATIVO A 16º MEDIÇÃO | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 17/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001884 | 17/05/2024 | 480.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS, SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/05/2024 | 1500.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSA DE ALUGUEL DE SOM e SONORIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO "AEEAIAL DO CARIRI/2024" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00003871553417 | JERONIMO MARCELINO ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGESN, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/05/2024 | 1320.00 | 15539822000112 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PAGAMENTO DE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DA FAZENDA GRAVATÁ PARA GERENCIAMENTO TECNICO E LOGISTICO DO SISTEMA DE DESSLINIZAÇÃO DE ÁGUA DESTA ASSOCIAÇÃO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007191 | 17/05/2024 | 550.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007193 | 17/05/2024 | 1925.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SUEPENSÃO e MOLAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00071109706472 | JOÃO BATISTA LUCINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANSELMO TOMÉ DE SOUZA DA COMUNIDADE MALHADA DO RIO ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/05/2024 | 1350.00 | 00012496273460 | VALEKSON BRENO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSJ:8F55, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. EVAPORADOR DIANTEIRO/TRASEIRO SATURADO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/05/2024 | 5605.80 | 02990162000140 | ERIBERTO FERREIRA PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NOS REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0007192 | 17/05/2024 | 50213.15 | 52678292000110 | G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1º MEDIÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM NOVA BRASILIA - MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00042024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Const.e Restauração de Estradas Vicinais Bueiros e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0007195 | 17/05/2024 | 98332.83 | 46694664000107 | A L PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 940299/2022 OPERAÇÃO 1086358-73 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 00122023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/05/2024 | 1500.00 | 00003093544475 | FERNANDO AUGUSTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA AS MÁQUINAS e TRATORES AGRÍCOLAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 17/05/2024 | 900.00 | 00004164275456 | ILDEANDRO DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000, PLACA MNM:2F89, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO TRANSPORTE DE CARNES NO TRAJETO ENTRE O MATADOURO PÚBLICO E O MARCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/05/2024 | 622.89 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/05/2024 | 663.66 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/05/2024 | 658.30 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/05/2024 | 587.35 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/05/2024 | 587.35 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/05/2024 | 587.38 | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPVA/2024 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA - IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/05/2024 | 109.90 | 00475855000179 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO (EMPLACAMENTO) DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA IVECO PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 17/05/2024 | 4147.00 | 12108666000147 | DUCICLEIDE CORREIA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO DE MAIO DE 2023 À 20 DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/05/2024 | 151.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007212 | 17/05/2024 | 28751.99 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007213 | 17/05/2024 | 2149.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/05/2024 | 3982.50 | 28744486000191 | ANTONIO CLAUDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/05/2024 | 1400.00 | 49751663000137 | T S AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200LTS PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/05/2024 | 9694.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/05/2024 | 13512.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA- COM, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/05/2024 | 5.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/05/2024 | 9963.58 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/05/2024 | 18009.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/05/2024 | 28159.91 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/05/2024 | 2924.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/05/2024 | 9024.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/05/2024 | 7012.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/05/2024 | 2993.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/05/2024 | 2824.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/05/2024 | 4336.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/05/2024 | 8919.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007310 | 20/05/2024 | 3214.65 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007311 | 20/05/2024 | 3214.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/05/2024 | 5568.00 | 00002705333460 | VENEZO LIZARB M.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE (PRODUTOR RURAL), PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/05/2024 | 1112.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/05/2024 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007222 | 20/05/2024 | 2088.26 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE MÍDIA DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/05/2024 | 189.47 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/05/2024 | 709.45 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/05/2024 | 10912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COM, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/05/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/05/2024 | 26179.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/05/2024 | 27204.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/05/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00016/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/05/2024 | 1200.00 | 00052613854820 | PAULO HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DE MÍDIA DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007224 | 20/05/2024 | 598.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA 02 e UMA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL/2024 A 20 DE MAIO/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/05/2024 | 3000.00 | 17229420000147 | JOSE NILTON DE ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, 2 DIAS DE ALUGUEL DO CAMINHÃO MUQUE NA DEMOLIÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL O GALDINÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/05/2024 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA SERVIR DE CARAGEM e DEPOSITO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/05/2024 | 15114.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/05/2024 | 34269.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/05/2024 | 102542.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Implantação de Obras de Drenagem e Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0007296 | 20/05/2024 | 93868.03 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELEPIDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1082034-60, RELATIVO A 5º MEDIÇÃO | 00132023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/05/2024 | 600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXADA 20 LARGA e CABO PARA ENXADA 1.50M, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0007219 | 20/05/2024 | 305150.43 | 40239885000109 | SERTANEJA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA CONFORME CONVENIO 218/2022. | 00182022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/05/2024 | 1420.00 | 44945965000122 | JACKSON BATISTA DOMICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE VIOLÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007229 | 20/05/2024 | 2790.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 10 (DEZ) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL/2024 A 20DE MAIO/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007230 | 20/05/2024 | 1881.00 | 49506209000110 | 49.506.209 PETRONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 09 (NOVE) LAVAGENS INTERNA e EXTERNA SIMPLES COM BANHO DE ÓELO E LUBRIFICAÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRIL/2024 A 20 DE MAIO/2024. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/05/2024 | 1146.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/05/2024 | 1073.22 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/05/2024 | 60820.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/05/2024 | 406192.06 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/05/2024 | 10266.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/05/2024 | 92795.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/05/2024 | 33805.51 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - COM, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/05/2024 | 52826.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/05/2024 | 395082.11 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% -- EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/05/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/05/2024 | 43460.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/05/2024 | 35051.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/05/2024 | 92730.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/05/2024 | 10500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE - CTR, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/05/2024 | 8328.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/05/2024 | 19763.28 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - EJA - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/05/2024 | 23659.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - EJA - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/05/2024 | 20742.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/05/2024 | 27487.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/05/2024 | 7330.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/05/2024 | 154707.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/05/2024 | 2290.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL -EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/05/2024 | 237434.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL -EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/05/2024 | 83642.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0007272 | 20/05/2024 | 133861.23 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA E UMA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DE NAZARE,NESTE MUNICIPIO DE POCINHOS - REFERENTE A 2º MEDIÇÃO | 00102023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007301 | 20/05/2024 | 15808.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA,ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS, NAZARÉ PELA MANHÃ E ICÓ, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINOS, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.432 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007302 | 20/05/2024 | 9873.90 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍTIO MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRE BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZ 3.257 KM, ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007303 | 20/05/2024 | 2852.70 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO ANGICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTÔNIOFELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 771 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007304 | 20/05/2024 | 15750.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA, (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO VEÍCULO), SEGUE SÍTIOS: AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, NO PERÍODO MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, TOTALIZ. 3.150 KM, ABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007306 | 20/05/2024 | 3269.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPEIDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 934 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007307 | 20/05/2024 | 6041.55 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO) ,NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.606 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007309 | 20/05/2024 | 3486.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHA, ST. ST. BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCOROSA, SEGUE PARTE DO ST. BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 996 KM NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/05/2024 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/05/2024 | 3510.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/BANDEJA C15 UNS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/05/2024 | 1883.53 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/05/2024 | 8412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/05/2024 | 2500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/05/2024 | 708.75 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 15 BLUSAS MALHA DRYFIT PARA O EVENTO ARRAIAL DO CARIRI/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/05/2024 | 266.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO "ARRAIAL DO CARIRI/2024" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00011922270423 | NAIANE DE MEDEIROS SANTOS SALUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO PEQUENO VALENTE NA COPA NORDESTE DE TAEKWONDO e SELETIVA CAMPEONATO BRASILEIRO, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA/PB, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/05/2024 | 900.00 | 00008281900466 | LEONARDO DE CASTRO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE APOIO A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO LEÃO DA VILA NA SELETIVA CAMPEONATO BRASILEIRO, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSO/PB, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/05/2024 | 4912.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULRURA E DESPORTOS - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/05/2024 | 5504.96 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULRURA E DESPORTOS - EST - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/05/2024 | 250.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BADEIROLA PLASTICAS Nº 4, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA/2024 DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/05/2024 | 2752.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/05/2024 | 14.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/05/2024 | 13925.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FINANÇAS - COM, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/05/2024 | 21141.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FINANÇAS - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/05/2024 | 36734.81 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - INATIVOS - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/05/2024 | 1439.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/05/2024 | 4836.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/05/2024 | 908.67 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VITIMAS (SÓ BENS MATERIAIS) ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO e O VEÍCULO RENAULT DUSTER DE TERCEIRO COLIDIU. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA e OFICIO Nº 38/2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO C/ A NOTA FISCAL DE PEÇA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/05/2024 | 2122.33 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VITIMAS (SÓ BENS MATERIAIS) ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO e O VEÍCULO RENAULT DUSTER DE TERCEIRO COLIDIU. CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA e OFICIO Nº 38/2024, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO C/ A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/05/2024 | 3500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA IND. COM. E TURISMO - COM - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/05/2024 | 3319.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - COM, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/05/2024 | 27000.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - ELE, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/05/2024 | 4166.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - EST, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 20/05/2024 | 113850.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 20/05/2024 | 19993.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 20/05/2024 | 74728.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 20/05/2024 | 13953.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 20/05/2024 | 9012.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 20/05/2024 | 63791.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOA DE APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 20/05/2024 | 4478.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 20/05/2024 | 3221.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 20/05/2024 | 41838.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 20/05/2024 | 10458.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 20/05/2024 | 33647.98 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 20/05/2024 | 22857.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 20/05/2024 | 74885.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 20/05/2024 | 6011.05 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 20/05/2024 | 7118.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 20/05/2024 | 5812.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 20/05/2024 | 6428.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 20/05/2024 | 5812.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 20/05/2024 | 12063.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 20/05/2024 | 1129.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 20/05/2024 | 4231.29 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 20/05/2024 | 14285.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 20/05/2024 | 13742.90 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 20/05/2024 | 11383.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 20/05/2024 | 17204.63 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 20/05/2024 | 22762.15 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 20/05/2024 | 8967.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 20/05/2024 | 3575.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001913 | 20/05/2024 | 5866.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - CTR , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 20/05/2024 | 11612.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA DE FISIOTERAPIA - EST , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 20/05/2024 | 10166.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 20/05/2024 | 67217.17 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 20/05/2024 | 1934.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 20/05/2024 | 8538.93 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 20/05/2024 | 1610.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 20/05/2024 | 18600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 20/05/2024 | 23721.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 20/05/2024 | 148457.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 20/05/2024 | 9012.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 20/05/2024 | 63791.44 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 20/05/2024 | 4478.08 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE- CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 20/05/2024 | 41838.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE- EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 20/05/2024 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 20/05/2024 | 7118.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 20/05/2024 | 6428.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 20/05/2024 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) NO MÊS DE MAIO/2024 NA PACIENTE DE MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 20/05/2024 | 18600.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 2001932 | 20/05/2024 | 1760.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTOR INJEÇÃO ELETRONICA, ARREFECIMENTO e APARELHO COMPUTADORIZADO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G92, ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001933 | 20/05/2024 | 1172.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA QFY:1G92, ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 2001934 | 20/05/2024 | 5566.03 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 20/05/2024 | 48.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 20/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 20/05/2024 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 20/05/2024 | 490.00 | 17587500000174 | MANUELINA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA POLICLINICA/CLINICA DE VACINAÇÃO E UM TONER D104, SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 20/05/2024 | 7500.00 | 46477987000130 | PLD SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. REFERENTE 5 PLANTÕES DE 12 HORAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 20/05/2024 | 12000.00 | 51129607000107 | THIAGO CAVALCANTE DE SA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 20/05/2024 | 13500.00 | 48668070000149 | MARCUS VINICIUS EPAMINONDAS LOURENCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 20/05/2024 | 6000.00 | 52469465000190 | BARBOSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 20/05/2024 | 4500.00 | 50113255000139 | ALEXANDRE DE P O RIBEIRO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS - PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 20/05/2024 | 6000.00 | 15679235000129 | SANTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 20/05/2024 | 4500.00 | 45897702000158 | SARAIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 20/05/2024 | 1800.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFT 8974 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 2001947 | 20/05/2024 | 682.40 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFICIONAIS DA SAUDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 20/05/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 20/05/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 20/05/2024 | 2810.00 | 47893478000151 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: OSMOSE REVERSA e ANALISADOR DE AUTOMATICO PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICA DO MUNICÍIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001951 | 20/05/2024 | 817.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001952 | 20/05/2024 | 11898.90 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001953 | 20/05/2024 | 5035.02 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001954 | 20/05/2024 | 789.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001955 | 20/05/2024 | 11234.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001956 | 20/05/2024 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA NASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2001957 | 20/05/2024 | 2460.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001958 | 20/05/2024 | 3360.11 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001959 | 20/05/2024 | 4293.80 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001960 | 20/05/2024 | 5850.88 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001961 | 20/05/2024 | 1920.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001962 | 20/05/2024 | 2333.07 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 20/05/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2001964 | 20/05/2024 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001965 | 20/05/2024 | 3316.15 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100102023 | 2001966 | 20/05/2024 | 5280.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102023 | 2001967 | 20/05/2024 | 4175.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 20/05/2024 | 3794.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ART. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRDUTOS DIVERSOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL PARA CURATIVO BIOLOGICO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001969 | 20/05/2024 | 2520.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO NA UBS DO SÍTIO BOQUEIRÃO, LIMPEZA DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NA FARMÁCIA BÉSICA, MUDANÇA DE LOCAL DE DOIS ARIS CONDICIONADOS NA SECRETAIRA DE SAÚDE, CONSERTO DE UMA DE UMA GELADEIRA NA UBS DO ARRUDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 20/05/2024 | 404.00 | 52535942000178 | MILENA OLIVEIRA TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA REALIZADO EM VEICULO DA ATENÇÃO PIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232023 | 2001971 | 20/05/2024 | 15564.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA SAÚDE BUCAL UBS e CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001972 | 20/05/2024 | 1920.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESCRITO C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2001973 | 20/05/2024 | 450.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DESCRITO EM NOTA FISCAL C/ AS PLACAS, SERVIÇOS DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 20/05/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 20/05/2024 | 837.44 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 20/05/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 20/05/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 20/05/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 20/05/2024 | 620.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 20/05/2024 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONI, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001983 | 20/05/2024 | 2181.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001984 | 20/05/2024 | 4554.96 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2001985 | 20/05/2024 | 409.40 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 20/05/2024 | 4290.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ESPECIALIZADOS PRA RASTREAMENTO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 20/05/2024 | 1584.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES DE ESPECIALIZADOS PRA RASTREAMENTO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001988 | 20/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 20/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FARMÁCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 20/05/2024 | 1084.09 | 02072439000155 | LEONILDO PORTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS EVENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 20/05/2024 | 4200.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICAÇÃO DOS VEICULOS DE PASSEIO DE PLACAS QSJ:5F05 e RLV:1A43 A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 21/05/2024 | 2000.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOB SEDAÇÃO (EXAMES) AO PACINETE ERYCK MYCCAEL DA SILVA TEIXEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 21/05/2024 | 1300.00 | 00070319582450 | JUCIANDRO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 21/05/2024 | 1300.00 | 00003246509492 | DEOCLECIANO FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110082024 | 2001995 | 21/05/2024 | 992.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-7138, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110082024 | 2001996 | 21/05/2024 | 1196.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA RLW:3C47, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132023 | 2001997 | 21/05/2024 | 691.70 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA RLW:3C47, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110082024 | 2001998 | 21/05/2024 | 1196.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACA RLU:1I37, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 110082024 | 2001999 | 21/05/2024 | 992.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-9791, ATENÇÃO PRIMÁRIA, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110082024 | 2002000 | 21/05/2024 | 992.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFT-8974, ATENÇÃO PRIMÁRIA, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110082024 | 2002001 | 21/05/2024 | 992.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFS-7694, ATENÇÃO PRIMÁRIA, SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 21/05/2024 | 6000.00 | 46545003000101 | ANA VIRGINIA FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 21/05/2024 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 21/05/2024 | 6000.00 | 42597151000119 | CLINICA DE ORTOPEDIA DR. EULER FRABRICIO A. CRUZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. (4 PLANTÕES DE 12 HORAS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 21/05/2024 | 98.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS RAFAEL MARCONE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 21/05/2024 | 1343.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSs, CEO e CLINICA DE VACINAÇÃO, SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 21/05/2024 | 1598.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA, FISIOTERAPIA, HOSPITAL, CENTRO DE AUTISMO e OFTALMOLOGIA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 21/05/2024 | 350.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DA CAPANHA VACINAÇÃO DA INFLUENZA, NO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 21/05/2024 | 980.00 | 00009190847458 | DAYANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 21/05/2024 | 1960.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002012 | 21/05/2024 | 9508.08 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTEA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 21/05/2024 | 190.00 | 18050390000170 | MARLINDA DANTAS PORTO- CONFECCAO E SERIGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 38 LENÇÕES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2002014 | 21/05/2024 | 20400.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 21/05/2024 | 1890.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 21/05/2024 | 5325.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 21/05/2024 | 1800.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 21/05/2024 | 1000.00 | 25116462000108 | RENAN EMMANOEL SOUTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO A MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA AMBILANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002019 | 21/05/2024 | 2385.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002020 | 21/05/2024 | 2658.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002021 | 21/05/2024 | 1785.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002022 | 21/05/2024 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002023 | 21/05/2024 | 130.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002024 | 21/05/2024 | 1085.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002025 | 21/05/2024 | 1000.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002026 | 21/05/2024 | 3880.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 21/05/2024 | 1380.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE ANALISES CLÍNICAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002028 | 21/05/2024 | 31231.91 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO MUNICIPES FORA DO MUNICIPIO (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002029 | 21/05/2024 | 15553.94 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO AO MUNICIPES HOSPITAL DO MUNICIPIO (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 21/05/2024 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: VIGILANCIA; SAMU; HOSPITAL; FARMACIA BASICA; LABORATORIOS; CAPS; FIDIOTEPARIA; CLINICA DE VACINAÇÃO; POLICLINICA E OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002031 | 21/05/2024 | 585.97 | 34239627000111 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 2002032 | 21/05/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 2002033 | 21/05/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 21/05/2024 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 21/05/2024 | 295.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 21/05/2024 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2002037 | 21/05/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA OS SETORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 2002038 | 21/05/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA OS SETORES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 21/05/2024 | 1552.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO CENTRO DE AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 21/05/2024 | 600.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A INAURURAÇÃO DO CENTRO DO AUTISMO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 21/05/2024 | 2447.00 | 06101061000636 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DA AREA DA SAUDE (EXAMES) , MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2002042 | 21/05/2024 | 3788.02 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 21/05/2024 | 4275.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO DO AUTISMO e UBS AUCÔRO ACACIO MARINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 21/05/2024 | 300.00 | 00046801162420 | ADRIANO ANTONIO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ARMÁRIO HORIZONTAL, PARA PIA, COM PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 21/05/2024 | 400.00 | 41653501000154 | ROMULO LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO e VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NA ÁREA DO ESPORTE NO SITE CARIRI ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 21/05/2024 | 600.00 | 00010462606422 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO RPOJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 20 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 21/05/2024 | 600.00 | 00004627396430 | ANDERSON FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO MUSICA NA PRAÇA, NO DIA 13 DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 21/05/2024 | 600.00 | 00011129025462 | GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NO RPOJETO MÚSICA NA PRAÇA NO DIA 11 DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/05/2024 | 567.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/05/2024 | 500.00 | 12674024000105 | FEDERACAO PARAIBANA DE JUDO - FEPAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO JUDÔ POCINHOS PERANTE ÀQUELE INSTITUIÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007352 | 21/05/2024 | 2200.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 06,13 20, DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 4 DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/05/2024 | 300.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMÍLIAR NO DIA 16 DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/05/2024 | 13752.00 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: OFD:3E56 e NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 21/05/2024 | 785.00 | 00013693176469 | YAN BRENO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XE150BR - 01, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00006954199435 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO STRADA PLACA PZG-2884 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00006954199435 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO VOYAGE PLACA BER:8H36 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/05/2024 | 339.40 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NAS PRAÇAS e ARENA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00013606414404 | JACKSON BARBOSA PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0007343 | 21/05/2024 | 20398.80 | 17711924000107 | GIRLENE LIMA BAATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS MAQUINAS: MOTONIVELADORA XCMG e PÁ CARREGAEIRA XCMG - 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/05/2024 | 648.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DETRAN (LICENCIAMENTO VEICULAR), CAMINHÃO PIPA PLACA SGV:9D34, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0007350 | 21/05/2024 | 35850.00 | 42705884000120 | J.R.A CONSTRUTORA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO / DESMONTE DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA O ADRIANAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007330 | 21/05/2024 | 1894.59 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007331 | 21/05/2024 | 4702.12 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/05/2024 | 245.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/05/2024 | 593.50 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O SETOR DO SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/05/2024 | 0.12 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/05/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/05/2024 | 95.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/05/2024 | 0.03 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/05/2024 | 0.02 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/05/2024 | 1480.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CPU PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/05/2024 | 510.00 | 40358126000157 | EMILY MEIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PURIFICADA ADICIONADA DE SAÍS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 21/05/2024 | 1560.00 | 09368788000168 | CARTORIO UNICO DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CARTORIAIS: CERTIDÕES, REGISTROS DE ATAS e PROCURAÇÕES, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 21/05/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR CIDADÃOS POCINHENSES À SEDE INCRA, NO DIA 05/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 21/05/2024 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110012023 | 0007356 | 21/05/2024 | 1676.40 | 32235260000132 | PLAAF - SERVICOS FUNARARIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIO PRESTADO A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (SERVIÇO FUNERAL ADULTO POPUPAR, SERV. ORNAMENTAÇÃO DA URNA e SERV. DE CONSERVAÇÃO DO CORPO e SERV. DE TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/POCINHOS-PB, PARA O FUNERAL DO SR. SEVERINO DE OLIVEIRA. CONFORMENOTA FISCAL e RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007357 | 21/05/2024 | 114.99 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007358 | 21/05/2024 | 1601.74 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007359 | 21/05/2024 | 539.94 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007360 | 21/05/2024 | 384.28 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007361 | 21/05/2024 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO "LAÇOS DE AMOR", REALIZADO NO GINÁSIO "O FABÃO" NO DIA 11 DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/05/2024 | 500.00 | 00083246983453 | MARIA JOSE CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/05/2024 | 500.00 | 00044878877472 | CARLOS ROBERTO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE QUE SEJA GARANTIDO O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/05/2024 | 62.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/05/2024 | 93.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM PONTO DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00087075300300 | ANTONIO MARCOS SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 21/05/2024 | 1550.00 | 00003288491460 | MARCOS JOSE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 21/05/2024 | 600.00 | 00074417584753 | RAIMUNDO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NAS PRAÇAS RAFAEL MARCONES, VILA FELIZ e ARTUR JANUÁRIO, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 21/05/2024 | 1550.00 | 00070543900401 | RENNAN CAIO DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILANCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00056986653468 | JAIME TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00094542864553 | ADILSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE VIGILÂNCIA E GUARDA PATRIMONIAL NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/05/2024 | 1470.00 | 00001222868474 | SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 49 PODAS DE ARVORES COM OS SEGUINTES LOCAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/05/2024 | 600.00 | 00011666432474 | JANILDO QUEIROZ GUEDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 3 CARROS D'ÁGUA (PIPA) DE 8 MIL LITROS PARA AGUAR A PRAÇA DO ARRUDA NAS SEGUINTES DATAS. DIAS 25 DE ABRIL/2024, 03, 14 DE MAIO/2024, CADA CARRADA DE ÁGUA 200,00 (DUZENTOS REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007369 | 22/05/2024 | 135.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007370 | 22/05/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007371 | 22/05/2024 | 44.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007372 | 22/05/2024 | 3136.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/05/2024 | 1500.00 | 50952554000167 | MARIA APARECIDA COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE DANÇA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/05/2024 | 100.00 | 00009661827400 | ANA CRISTINA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, NO DIA 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/05/2024 | 100.00 | 00001645279405 | PRISCILA OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, NO DIA 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/05/2024 | 100.00 | 00002988007489 | MONICA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, NO DIA 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/05/2024 | 100.00 | 00003086850400 | ARLIS BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COMO MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIAS DA SEMAS PARA O EVENTO DE ABERTURA DA CAMPANHA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO/2024 NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES NO DIA 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/05/2024 | 600.00 | 00002997637490 | MARILENE COSTA PORTO CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFÊ PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DE NETREGA DOS ENXOVAIS DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/05/2024 | 270.00 | 00000018912435 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET NO EVENTO EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO/2024, REALIZADO PELA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007431 | 22/05/2024 | 3577.75 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/05/2024 | 468.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/05/2024 | 246.50 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/05/2024 | 105.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO) .CONFORME RELATÓRIOI DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007435 | 22/05/2024 | 376.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/05/2024 | 870.00 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/05/2024 | 700.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007375 | 22/05/2024 | 4000.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GERECIAMENTO E CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAL DE NOTICIAS DA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ALEM DA COBERTURA DE EVENTOS COM FOTOS E VIDEOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/05/2024 | 500.00 | 00098065262449 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/05/2024 | 500.00 | 00098065262449 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIVES PARA REGISTRAR AS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/05/2024 | 1809.00 | 00008396584435 | FABIO DE OLIVEIRA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/05/2024 | 114.15 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/05/2024 | 1226.27 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00015/2024 e 00020/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/05/2024 | 1508.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MOARES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPO, NO MÊS DE MAIO/2024, LOCAL VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/05/2024 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/05/2024 | 790.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/05/2024 | 2750.00 | 00003087290483 | GERLANDO DO NASCIMENTO TEODOZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE CAÇAMBA, COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/05/2024 | 655.00 | 00007237622447 | SAULO MENDONCA DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO NOS VIDROS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA XE225BR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/05/2024 | 940.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS TRATORES, MAQUINAS (DE PNEUS) E CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OGG-6125, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007392 | 22/05/2024 | 4862.03 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG - 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007393 | 22/05/2024 | 6444.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DOS CUBOS DIANTEIROS, TROCA DE EMBUCHAMENTOS DOS EIXOS TRASEIROS E DIANTEIROS E TROCA DE BOMBA DE ÁGUA, RECUPERAÇÃO DOS ALOJAMENTOS DOS EMBUCHAMENTOS E EMBUCHAMENTOS DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG - 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007377 | 22/05/2024 | 12310.60 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/05/2024 | 2170.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00084035420468 | ARI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CELTA PLACA MOF - 6272/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00008785127485 | HERANES DA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARGAS, COM VEÍCULO FIAT ESTRDA WORKING, DE MINHA PROPRIEDADE, COR PRATA, PLACA NPV:8B42, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/05/2024 | 85.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE JUDÔ DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00011159285462 | JARDEL DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE JUDÔ DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTI LEAL e CMPG DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/05/2024 | 600.00 | 00013605094457 | MICHELLE DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE ÔNIBUS ESCOLAR NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/05/2024 | 950.00 | 00013069279430 | EMANOEL NETO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/05/2024 | 950.00 | 00013029579450 | JEFERSON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00010269993401 | JÉSSICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00070525435409 | MARCOS VINICIUS GUERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE CANTO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/05/2024 | 600.00 | 00003823484435 | EDINALVA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00015097282442 | DANILO DA COSTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE ARTES DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/05/2024 | 600.00 | 00013517931446 | MAÍLA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/05/2024 | 600.00 | 00012487613408 | NATÁLIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00070520068475 | SAMARA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE TEATRO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00011944983457 | RAYSSA DE ALMEIDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE TEATRO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS OSMAN CAVALCANTI LEAL e MARIA DA GUIA SALES HERMINIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/05/2024 | 1200.00 | 00015153192458 | LARA GABRIELLY CAVALCANTE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE DANÇA MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00013387292414 | OLGANEIA SONALLY OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE PORTUGUÊS MINISTRADAS NAS OFICINAS DE ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00012499106417 | ARTHUR OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES DO DISTRITIO DE NAZARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00009171081402 | ALUIZIO PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/05/2024 | 600.00 | 00070063671409 | MARIA ANÁLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA EM ÔNIBUS NA ESCOLA CASTRO ALVES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/05/2024 | 926.00 | 00012478616432 | MILENA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/05/2024 | 1700.00 | 00011021502405 | ANA BEATRIZ COSTA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/05/2024 | 926.00 | 00070975505467 | LARISSA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE REFORÇO DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO XXIII DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/05/2024 | 1450.00 | 00010984428496 | MARIA LUISA AMARO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE BALÉ NO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MUNICIPAL ELIZETE PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/05/2024 | 950.00 | 00012626029475 | RAMON DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE ROBÓTICA DO ENSINO INTEGRAL NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/05/2024 | 1412.00 | 00071153913437 | VITOR POLICARPO DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE CAPOEIRA DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/05/2024 | 2400.00 | 00005314813440 | RICARDO HENRIQUE MEDEIROS GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE TAEKWONDO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS MANOEL AGOSTINHO e JOSÉ TOMÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00098052705487 | JOAO BATISTA BORBOREMA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE DO DISTRITIO DE NAZARÉ, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/05/2024 | 4358.96 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA ÁGUA DOS AÇUDE QUE ABASTECER AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/05/2024 | 200.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS GRANDE ARRADORA (AGRICOLAS) 01 e 02, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/05/2024 | 2820.00 | 00004908237425 | SERGIO RICARDO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E DE RELAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 22/05/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 22/05/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 22/05/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 22/05/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 22/05/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 22/05/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 22/05/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 22/05/2024 | 1400.00 | 53929226000138 | MURILLO ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 07, 08, 09, 15 e 16 DE FEVEREIRO/2024, PARA ATENDIMENTO FORA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 22/05/2024 | 1950.00 | 02305832000141 | GASMAQ -COM. DE GASSES MAQ. E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 22/05/2024 | 6865.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL) DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA O CENTRO DE AUTISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100102023 | 2002056 | 22/05/2024 | 4000.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POLICLINICA/VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 22/05/2024 | 3040.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 22/05/2024 | 2890.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002059 | 22/05/2024 | 7765.08 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE AUTISMO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002060 | 22/05/2024 | 944.09 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DAS UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 22/05/2024 | 337.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 22/05/2024 | 255.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 22/05/2024 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO RM ENCEFALOSEM CONTANTE, SERVIÇOS ANESTÉSICOS NO PACIENTE JOSÉ VICTOR SOUZA ARAÚJO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 22/05/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD.FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO RM ENCEFALOSEM CONTANTE, NA PACIENTE ANTONIA AUGUSTA ALBINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 22/05/2024 | 700.00 | 00069130280400 | GILSON ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 22/05/2024 | 1300.00 | 00011178533492 | JULIO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 22/05/2024 | 4254.38 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAIS) DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 22/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00070865777403 | LOURDES GABRIELLA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00008538157477 | NICOLLI CARDOSO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00010267074476 | DAFANY INGLYD COSTA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS RAFAEL MARCONE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00010642174431 | KALINE LAYS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 22/05/2024 | 2514.40 | 00001686451490 | GILMARA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 22/05/2024 | 1969.40 | 00007016842401 | GABRIELA MOURA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 22/05/2024 | 1969.40 | 00006856255403 | LAIS FERNNDES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 22/05/2024 | 1969.40 | 00010187004471 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLÓGICO NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 22/05/2024 | 1914.40 | 00012487559446 | MIKAELLY AMARO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00009451583432 | MARCELO WESLEY SANTIAGO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS JOÃO BOMFIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 22/05/2024 | 3546.36 | 00012795339439 | MATEUS DE MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00070976011409 | HEMYLLY COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 22/05/2024 | 1914.40 | 00011431783439 | DHEBORA MYLENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NA UBS AMANOEL GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 22/05/2024 | 2955.30 | 00073872822420 | SILVANA DE ALBUQUERQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS MANOEL GUEDES DE MIRANDA FILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 22/05/2024 | 2844.48 | 00007497777459 | VITORIA ISABELLE VICTOR ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DA UBS CICERO CANUTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002084 | 22/05/2024 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB e PICUÍ/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 17 e 19/05/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AOS HOSPITAIS METROPOLITANO e O REGIONAL DE PICUÍ. DECRITOS EM RECIBOS, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002085 | 22/05/2024 | 180.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 16, 17 e 20/05/2024 , NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002086 | 22/05/2024 | 517.67 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002087 | 22/05/2024 | 1734.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002088 | 22/05/2024 | 592.25 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002089 | 22/05/2024 | 129.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002090 | 22/05/2024 | 316.38 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002091 | 22/05/2024 | 1561.67 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002092 | 22/05/2024 | 1130.31 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002093 | 22/05/2024 | 416.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002094 | 22/05/2024 | 528.96 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002095 | 22/05/2024 | 103.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002096 | 22/05/2024 | 2645.99 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002097 | 22/05/2024 | 1733.11 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002098 | 22/05/2024 | 493.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002099 | 22/05/2024 | 650.25 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002100 | 22/05/2024 | 534.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002101 | 22/05/2024 | 312.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002102 | 22/05/2024 | 708.90 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002103 | 22/05/2024 | 2076.74 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002104 | 22/05/2024 | 2076.74 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002105 | 22/05/2024 | 829.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002106 | 22/05/2024 | 138.02 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002107 | 22/05/2024 | 26.67 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002108 | 22/05/2024 | 1163.28 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002109 | 22/05/2024 | 1356.46 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002110 | 22/05/2024 | 5017.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002111 | 22/05/2024 | 201.23 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002112 | 22/05/2024 | 306.29 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002113 | 22/05/2024 | 509.36 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002114 | 22/05/2024 | 3043.63 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002115 | 22/05/2024 | 2447.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002116 | 22/05/2024 | 576.80 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002117 | 22/05/2024 | 204.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002118 | 22/05/2024 | 280.91 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002119 | 22/05/2024 | 653.52 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002120 | 22/05/2024 | 892.19 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002121 | 22/05/2024 | 147.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002122 | 22/05/2024 | 220.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 22/05/2024 | 2890.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 2002124 | 22/05/2024 | 5566.03 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSPORTA PACIENTES MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 2002125 | 22/05/2024 | 20450.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSPORTA PACIENTES MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100012023 | 2002126 | 22/05/2024 | 20450.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, ATENÇÃO PRIMÁRIA, TRANSPORTA PACIENTES MÉDIA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO. ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AD 00001/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002127 | 23/05/2024 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002128 | 23/05/2024 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002129 | 23/05/2024 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002130 | 23/05/2024 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 23/05/2024 | 2520.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 23/05/2024 | 3586.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 23/05/2024 | 10500.00 | 47519250000104 | LIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 23/05/2024 | 16500.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | DESPESAS QUE ORA SE EMPENHA, PARA OS SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002135 | 23/05/2024 | 1164.00 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002136 | 23/05/2024 | 3325.80 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002137 | 23/05/2024 | 1736.70 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍCIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2002138 | 23/05/2024 | 2611.05 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICÍCIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2002139 | 23/05/2024 | 71.65 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DO MUNICÍCIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 23/05/2024 | 48.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 23/05/2024 | 59.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002142 | 23/05/2024 | 1529.55 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002143 | 23/05/2024 | 502.41 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002144 | 23/05/2024 | 134.13 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002145 | 23/05/2024 | 780.85 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002146 | 23/05/2024 | 573.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002147 | 23/05/2024 | 450.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002148 | 23/05/2024 | 129.64 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002149 | 23/05/2024 | 404.01 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002150 | 23/05/2024 | 404.48 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002151 | 23/05/2024 | 703.08 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002152 | 23/05/2024 | 73.20 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002153 | 23/05/2024 | 1239.59 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002154 | 23/05/2024 | 1120.26 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002155 | 23/05/2024 | 707.94 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002156 | 23/05/2024 | 376.77 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002157 | 23/05/2024 | 756.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002158 | 23/05/2024 | 286.95 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002159 | 23/05/2024 | 2020.07 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002160 | 23/05/2024 | 720.47 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002161 | 23/05/2024 | 158.78 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002162 | 23/05/2024 | 630.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002163 | 23/05/2024 | 1143.85 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002164 | 23/05/2024 | 957.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002165 | 23/05/2024 | 310.86 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002166 | 23/05/2024 | 289.75 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002167 | 23/05/2024 | 555.91 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002168 | 23/05/2024 | 1568.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002169 | 23/05/2024 | 1499.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002170 | 23/05/2024 | 398.99 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002171 | 23/05/2024 | 134.84 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002172 | 23/05/2024 | 491.40 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002173 | 23/05/2024 | 7.45 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002174 | 23/05/2024 | 536.99 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002175 | 23/05/2024 | 344.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002176 | 23/05/2024 | 221.96 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002177 | 23/05/2024 | 172.02 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002178 | 23/05/2024 | 1153.52 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/05/2024 | 420.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS PARA O PROJETO ENCANTOS DA SERRA DA BORBOREMA NA QUAL POCINHOS FAZ PARTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00071060986477 | JOSEVANDRO ARAÚJO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA VIGILANCIA DA BARRAGEM DA SUDENE, CONTROLANDO A SAÍDA DE CARROS PIPA, AUTORIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/05/2024 | 850.00 | 00011969984422 | LUSIVALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SÍTIO TEOTÔNIO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/05/2024 | 1700.00 | 00007797738459 | ANTONIO GONÇALVES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE TRATOR NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 23/05/2024 | 4000.00 | 29718757000105 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 7,5 X 5; PAINEL DE LED MEDINDO 4 X 2, ILUMINAÇÃO DE PALCO e GRID PARA LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI/2024 REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072024 | 0007441 | 23/05/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O MÊS DE ABRIL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072024 | 0007442 | 23/05/2024 | 4000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE Á ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O MÊS DE MAIO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 23/05/2024 | 6941.00 | 38591506000195 | DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, PARA O PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00015388656454 | ALISSON COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00070182425410 | ANTONIO MAGNO MINO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00001617356492 | CARLOS ANTONIO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/05/2024 | 2500.00 | 00091109973420 | CLAUDEMIR AFONSO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00003285628405 | CLAUDIANO SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00011395162484 | CLEILSON CARDOSO POLICARPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/05/2024 | 2500.00 | 00003859913476 | CLEMENTINO CANTALICE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/05/2024 | 2500.00 | 00089313607468 | DAMIAO VALDIVINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00014278621418 | DANILO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00015592569408 | DIEGO CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00036337528468 | DIVARCI VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00064588874420 | GILVAN INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 23/05/2024 | 850.00 | 00012508153478 | HÉRCULLES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00006300567494 | JADEILTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00089314026434 | JANDEI DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00071434251411 | JOAO VITOR SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/05/2024 | 850.00 | 00078464315449 | JONAS DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00013427582426 | LUAN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00010019792492 | THIAGO GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00002145422463 | VALMIR DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00070628029489 | WESLLEY AFONSO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0007520 | 23/05/2024 | 75850.78 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO, CONFORME CONTRATO 00127/2021, RELATIVO A 19º MEDIÇÃO | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00012341338496 | ALEX DE CASTRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ESDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 23/05/2024 | 2149.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0007439 | 23/05/2024 | 1701.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007440 | 23/05/2024 | 346.47 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/05/2024 | 2200.00 | 00056899181487 | ALUIZIO RAIMUNDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL, ZELANDO VEÍCULOS, BEM COMO DEMIAS MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAIS A SER USADOS PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE POCINHOS, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/05/2024 | 1700.00 | 00010778536459 | EDNALDO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00008459451496 | EDUARDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/05/2024 | 350.00 | 00008803968490 | ERIVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00018489088810 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/05/2024 | 1980.00 | 00071696529433 | IRANILDO FAUSTINO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00002161564404 | IVONALDO PAULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/05/2024 | 550.00 | 00075985888487 | JOSÉ BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00006300295478 | JOSE CARLOS MATIAS HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/05/2024 | 1700.00 | 00067666205449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/05/2024 | 1700.00 | 00017129246480 | LENILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00002873015403 | LUCIANO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00004308493463 | M¦ DE FATIMA ALVES NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA, E NA COZINHA (FAZENDO CAFÉ) PARA O PESSOAL DA EQUIPE BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00002792668474 | ODAIR DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/05/2024 | 1890.00 | 00012530478473 | RAMON PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/05/2024 | 1420.00 | 00010315813407 | SUELIO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/05/2024 | 500.00 | 00008955248482 | WANDERLEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00003287603400 | JOSE ROBERTO MARWUES ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 23/05/2024 | 1800.00 | 00071814042458 | MARCELIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 23/05/2024 | 8000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO E E ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DE RAUS, LOCALIZADAS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/05/2024 | 108.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 23/05/2024 | 1950.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00001562917463 | LUCIANO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00006702692471 | MARIA SUELY OLIVEIRA F. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00060191465453 | MARIA DE LOURDES GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00009190847458 | DAYANA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 23/05/2024 | 1720.00 | 00005940371400 | ALDEMIR BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCINA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 23/05/2024 | 1512.00 | 00003980524418 | ELIANE RODRIGUES G.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS PRESTADOS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00008995112441 | ARICELMA LIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/05/2024 | 1412.00 | 00012194214488 | LUCAS DE MOARES BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/05/2024 | 1512.00 | 00006307363401 | JOSELMA TEODORO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/05/2024 | 1512.00 | 00003289466485 | LUSINETE RITA BERNARDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/05/2024 | 400.00 | 00079853927420 | NILTON CEZAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO E ORAGANIZAÇÃO DE LEITE PARA FAMÍLIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/05/2024 | 520.00 | 00003922759459 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/05/2024 | 520.00 | 00001383912700 | NEURASI ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/05/2024 | 520.00 | 00054137810400 | EDILEUSA ANALICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00010253791448 | IURI BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORAGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO LEITE PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE DO ESTADO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/05/2024 | 680.00 | 00005668547400 | GRACIENE CUNHA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA O EVENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/05/2024 | 693.00 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO/2024, REALIZADA PELA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007463 | 23/05/2024 | 2500.00 | 00004669882490 | MARCONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE POCINHOS/PB, ATENDENDO DEMADAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/05/2024 | 132.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/05/2024 | 1659.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CTR - MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/05/2024 | 1000.00 | 53713857000115 | ARTHUR BENJAMIN DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÉDIA PAR A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 23/05/2024 | 1895.10 | 11129355000100 | NILSON COSTA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/05/2024 | 850.00 | 00014601070473 | ARTHUR COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/05/2024 | 420.00 | 00010323403476 | EGUINALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REAPROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00004296493477 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/05/2024 | 300.00 | 00070627944493 | FABIOLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00009627296473 | FRANCIS DE ASSIS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00006476599488 | GILSON MOURA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/05/2024 | 980.00 | 00071333124414 | JOÃO VITOR GALDINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA DAS ÁREAS PARA A TOPOGRAFIA EM POCINHOS E O DISTRITIO DE NAZARÉ EM MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00070069970467 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00012840888475 | LEONARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANO, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00013606354401 | LUCAS BELARMINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/05/2024 | 900.00 | 00002455405478 | LUCIANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/05/2024 | 1320.00 | 00004259160494 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00071988355460 | NIELSON CAVALCANTI PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00009986231485 | RODRIGO SOARES ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00004151847464 | RONALDO CEZAR MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/05/2024 | 1400.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/05/2024 | 1600.00 | 00013422290451 | VINÍCIUS SANTANA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 23/05/2024 | 1450.00 | 00013449004450 | VITÓRIO DE FRANÇA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 24/05/2024 | 800.00 | 00012269433491 | HILDA ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/05/2024 | 1470.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISA BÉSICA EM PP COM SUBLIMAÇÃO TOTAL PARA O EVENTO EM ALUSÃO 18 DE MAIO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/05/2024 | 1320.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISA POLO BORDADO NO PEITO, MALHA PV PARA O CONSELHO TUTTELAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/05/2024 | 1430.00 | 00007228245482 | SILVANO NOBREGA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS CASA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 24/05/2024 | 860.00 | 00014171479460 | WELLINGTON RENAN SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DAS CASA DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 24/05/2024 | 520.00 | 43922827000165 | JOSÉ RUBENS CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 24/05/2024 | 548.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 24/05/2024 | 420.00 | 00003355739405 | EDILENE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE KITS HIGIÊNICOS PARA A GESTANTES DO GRUPO LAÇOS DE AMOR DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0007542 | 24/05/2024 | 4500.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DE POCINHOS - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/05/2024 | 300.00 | 00002619068444 | RUBENS DE SOUZA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRANSMITIR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NAS SEGUINTES DATAS: 09, 15 E 23/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 24/05/2024 | 200.00 | 00030908531400 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE NAZARÉ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00018562701149 | ADEVAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 24/05/2024 | 48.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 24/05/2024 | 100.00 | 00006319280492 | ADAILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA REUNIÃO COM O COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, A FIM DE TRATAR SOBRE A DOAÇÃO DE ARMAS DE FOGO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 24/05/2024 | 1368.65 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0007575 | 24/05/2024 | 7500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLAN.ORCAM. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILDADE PÚBLICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007540 | 24/05/2024 | 8687.16 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E CALÇAMENTO DAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007541 | 24/05/2024 | 7029.69 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 24/05/2024 | 5850.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS ROCADEIRA e UM CABEÇOTE STHIL DE CORTE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/05/2024 | 3400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIGRAX AZUL CA2 (GRAXA), PARA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS E OUTRAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 24/05/2024 | 700.00 | 00001577758447 | ROBSON WILSON MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA SERVIR COMO DESPOSITO E GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 24/05/2024 | 400.00 | 00014635992420 | ALZENIL QUERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PRAÇA CENTRAL GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO DISTRITIO DE NAZARÉ, ZONA RUAL DE POCINHOS/PB, PARA SERVIR COMO HOSPEDAGEM DO PESSOAL QUE ESTÁ A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS - DER PARA ESTUDODE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA DA PB POCINHOS/DISTRITIO DE NAZARÉ e DISTRITO DE NAZARÉ/OLIVEDOS, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB E O DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS DER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART - FISCALIZAÇÃO: ESCOLA CASTRO ALVES, SERVIÇO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECNICA ART - FISCALIZAÇÃO: ESCOLA ELIZETE ANEXO, SERVIÇO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART - FISCALIZAÇÃO: CRECHE IRMÃ SANTANA, SERVIÇO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA-CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE ANOTAÇÃO RESP. TECINICA ART - FISCALIZAÇÃO: COLÉGIO PADRE GALVÃO, SERVIÇO PROJETO DE COMBATE AO INCÊNDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 24/05/2024 | 500.00 | 00006520712876 | ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 24/05/2024 | 950.00 | 00020696116472 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MARIA DA GUIA SALES HERMÍNIO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00002689023482 | PAULA RÉGIA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO MULTIDISCIPLINAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00004190127450 | ROSALBA FERNANDES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, (ESPAÇO COM UM CAMPO EM GRAMADO SINTÉTICO E UMA QUADRA DE AREIA), PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIOL/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 24/05/2024 | 24.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007570 | 24/05/2024 | 3328.16 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 ESCOLAR PLACA QFL-3564, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007571 | 24/05/2024 | 1860.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFM:1J72, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 24/05/2024 | 600.00 | 00091872901468 | GILBRAN JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 24/05/2024 | 1400.00 | 00006663706489 | BENEDITO JACINTO DA COSTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA ÁREA ESPORTIVA ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE NO BAIRRO DE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 24/05/2024 | 600.00 | 00006748910404 | JOAO BOSCO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, ABERTO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 24/05/2024 | 800.00 | 00040829197400 | ALUIZIO COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA O USO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 24/05/2024 | 4352.61 | 00448994000537 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AREA, GOL - BSB/REC , LATAM - REC/BSB PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1021211 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 24/05/2024 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 24/05/2024 | 120.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 20 e 21/05/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AO HOSPITL METROPOLITANO CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002180 | 24/05/2024 | 180.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 21, 22 e 23/05/2024 , NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 24/05/2024 | 540.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 02, 03, 05, 07,09, 16, 17, 20 e 21/5/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002182 | 24/05/2024 | 585.97 | 34239627000111 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO APARELHO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 24/05/2024 | 1900.00 | 00012482826713 | JOAO BATISTA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIO BUROCRÁTICO GERAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 24/05/2024 | 1900.00 | 00001587134438 | JOSIETE GOMES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00044878621400 | ARIOSTO VASCONCELOS DA COSTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UBS PADRE GALVÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 24/05/2024 | 1800.00 | 00010862393426 | FELIPE NERES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 24/05/2024 | 1800.00 | 00012582739421 | FABIO FERNENDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, COM REPAROS, NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002188 | 24/05/2024 | 1400.00 | 00013279029406 | DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CLINICA DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00084035951404 | SILVINO JACINTO DE MELO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00001095019422 | JOSE ROBERTO MIRANDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AUDITAGEM DO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E CLÍNICO HOSPITALAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 24/05/2024 | 4500.00 | 00009030528494 | FERNANDA MAGDA MONTENERGRO FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, JUNTO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 24/05/2024 | 1700.00 | 00006946506413 | ANA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 24/05/2024 | 1000.00 | 00004986701479 | MARIA JOSE DOS SANTOS JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NA UNIDADE ANCORA DA UBS ACACIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00005034136406 | MARILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 24/05/2024 | 1300.00 | 00003376436444 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO (PINTURA) DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00013279004403 | EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 24/05/2024 | 1580.00 | 00003018658760 | IVANICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPARECIONAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00012630875407 | ISABELA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA UBS ACÁCIO MARINHO, REFERENTE AO MÊS D MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00004657577409 | DELBIA CRISPINA ARAUJO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADOS COMO BIOQUÍMICA, NO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 24/05/2024 | 4100.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 24/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 24/05/2024 | 245.21 | 07312912000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEFAZ DEVOL. FINANCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100012023 | 2002203 | 27/05/2024 | 8500.00 | 43032772000118 | MAISMED SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALISTA JUNTO AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002204 | 27/05/2024 | 3430.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002205 | 27/05/2024 | 5596.20 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 110052024 | 2002206 | 27/05/2024 | 2211.04 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E O SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 27/05/2024 | 350.00 | 22738554000123 | CENTRO DE CARDIOLOGIA DE CAMINA GRANDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002208 | 27/05/2024 | 4460.79 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002209 | 27/05/2024 | 1165.50 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002210 | 27/05/2024 | 3651.45 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002211 | 27/05/2024 | 3676.66 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002212 | 27/05/2024 | 3350.40 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002213 | 27/05/2024 | 3387.38 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002214 | 27/05/2024 | 9830.88 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/05/2024 | 2381.00 | 00049861913491 | ADILSON JACINTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070975823400 | LUIS FELIPE DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS BUROCRATICOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/05/2024 | 750.00 | 00010854091475 | ISAAC SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 DIAS DE SERVIÇO DE ZELADOR DA "ARENA" NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00012568321466 | LUCAS EMENNUEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADOR DO GINÁSIO " O FABÃO", NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00009003474494 | DENISE KARLA COSTA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA - MATERIAL PROMOCIONAL PARA ARRAIAL DO CARIRI 100 COPOS E 100 BALDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007581 | 27/05/2024 | 364.88 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/05/2024 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO VDO BVDR, PROGRAMAÇÃO BVDR e SERV. CARTAO MOTORISTA, VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD:7C32, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/05/2024 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO VDO BVDR, VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD:8B02, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 27/05/2024 | 1570.00 | 00016058356415 | JOACIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REAPROS E MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 27/05/2024 | 900.00 | 00071259657418 | JESSÉ DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00013408643474 | LUCAS RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 27/05/2024 | 1300.00 | 00003929826410 | ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00007792356493 | ERIK LUIZ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 27/05/2024 | 1300.00 | 00067609767468 | RUBI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00010697981428 | WALISSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00007878309418 | REGIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 27/05/2024 | 100.00 | 00000873661427 | LEANDRO RODRIGUES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, II SEMINÁRIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIAVE - 2024 NO DIA 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 27/05/2024 | 100.00 | 00001319247458 | JOÃO PAULO RIBEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, II SEMINÁRIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIAVE - 2024 NO DIA 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 27/05/2024 | 100.00 | 00079704476434 | LUCIENE DAS NEVES DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, II SEMINÁRIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIAVE - 2024 NO DIA 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 27/05/2024 | 1300.00 | 00007847097427 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 27/05/2024 | 100.00 | 00005772173480 | MERCIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, II SEMINÁRIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIAVE - 2024 NO DIA 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 27/05/2024 | 100.00 | 00005843504492 | EDILEUZA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, II SEMINÁRIO DE APROVAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SIAVE - 2024 NO DIA 28/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/05/2024 | 1762.00 | 00007388844481 | ANTÔNIO DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007618 | 27/05/2024 | 1091.64 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 27/05/2024 | 2000.00 | 49211973000169 | CARLINE PEREIRA GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0007577 | 27/05/2024 | 1619.48 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS BRAÇAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. DO DIA 22/02/2024 ATÉ O DIA 21/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007580 | 27/05/2024 | 6041.18 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007582 | 27/05/2024 | 4798.83 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00069029229420 | ERIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA TURMA, NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 27/05/2024 | 1300.00 | 00072799340725 | RIVALDO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110052021 | 0007585 | 27/05/2024 | 4500.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTRABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DEPOCINHOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/05/2024 | 650.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO CONTRACHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/05/2024 | 1000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM PORTAIS DE NOTICIAS DA REGIÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00012818567467 | JONATHAN RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NO ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/05/2024 | 870.00 | 00012088378421 | DANIEL COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SOBRAS DE ALIMENTOS, PARA O ABRIGO DOS ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/05/2024 | 220.00 | 00003330629495 | ZUDERLI JESUINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/05/2024 | 29.95 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00017/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 27/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00018/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 27/05/2024 | 124.95 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº CE 00019/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/05/2024 | 450.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS A SERVIÇO DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/05/2024 | 1797.00 | 12925538000277 | LOJAS AREIA BRANCA - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/05/2024 | 2083.40 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, UTILIZADOS NAS PRAÇAS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007634 | 28/05/2024 | 2948.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007647 | 28/05/2024 | 187.45 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007648 | 28/05/2024 | 146.48 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007649 | 28/05/2024 | 761.81 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007650 | 28/05/2024 | 346.48 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007651 | 28/05/2024 | 2202.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007652 | 28/05/2024 | 746.50 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007653 | 28/05/2024 | 156.48 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/05/2024 | 240.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, ACOMPANHANDO A CAMINHADA EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/05/2024 | 835.00 | 00071590767454 | EDUARDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/05/2024 | 1430.00 | 00007420948470 | THIAGO DE SALES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFOMA EM CASA DE FAMILIA ATIGINDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/05/2024 | 960.00 | 00010462204464 | DAYANE GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO NO EVENTO REALIZADO PELA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/05/2024 | 4507.18 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DE 2L, PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007671 | 28/05/2024 | 3262.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007672 | 28/05/2024 | 2295.30 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007673 | 28/05/2024 | 96.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007674 | 28/05/2024 | 80.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007675 | 28/05/2024 | 760.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/05/2024 | 1850.00 | 00002572104407 | LEONILDA CAVALCANTE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOVAS E CORTES DE CABELO EM EVENTO REALIZADO PELO SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/05/2024 | 1850.00 | 00013260771476 | KELLY GALDINO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NO EVENTO REALIZADO PELA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/05/2024 | 2000.00 | 33609700000137 | WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/05/2024 | 340.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, (SALA DE LICITAÇÃO e GABINETE DA PREFEITA), PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/05/2024 | 250.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/05/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/05/2024 ATÉ 19/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/05/2024 | 210.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÕES DESTINADO AOS ANIMAIS DE RUA (GATOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/05/2024 | 500.00 | 41711777000141 | FABIANA MARQUES DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RACÕES DESTINADO AOS ANIMAIS DE RUA (GATOS e CÃES), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0007632 | 28/05/2024 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA ETC., COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONCÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007635 | 28/05/2024 | 1102.48 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007638 | 28/05/2024 | 24672.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0007646 | 28/05/2024 | 5000.00 | 17370407000103 | VISAO ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEU TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/05/2024 | 10.67 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/05/2024 | 296.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL, PARA FUNCINAMENTO DO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00070071873406 | DANIEL ROCHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CRT - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CRT 03 - TERMO DE REPONSABILIDADE TECNICA - TRT, ALFITEATRO POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0007665 | 28/05/2024 | 70071.08 | 52678292000110 | G E CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º MEDIÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM NOVA BRASILIA - MUNICIPIO DE POCINHOS. | 00042024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Const. Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0007620 | 28/05/2024 | 70209.22 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 10º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS. CONTRATO 0127/2022 | 00142022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/05/2024 | 1080.00 | 00070074570455 | IAN CARDEK COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/05/2024 | 1420.00 | 44945072000187 | ANA CAROLINA DA SILVA ALEIXO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS DE AULAS DE VIOLINO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/05/2024 | 512.00 | 00031357247869 | MUNIQUE MASSARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/05/2024 | 260.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AULÃO NO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/05/2024 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA NQK:6J26, DIA 31/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007668 | 28/05/2024 | 11656.83 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/05/2024 | 946.00 | 35111286000167 | TOK MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL, DESTINADOS A MONTAGEM DE MÓVEIS PROJETADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES. RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/05/2024 | 2000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLA e BALAO PARA DECORAÇÃO JUNINA/2024 DO DISTRITO DE NAZARÉ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/05/2024 | 157.50 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (DESCARTAVÉIS), PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/05/2024 | 800.00 | 00079853927420 | NILTON CEZAR FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, PARA O CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL E OUTROS SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/05/2024 | 360.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/05/2024 | 360.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/05/2024 | 360.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/05/2024 | 360.00 | 00001467651419 | ALEXSANDRO FERREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/05/2024 | 2.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 7057-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/05/2024 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DA TESOURARIA, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/05/2024 ATÉ 19/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/05/2024 | 159.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SALA DO EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/05/2024 ATÉ 19/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/05/2024 | 2271.72 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 6980-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/05/2024 | 3361.12 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RETIDO NA CONTA 6989-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/05/2024 | 336.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 28/05/2024 | 1055.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CASTRAÇÃO EM 05 CADELAS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 28/05/2024 | 1980.00 | 00044284713434 | EDROALDO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CASTRAÇÃO EM 10 FELINAS, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 28/05/2024 | 10110.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA OS PRÉDIOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 28/05/2024 | 300.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NASOFIBROCOPIA (EXAMES) AO PACINETE MIGUEL ABDIAS GOMES DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 28/05/2024 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) 4 SESSÕES NO MÊS DE MAIO/2024 NA PACIENTE DE MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100202023 | 2002220 | 28/05/2024 | 12337.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FALDAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. CONFORME DECISÃO JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002221 | 28/05/2024 | 50831.04 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. CONFORME DECISÃO JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002222 | 28/05/2024 | 988.78 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 28/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SAMU, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 28/05/2024 | 2189.00 | 00049595849472 | ALBERTO ALVES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE GALVAO, MES DE MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 28/05/2024 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, VOLTADOS PARA AÇÕES, VERIFICAÇÃO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS; E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 28/05/2024 | 119.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AUTISTA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 28/05/2024 | 1257.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL (DESCARTAVEIS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 28/05/2024 | 2280.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA LENÇOL DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212023 | 2002229 | 28/05/2024 | 6870.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100212023 | 2002230 | 28/05/2024 | 3936.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 28/05/2024 | 640.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL PARA PICINA CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 28/05/2024 | 1350.00 | 20246726000116 | IDEVALDO BEZERRA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL PARA PICINA CENTRO DE AUTISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 28/05/2024 | 435.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 28/05/2024 | 220.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS A REFICE/PB e JOÃO PESSO/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 22, 23 e 27/05/2024, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME RECIBOS e DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 28/05/2024 | 180.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SANTA RITA/PB, COMO MOTORISTA, NOS DIAS 24, 27 e 28/05/2024 , NO TRANSPORTE DE PACINETES, AO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME RECIBOS E DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00013279029406 | DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE PADRE GALVÃO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 28/05/2024 | 3000.00 | 00001515094502 | MATHEUS PEDROSA CAVALCANTI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002238 | 29/05/2024 | 2468.20 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARCIA CRISTINA COSTA SALES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002239 | 29/05/2024 | 3999.84 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MELINA PEREIRA ARAÚJO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002240 | 29/05/2024 | 443.26 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA DAS DORES DE S. NASCIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002241 | 29/05/2024 | 1276.72 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA LUIZA DOS SANTOS GOMES BRITO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002242 | 29/05/2024 | 479.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE ANTIENY LIZ SOUTO DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002243 | 29/05/2024 | 445.09 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE BRUNA JACINO XAVIER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 29/05/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160022019 | 2002245 | 29/05/2024 | 18000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TÉCNICO À TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002246 | 29/05/2024 | 7428.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 29/05/2024 | 2775.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES UBS, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 29/05/2024 | 2188.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA O CENTRO DE AUTISMO e CEO, DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2002250 | 29/05/2024 | 10580.80 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2002251 | 29/05/2024 | 13959.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002252 | 29/05/2024 | 252.70 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS MANUTENÇÃO DA SAMU DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002253 | 29/05/2024 | 1890.38 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002254 | 29/05/2024 | 3435.13 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA E O HOSPITAL QUE ESTÁ FUNCIONADO NA UBS RAFAEL MACONES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 29/05/2024 | 4400.00 | 40977875000324 | OTICAS STYLOS COMERCIO VEREJISTAS E ATACADISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 29/05/2024 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O CLINICA OFTALMOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 29/05/2024 | 2.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULMO DE AGUA TRATADA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA OFTALMOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007678 | 29/05/2024 | 4500.00 | 07924247000143 | FERREIRA ADVOCACIA SC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO JURÍDICA AO TRATAMENTO LEGAL TRIBUTÁRIO ADEQUADO AS INFORMAÇÕES FISCAIS E DE INTERESSE SOCIAL PRESTADAS POR USINAS EÓLICAS E EMPREENDIMENTOS DE GRANDE PORTE JUNTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE POCINHOS/PB EXECUTADOS NO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0007683 | 29/05/2024 | 2500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIEL FERNANDES ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JUDÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO/2024. CONSOANTE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/05/2024 | 10136.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/05/2024 | 0.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 210.270-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/05/2024 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 283.141-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento dos Encargos Sociais (PASEP) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/05/2024 | 202.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE 211.513-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/05/2024 | 56388.54 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PRECATORIOS PROCESSO 2778599 - ID 081230000011834658 REÚ: RATEIO - POCINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/05/2024 | 945.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DESCRITO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DEPOCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0007688 | 29/05/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/05/2024 | 800.00 | 00005366564441 | ANTONIO VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0007682 | 29/05/2024 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL NA ELEBORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRSTADOS AO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONTRATO Nº 111025/2023-CPL. ENEXIGILIDADE Nº IN 00006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007684 | 29/05/2024 | 3737.63 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007685 | 29/05/2024 | 2076.09 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E CALÇALDÃO, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007686 | 29/05/2024 | 4947.30 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007687 | 29/05/2024 | 5342.93 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/05/2024 | 800.00 | 00002697542450 | AILTON OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE SERVIÇOS GERIAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/05/2024 | 700.00 | 00008916287464 | TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/05/2024 | 800.00 | 00070627901417 | WESLLEN SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/05/2024 | 700.00 | 00012947927419 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/05/2024 | 1600.00 | 00006551820476 | ROGERIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/05/2024 | 700.00 | 00010661318486 | WELLINGTON RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 29/05/2024 | 700.00 | 00012488228460 | NATANIEL PEREIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/05/2024 | 700.00 | 00000993264425 | LUCAS TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/05/2024 | 700.00 | 00070489577431 | LEONARDO LINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/05/2024 | 700.00 | 00070274594420 | JOALDO LINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/05/2024 | 700.00 | 00070058925422 | ISMAEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00079715516491 | EDVALDO LIMEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 29/05/2024 | 1200.00 | 00009439795441 | ARTHUR DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RAPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 29/05/2024 | 700.00 | 00071255592478 | EDILSON LINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 29/05/2024 | 800.00 | 00014197825412 | WAGNER PAULINO DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00006809931422 | DAVID TOMÉ LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 29/05/2024 | 800.00 | 00010958877424 | TIAGO SANTOS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00009236028446 | VALDENY SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/05/2024 | 1300.00 | 00002423412410 | SEBASTIAO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/05/2024 | 800.00 | 00009961069447 | ROGÉRIO DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 29/05/2024 | 800.00 | 00013220720439 | RAFAEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTRULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00003166933409 | PATRICIO OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/05/2024 | 800.00 | 00079853862468 | LUIZ GONZAGA E. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 29/05/2024 | 600.00 | 00006055657406 | MARINALVA CAETANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/05/2024 | 700.00 | 00006710942465 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/05/2024 | 800.00 | 00070384689442 | LEANDRO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 29/05/2024 | 1000.00 | 00095301577468 | JOSINALDO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇAMENTO (ROÇAR MATO) NA VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/05/2024 | 800.00 | 00002138267474 | ERIVALDO TORRES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 29/05/2024 | 700.00 | 00014316278444 | JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 29/05/2024 | 800.00 | 00013326013400 | CLAUDENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 29/05/2024 | 1325.00 | 00006887423430 | EDGLEY DO CARMO ILDEFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 29/05/2024 | 900.00 | 00015737653412 | ALEXSANDRO DE FRANÇA APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS COM RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 29/05/2024 | 1560.00 | 00012506627456 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO (PARALELEPIPEDOS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/05/2024 | 700.00 | 00042130301487 | ANTONIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00071814042458 | MARCELIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007735 | 29/05/2024 | 2350.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR JOHN DEERE 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0007681 | 29/05/2024 | 9010.63 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERANDA ESCOLAR DAS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007695 | 29/05/2024 | 2600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZADA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, RETIRADAS DE PENDENCIAS E EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, SUPORTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR PESSOAL RH, COM ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS FASES DO E SOCIAL, EMISSÃO DE DARF DE PARCELAMENTO E OBRIGAÇÃO CORRENTE DO SOCIAL JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, ATENDENDO OS PARCELAMENTO ATIVOS, SILICITAR ACOMPANHAR, ENTRE OUTROS, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/05/2024 | 198.56 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/05/2024 | 3.70 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007732 | 29/05/2024 | 1725.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 6 (SEIS) SENDO: 1 JUNTA MILITAR (MULTIFUNCIONAL), 5 - ADMINISTRAÇÃO (3 COPIADORA E 2 - MULTIFUNCIONAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/05/2024 | 180.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 29/05/2024 | 1680.00 | 49751663000137 | T S AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE 200LTS PARA COLETA DE LIXO NAS RUAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007743 | 31/05/2024 | 3481.20 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 01 PLACA KQS:3E64 , LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007744 | 31/05/2024 | 2188.14 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO COLETO DE LIXO 02 PLACA EFX:0F89, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 31/05/2024 | 14.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO NA FONTE DOS SERCURSOS EM FAVOR DO FNDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007750 | 31/05/2024 | 1253.95 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA SEDE DO SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007751 | 31/05/2024 | 762.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL e GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA QFQ-5539 e SPRINTER PLACA RLY:0C67, A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007752 | 31/05/2024 | 2054.61 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS SPIN PLACA RLZ:4D80 E AS MOTOS SHINERAY PLACAS: SKV:3A58, SKV:3A48, A SERVIÇO DA SEMAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007753 | 31/05/2024 | 1636.04 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS ONIX PLACA SKY:9B28 E AS MOTOS HONDA POP PLACAS: RLW:9B26, RLW:9B36, A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007754 | 31/05/2024 | 302.42 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO CRONOS PLACA SLD:6I30, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007738 | 31/05/2024 | 22698.82 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/05/2024 | 1771.27 | 01527405000145 | W&M PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PÚBLICAÇÃO: EXTRATO DE CONTRATO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00017/2024, 00018/2024 e 00019/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007741 | 31/05/2024 | 1558.88 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS MOTOS PLACAS: MOU-3215, , QFJ:7978, QFJ-8038, QFJ-8158, QFJ-8288 , CARROS FIESTA PLACA NQE-7396 e RANGER PLACA MOW:3H14, GUARDA MUNICIPAL, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/05/2024 | 233.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/05/2024 | 36.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/05/2024 | 210.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/05/2024 | 30.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/05/2024 | 712.51 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/05/2024 | 237.50 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/04/2024 ATÉ 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0007736 | 31/05/2024 | 5837.48 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 03, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007737 | 31/05/2024 | 1222.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OSSERVIÇOS DE REPARO DE VAZAMENTO NO CARTE, TROCA DE BOMBA AUXILIAR E TROCA DE ENCATE DA GRADE, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007742 | 31/05/2024 | 38024.78 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS, CAMINHÕES, TRATORES DE PNEUS e MAQUINAS PESADAS DESCRITO EM NOTA FISCA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007745 | 31/05/2024 | 16309.37 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA OS VEÍCULOS TRATORES JON DERRE 01 e 02, TRATOR FORD 66101 e PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI, PERCENTENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/05/2024 | 1701.00 | 13697401000194 | ADEVAR PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES BRAÇAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007784 | 31/05/2024 | 304458.25 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 05º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 11030/2023 | 00092022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | CONST. REF. E AMPLIAÇAO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007785 | 31/05/2024 | 126578.60 | 48959354000194 | L F C CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE REPASSE 1085018-67 | 00092024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/05/2024 | 144.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/05/2024 | 89.99 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 20/04/2024 ATÉ 19/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/05/2024 | 1887.60 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007774 | 31/05/2024 | 1140.84 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO STRADA PLACA NPV:8B42, LOCADO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007776 | 31/05/2024 | 39900.87 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007777 | 31/05/2024 | 51337.77 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (OLEO DIESEL) PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DESCRICO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007778 | 31/05/2024 | 9419.67 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBÚTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS FIAT TORO PLACAS: RLW:1C47, RLW:1C87, FIAT DOBLO PLACA OFE-5603 e FIAR FIORINO PLACA NPW-2732, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0007781 | 31/05/2024 | 1700.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SENDO: 3 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1 COPIADORA E 2 MULTIFUNCIONAL), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GALVÃO (COPIADORA), 1 NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ DE SOUZA (MULTIFUNCIONAL) e 1 NA CRECHE IRMÃ SANTANA (MULTIFUNCIONAL 4020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007782 | 31/05/2024 | 7172.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW ESCOLAR PLACA QFM:2A12, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/05/2024 | 11500.00 | 55204154000197 | WATHISNEIT DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDIO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Amortização da divida contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/05/2024 | 83710.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS DARF/RFB RETIDO NA CONTA CORRENTE 85.020-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/05/2024 | 2271.72 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PRECATORIOS PROCESSO 00259855620148150011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0007740 | 31/05/2024 | 282.22 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/05/2024 | 4000.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TÍTULO DE CAMPEÃO DO NÁUTICO/POCIENHENSE TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00000910468400 | MARCELO COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR NA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/05/2024 | 500.00 | 00012762319463 | ALEXSANDRO DA COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00009724938409 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO VICE-CAMPEONATO DO PAYSANDU NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TÍTULO DE CAMPEÃO DO BRASILIENSE NA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00009754275475 | MURILLO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR ASPIRANTE DO NÁUTICO/POCIENHENSE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/05/2024 | 500.00 | 00010511197403 | MOACI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DA CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00012207865436 | THAINAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A INCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 12 ATLETAS NO MEETING ESTADUAL DE JUDÔ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/05/2024 | 500.00 | 00012891845420 | JEFFERSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE PREMIAÇÃO PELA ARTILHARIA DO CAMPEONATO POCIENHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 CATEGORIA TITULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/05/2024 | 3000.00 | 00004481626445 | JUNIOR COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À PREMIAÇÃO PELO VICE-CAMPEÃO DO FUTEBOL ARTE CATEGORIA TITULAR DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/05/2024 | 300.00 | 00004481626445 | JUNIOR COUTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE À TÍTULO DE AJUDA PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO FUTEBOL ARTE CATEGORIA TITULAR e ASPIRANTE PARA PARTICIPAÇÃO NAS FINAIS DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/05/2024 | 500.00 | 00011751253422 | JANAINA FERREIRA RODRIGUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO PELA TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002258 | 31/05/2024 | 7344.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100052021 | 2002259 | 31/05/2024 | 2367.00 | 23871427000160 | GAMA SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES (DIAGNOSTICOS POR IMAGENS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 100012024 | 2002260 | 31/05/2024 | 9399.16 | 40947145000119 | Posto Santa Vitoria Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMNUSTIVEL DESTINADO AFROTA VEICULAR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DESCRITO C/ PLACAS DOS VEÍCULOS EM NOTA FISCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 31/05/2024 | 2500.00 | 30096252000127 | VILAR E LOMBARDI SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL EM MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2002262 | 31/05/2024 | 17377.92 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002263 | 31/05/2024 | 21573.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002264 | 31/05/2024 | 13979.00 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 31/05/2024 | 5716.60 | 34239627000111 | B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO APARELHO (CONCENTRADORES) PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2002266 | 31/05/2024 | 1400.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 07 (SETE) IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL, VIGILANCIA AMBIENTAL e SANITARIA, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 100132022 | 2002267 | 31/05/2024 | 1100.00 | 22833648000181 | WELLINGTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS PARA A POLICLINICA e CLINICA DE VACINAÇÃO, SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Construção, Reforma e Ampliação de Unid. de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100022021 | 2002268 | 31/05/2024 | 220048.63 | 29102608000109 | A. B. CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE 1) - UBS ANTONIO GALDINO | 00052021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002269 | 01/06/2024 | 10965.06 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002270 | 01/06/2024 | 30126.96 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS EM ATENDIMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 2002271 | 01/06/2024 | 1899.74 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SAMU (EM ATEDIMENTO MOVEL) (SERVIÇO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 2002272 | 03/06/2024 | 779.68 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O CEO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 03/06/2024 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002274 | 03/06/2024 | 560.00 | 43435001000171 | THALLES PALMEIRA ESPAÇO TERAUPETICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTEPARIA (ESTIMULAÇÃO VISUAL) 4 SESSÕES NO MÊS DE JUNHO/2024 NA PACIENTE DE MENOR MARIA ELISA SANTOS PORTO AGOSTINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 03/06/2024 | 1500.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS, DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DE SAUDE DO SIA-SUS/SIHD, MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2002276 | 03/06/2024 | 13587.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002277 | 03/06/2024 | 3750.00 | 47367920000106 | FURTADO SOUSA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE ENDOCRINOLOGIA MÊS DE MAIO/2024. NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002278 | 03/06/2024 | 1000.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITOS DE SUSO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (SISTEMA DO HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100152023 | 2002279 | 03/06/2024 | 14507.50 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA A UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100212023 | 2002280 | 03/06/2024 | 18079.40 | 31187918000115 | ALLFA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 100022021 | 2002281 | 03/06/2024 | 5613.98 | 01627117000162 | FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, NO PERÍODO 01/05/2024 A 31/05/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 03/06/2024 | 2300.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES CARDIOLLÓGICOS) NOS PACIENTES DO MUNICPIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002283 | 03/06/2024 | 520.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOL.E FONOAUDIOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES: AUDIOMETRIAS TONAIS, LOGOAUDIMETRIA, AUDIMETRIA e IMPEDANCIOMETRIAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0007786 | 03/06/2024 | 1955.00 | 53780019000164 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS CALCULO DE ESTATISTICA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE POCINHOS/PB-2024, APLICATIVO DO CAMPEONATO e SUMULAS DA COMPETIÇÃO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007800 | 03/06/2024 | 65.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM NO VEÍCULO GOL PLACA NQA-9791, PERTENCENTE A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 03/06/2024 | 1400.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS CHAPÉU DE BRUXA E 50 CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS PARA FESTA DE LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI/2024, MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007806 | 03/06/2024 | 1100.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "MÚSICA NA PRAÇA", REALIZADOS NOS DIAS 11 e 25 DE MAIO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 2 DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007807 | 03/06/2024 | 1100.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS "FORRÓ NOS BAIRROS", REALIZADOS NOS DIAS 11 e 25 DE MAIO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3). REFERENTE A 2 DIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 03/06/2024 | 150.00 | 00040908623453 | NORMA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, I FÓRUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA, NO DIA 04/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 03/06/2024 | 100.00 | 00012153105447 | MATEUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, I FÓRUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA, NO DIA 04/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 03/06/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, I FÓRUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA, NO DIA 04/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007822 | 03/06/2024 | 1044.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGENS COMPLETAS NOS VEÍCULOS DESCRITO C/ AS PLACAS EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 03/06/2024 | 1200.00 | 00005166031407 | ROBSON LEAL DE MARIA | DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) TENDAS CHAPÉU DE BRUXA DE 4X4 METROS PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA DA GUIA SALES HERMINIO (CONPEL) e RUI BARBOSA (MARI PRETO) EM MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 03/06/2024 | 600.00 | 00003421499462 | CLAUDIVAN CLECIO ARAUJO INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS CHAPÉU DE BRUXA PARA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL ASELMO TOMÉ EM MALHADA DO RIO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 03/06/2024 | 41469.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 03/06/2024 | 172.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Idenizações e restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 03/06/2024 | 800.00 | 00001733847499 | VALDENIO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAS CAUSADOS, ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA, COLIÇÃO DA MAQUINA DA PREFEITURA C/ O VEÍCULO PARTICULA, CONFORME BELETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Pagamento de Precatórios / Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 03/06/2024 | 1867.66 | 09283185000163 | FORUM DES.LUIS SILVIO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PROCESSO 0800546-54.2023.8.15.0541 AUTOR: EVAMBERGUE GOMES DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 03/06/2024 | 100.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PERIODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 03/06/2024 | 4769.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 03/06/2024 | 10765.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 03/06/2024 | 560.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO + CARTÃO e BOBINA DT 1050, VEÍCULO DUCATO DE PLACA RLW:1B97, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0007792 | 03/06/2024 | 5045.10 | 38404921000192 | FRANCISCA VIVIANE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007794 | 03/06/2024 | 3159.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERV. DE TECNOLOGIALIMITADA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MUNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGOGICO, CARGA HORARIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, CONFORME CONTRATO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 03/06/2024 | 4200.00 | 43084224000131 | HERMESON LOURENÇO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PARA INSTALAÇÃO DOS ARIS CONDICIONADOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 03/06/2024 | 150.00 | 00006806796427 | JORDANA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, I FÓRUM MUNICIPAL SOBRE POLITICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES: EDUCAÇÃO INTEGRAL E INCLUSIVA, NO DIA 04/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 03/06/2024 | 750.99 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 03/06/2024 | 627.80 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 03/06/2024 | 360.00 | 00006153068456 | MURILO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUMES) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282022 | 0007795 | 03/06/2024 | 13900.00 | 44979457000165 | LUCICLEIDE MEDEIROS ARAÚJO CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPATADOR DE LIXO DE 15 Mt PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007796 | 03/06/2024 | 3152.35 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007797 | 03/06/2024 | 5196.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007798 | 03/06/2024 | 5170.35 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 03/06/2024 | 1700.00 | 00070274238470 | RAFAEL AFONSO MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENO VOLUME) A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 03/06/2024 | 2460.00 | 00079888593404 | MARCOS VALDIVINO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO O ALMOÇO DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS. QUE ESTÃO EM SERVIÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DIVERSOS, NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007804 | 03/06/2024 | 22375.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 179 (CENTO E SETENTA E NOVE) DESENTUPIMENTOS DE FOSSAS SÉPTICAS COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PBAO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 125,00. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 03/06/2024 | 3100.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ADAIMES e MARTELETES DE 16K e 30K PARA SERVIÇOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 03/06/2024 | 3500.00 | 00070548283486 | HENRIQUE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO (MONTAGEM DE MOVEIS) NA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E NA SALA DAS FINANÇCAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007793 | 03/06/2024 | 8400.00 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0007801 | 03/06/2024 | 103.00 | 40703693000101 | MARNILSON GALDINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS: FIESTA PLACA NQE-7396 E MOTOS PLACAS: QFQ-8288 e QFQ-7978, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 03/06/2024 | 3500.00 | 00011622843401 | LOIS LAINE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE EDIÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA, MICROFILMAGENS E DIGITALIZAÇÃO, PARA OS ORGÃOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 03/06/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00017/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 03/06/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00018/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 03/06/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº PE 00019/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007799 | 03/06/2024 | 653.30 | 10858487000100 | CARLOS ALBERTO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 03/06/2024 | 373.66 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 03/06/2024 | 100.00 | 00003286228427 | ERINALDO OLIVEIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA, LEVAR REPRESENTANTE DO SINDICATO DA FEFAP, PARA EVENTO ESTADUAL DA FEFAP NO DIA 29/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 03/06/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO SOPÃO SOLIDÁRIO (ALIMENTAÇÃO) PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 03/06/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA DO LEITE (ALIMENTAÇÃO) PARA FAMÍLIAS REFERENCIADAS PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 03/06/2024 | 330.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) PARA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO., DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007834 | 03/06/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007835 | 03/06/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007836 | 03/06/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007837 | 03/06/2024 | 400.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP432 FND PARA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007838 | 03/06/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0007839 | 03/06/2024 | 250.00 | 34445086000188 | HELLTON KEVENNY LACERDA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON F3250 PARA A SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007840 | 03/06/2024 | 550.00 | 44865784000196 | L DA SILVA AMARO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADO NO GINÁSIO "O FABÃO" NO DIA 28 DE MAIO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022 - (ITEM 3) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 03/06/2024 | 360.00 | 03085799000154 | FRANKLANE MARCIO FRANKLIN DE ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇAS PARA O FARDAMENTO DAS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 03/06/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007845 | 03/06/2024 | 732.96 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS DA SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/06/2024 | 1300.00 | 52061239000175 | CLINICA TERAPEUTICA PASSOS DE VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE MARCOS ARIEL OLIVEIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 30/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 03/06/2024 | 3000.00 | 52061239000175 | CLINICA TERAPEUTICA PASSOS DE VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE MARCOS ARIEL OLIVEIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 03/06/2024 | 3000.00 | 52061239000175 | CLINICA TERAPEUTICA PASSOS DE VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE MARCOS ARIEL OLIVEIRA DA SILVA NO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 03/06/2024 | 1135.00 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 03/06/2024 | 37.75 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 04/06/2024 | 1400.00 | 54565172000131 | LAERTE GONÇALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GRADES E MANUTENÇÃO EM PORTÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 04/06/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, TI e EMPENHO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 04/06/2024 | 360.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, CENTRO ADMINISTRATIVO, PROCURADORIA, LICITAÇÃO e SESST, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007876 | 04/06/2024 | 1380.00 | 42797017000161 | LAERCIO CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA OS POLICIAIS MILITARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0007881 | 04/06/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PREST CONTAS ASSESSORIA E GES EMPRESERAIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 04/06/2024 | 105.73 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 04/06/2024 | 2175.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO - FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 04/06/2024 | 5081.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/06/2024 | 353.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/06/2024 | 13089.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/06/2024 | 10456.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 04/06/2024 | 1412.00 | 00007965932482 | FRANKLYN VICTOR ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007981 | 04/06/2024 | 6308.63 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007982 | 04/06/2024 | 2056.66 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/06/2024 | 3061.10 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (DESCARTAVÉIS), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 04/06/2024 | 235.00 | 24368033000157 | DORICELMA MACIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL (DESCARTAVÉIS SACOLAS e TOUCAS), PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/06/2024 | 4826.20 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2L PARA A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/06/2024 | 6756.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manutenção das Atividades da Sec. de Serviços Urba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/06/2024 | 4847.45 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SERVIÇOS URBANOS - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 04/06/2024 | 2000.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA e ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007855 | 04/06/2024 | 27.25 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092024 | 0007856 | 04/06/2024 | 261.60 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007857 | 04/06/2024 | 108.63 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007858 | 04/06/2024 | 1037.20 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SEC. DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007877 | 04/06/2024 | 60.33 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007878 | 04/06/2024 | 437.96 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007887 | 04/06/2024 | 109.80 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007889 | 04/06/2024 | 2497.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007890 | 04/06/2024 | 3240.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007892 | 04/06/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007893 | 04/06/2024 | 2046.90 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007895 | 04/06/2024 | 1618.73 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0007896 | 04/06/2024 | 7446.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007897 | 04/06/2024 | 3483.40 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0007898 | 04/06/2024 | 7752.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007899 | 04/06/2024 | 3577.75 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007900 | 04/06/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007901 | 04/06/2024 | 44.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007902 | 04/06/2024 | 3136.80 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007903 | 04/06/2024 | 3512.10 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007904 | 04/06/2024 | 3536.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007905 | 04/06/2024 | 3214.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007906 | 04/06/2024 | 3214.65 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007907 | 04/06/2024 | 7112.10 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/06/2024 | 8879.70 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/06/2024 | 4856.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 04/06/2024 | 154.00 | 00042129923453 | ZELIA MARIA MATIAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/ REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) EM VIRTUDE DE UMA VIAGEM A QUEIMADAS PARA CAPACITAÇÃO DA PASTA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 04/06/2024 | 15072.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/06/2024 | 240.00 | 00098053353487 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTEÇÕES NA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 04/06/2024 | 1462.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 04/06/2024 | 4215.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/06/2024 | 270.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, NOS PONTOS DO SOPÃO SOLIDÁRIO DOS BAIRROS, SANTA TEREZINHA, NOVA BRASILIA e IVO BENÍCIO (CONPEL), DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 20/05/2024 ATÉ 19/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/06/2024 | 3906.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos serviços da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 04/06/2024 | 1496.72 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007963 | 04/06/2024 | 465.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 04/06/2024 | 1412.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/06/2024 | 2168.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 04/06/2024 | 2508.80 | 00072619660459 | JUCELIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECMENTO DE LEITE (ALIMENTAÇÃO) PRODUTOR RURAL, PARA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE PÓCINHOS - PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/06/2024 | 276.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COSELHO TUTELAR - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/06/2024 | 4459.99 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - COSELHO TUTELAR - ELE - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007969 | 04/06/2024 | 3127.50 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007970 | 04/06/2024 | 1216.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007975 | 04/06/2024 | 2957.89 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CASA DE UMA FAMILIA QUE FOI ATINGIDA PELAS FORTES CHUVAS, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007976 | 04/06/2024 | 3970.90 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CASA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO). CONFORME NOTA FISCAL, FICHA DE ENCAMINHAMENTO e A LEI 1609/2022 ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007977 | 04/06/2024 | 2285.55 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007978 | 04/06/2024 | 304.24 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0007853 | 04/06/2024 | 73304.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL, TAIS COMO: RECUPRAÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE BARREIROS, AÇUDES E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. MOTORISTA, COMBÚSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR PARTE DO CONTRATADO, CONFORME O CONTRATO. (98 DIÁRIAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 04/06/2024 | 3798.64 | 00006057281438 | SANDRA PEREIRA DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRAPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO - DER/PB, ENVOLVIDOS NO PROJETO DE ASFALTAMENTO DA RODOVIA QUE LIGA POCINHOS/NAZARÉ/OLIVEDOS, MÊS DE MAIO/2024. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB E O DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGENS DER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 04/06/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, GARAGEM DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007882 | 04/06/2024 | 12092.94 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007883 | 04/06/2024 | 3447.00 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIVERSOS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007884 | 04/06/2024 | 2342.14 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS E CALÇAMENTO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007885 | 04/06/2024 | 994.91 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA PRAÇA CENTRAL, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 04/06/2024 | 750.00 | 00013945054427 | ARLLAN BRENO COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE PIQUETES DE MADEIRA PARA REMARCAÇÃO DA ESTRADA DE POCINHOS A NAZARÉ E OLIVEIRAS, SERVIÇO COM MADEIRA PARA O CAMPO DE CAIMBA NOVA, MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES E ENCABAMENTO DE ENXADAS, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/06/2024 | 5807.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTREUTURA - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/06/2024 | 16355.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 04/06/2024 | 48893.01 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007983 | 04/06/2024 | 5115.34 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 04/06/2024 | 6962.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FINANCAS - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 04/06/2024 | 10570.67 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FINANCAS - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 04/06/2024 | 18363.31 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - INT - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 04/06/2024 | 719.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - INT - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 04/06/2024 | 2418.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PEN - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062021 | 0007874 | 04/06/2024 | 4500.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/06/2024 | 30978.61 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 04/06/2024 | 205857.86 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 04/06/2024 | 3333.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 30% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 04/06/2024 | 33969.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 04/06/2024 | 16902.73 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 04/06/2024 | 25881.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED. INFANTIL - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 04/06/2024 | 198455.85 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/06/2024 | 529.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 04/06/2024 | 21589.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 04/06/2024 | 13401.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 04/06/2024 | 32932.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 04/06/2024 | 4916.66 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 04/06/2024 | 4164.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - MDE - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 04/06/2024 | 9005.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - EJA - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/06/2024 | 8395.18 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - EJA -CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 04/06/2024 | 7321.16 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 04/06/2024 | 13322.34 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 04/06/2024 | 3665.35 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEB 70% - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/06/2024 | 55348.80 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED. INFANTIL FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/06/2024 | 1049.71 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED. INFANTIL FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 04/06/2024 | 121736.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED. INFANTIL FUNDEB 70% - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 04/06/2024 | 25765.78 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - ED. INFANTIL FUNDEB 70% - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007945 | 04/06/2024 | 3052.56 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152023 | 0007949 | 04/06/2024 | 2750.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO, MOLA e SUSPENSÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 4X4 ESCOLAR PLACA QFF:0C56, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0007984 | 04/06/2024 | 4500.00 | 45139251000190 | TADEU ALCOFORADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/06/2024 | 2250.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/06/2024 | 2250.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/06/2024 | 2250.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/06/2024 | 2025.00 | 00001053443463 | VERA LUCIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0007990 | 04/06/2024 | 4500.00 | 42531338000110 | ISAAC SANTOS BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/06/2024 | 720.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE EDUCAÇÃO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CMPG, CRECHE IRMÃ SANTANA, SANTA TEREZINHA, OSMAN CAVALCANTE LEAL, ELIZETE PEREIRA, MARIA DA GUIA HEMINIO SALES, MARIA DA GUIA (ANEXO II) CASTRO ALVES, JOSÉ TOMÉ DE SOUZA, MANOEL AGOSTINHO, FRANCISCO JANUÁRIO e JOÃO XXIII. PERÍODO DA PRESTAÇÃO MÊS DE 10/06/2024 até 09/07/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007994 | 04/06/2024 | 6396.21 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007996 | 04/06/2024 | 8600.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COM O VEÍCULO DO PRORPIETÁRIO DE PLACA LNN-2130, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: JURUBEBA, CHOCALHEIRA, LAGOA DO MATO, LAGOA DE CATOLÉ, MARI PRETO, BRAVO, CONCEIÇÃO e SÍTIO BELA VISTA. PERCORRENDO DIARIAMENTE 80 KM, TOTALIZANDO 1.720 KM NO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0007997 | 04/06/2024 | 18179.80 | 24580313000124 | JOSENILDO VICENTE DOS SANTOS 02323756400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, VALOR UNITÁRIO POR KM 4,90 QUANTIDADE DE KM/DIA 56 TURNO MANHÃ, 46 TURNO DA TARDE TOTALIZANDO 102 KM/DIA, TOTAL 4.012 KM. TENDO RODADO NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0007998 | 04/06/2024 | 8552.25 | 53874894000105 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JJB:5G93, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA ALÇA SUDOESTE, RUA FLORIANO PEIXOTO, CENTRO DE CAMPINA GRANDE. VOLTA CENTRO, RUA FLORIANO PEIXOTO, ALÇA SUDOESTE, POCINHOS, PERCORRENDO 90,5 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.901 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0007999 | 04/06/2024 | 6579.30 | 45902906000130 | PATRÍCIO MATIAS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/DUCATO MUNIBUS PLACA LOD:6B8T/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, TRAJETO DA IDA POCINHOS AO DISTRITO DE NAZARÉ, TOTALIZANDO 1.687 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/06/2024 | 590.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO e MANUTENÇÃO MTCO, VEÍCULO ÔNIBUS VW/15 ESCOLAR DE PLACA NQK:6J26, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 04/06/2024 | 498.81 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA A PREFEITA ELIANE GALDINO, EMPRESA LATAM - JPA/BSB NÚMERO BILHETE 4429896769, LATAM JPA/BSB NÚMERO BILHETE 2157450195. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1058379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 04/06/2024 | 1659.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/06/2024 | 1562.39 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/06/2024 | 1750.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA IND. COM. E TURISMO - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE IND.COMERCIO E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E TURISMO | Manut.das Ativ.de Indústria,Comercio e Empreendime | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/06/2024 | 10990.00 | 12022834000187 | JOSENILSON PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICA e POLO DESTINADAS A CAVALDA ECOLÓGICA DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 04/06/2024 | 2771.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDO E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DA ROUPA DA QUADRILHA JUNINA MALICIA DE MENINA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 04/06/2024 | 500.00 | 00013292203406 | VALBERTO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÍTULO DE PREMIAÇÃO PELO MELHOR GOLEIRO DA CATEGORIA ASPIRANTE DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 04/06/2024 | 300.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO O DIA 30/05/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 04/06/2024 | 250.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME DE MASCULINO P/ UM TORNEIO NA CIDADE DE AREIAL O DIA 31/05/2024 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 04/06/2024 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTANDO O GRUPO CISAIS ATÉ O SHOPPING (RÁDIO) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/06/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 04/06/2024 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTANDO O GRUPO CISAIS PARA UMA APRESENTAÇÃO A NOITE NO PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE NO DIA 01/06/2024. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 04/06/2024 | 550.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI/2024 EM 18 DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 04/06/2024 | 550.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 EM 19 DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 04/06/2024 | 550.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRÉVIA DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS EM NOVA BRASILIA, EM 25 DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 04/06/2024 | 550.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 EM 26 DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 04/06/2024 | 550.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA PRÉVIA DO SÃO JOÃO NO SÍTIO BOQUEIRÃO, EM 01 DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 04/06/2024 | 550.00 | 00001596663413 | JOSÉ ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NAS FINAIS DO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 NO DIA 02 DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 04/06/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SECRETARIA DE CULTURA e VILA DO ARTESÃO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 04/06/2024 | 2000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUCAO ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE PALCO PEQUENO DE 5X5 METROS, PARA REALIZAÇÃO DO FORRO NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, REALIZADO NOS DIAS 11 e 25 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0007886 | 04/06/2024 | 589.10 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 04/06/2024 | 350.00 | 46603854000163 | ALYSSON GUIMARAES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA HYV:9B26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TRANSPORTANDO JOGADORES DE TIME FEMININO A NOITE NO DIA 18/05/2024, ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/06/2024 | 2456.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTOS - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/06/2024 | 2505.38 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTOS - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/06/2024 | 3000.00 | 46925964000141 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA GAMADÕES DO FORRÓ NO ARRAIAL DO CARIRI/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 04/06/2024 | 90.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET, SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10/05/2024 ATÉ 09/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/06/2024 | 941.76 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - EST - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 04/06/2024 | 3331.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - COM - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 04/06/2024 | 833.33 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - CTR - RELATIVO AO 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002284 | 04/06/2024 | 570.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL (ALIMENTAÇÃO) P/ PACIENTE JOSE BURITI COSTA EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002285 | 04/06/2024 | 380.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL (ALIMENTAÇÃO) P/ PACIENTE VIVIANE OLIVEIRA SILVA EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002286 | 04/06/2024 | 1170.00 | 15687433000134 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO DESCRITO EM NOTA FISCAL (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR e ALIMENTAÇÃO) P/ PACIENTE NEUZETE PEREIRA DE ARAÚJO COSTA EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002287 | 04/06/2024 | 170.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDICACAO EM MANIPULAÇÃO A PACINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002288 | 04/06/2024 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS DE (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002289 | 04/06/2024 | 165.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002290 | 04/06/2024 | 170.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002291 | 04/06/2024 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002292 | 04/06/2024 | 658.16 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 04/06/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002294 | 04/06/2024 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS - DOC/TED - INTERNET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 04/06/2024 | 61843.68 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 04/06/2024 | 45118.95 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 04/06/2024 | 4264.24 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 04/06/2024 | 24081.22 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PESSOAL DE APOIO - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 04/06/2024 | 3474.56 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 04/06/2024 | 21361.52 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF. DA SAUDE - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 04/06/2024 | 40472.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002302 | 04/06/2024 | 16327.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COM - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 04/06/2024 | 8428.13 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 04/06/2024 | 5418.46 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSITAL SUPERIOR - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 04/06/2024 | 4840.62 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSITAL SUPERIOR - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 04/06/2024 | 5191.77 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 04/06/2024 | 3766.09 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 04/06/2024 | 12298.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 04/06/2024 | 5336.10 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 04/06/2024 | 8641.97 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 04/06/2024 | 11504.54 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 04/06/2024 | 3104.50 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 04/06/2024 | 1787.92 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EMULTI - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 04/06/2024 | 2281.30 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA -CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 04/06/2024 | 5121.48 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CLINICA FISIOTERAPIA - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 04/06/2024 | 3953.60 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 04/06/2024 | 33575.25 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 04/06/2024 | 967.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 04/06/2024 | 4745.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 04/06/2024 | 7500.00 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR MEDICOS - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 04/06/2024 | 13555.20 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 04/06/2024 | 72407.36 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002323 | 04/06/2024 | 2263.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE THOMAZ DIONISIO ALVES ARAUJO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002324 | 04/06/2024 | 146.74 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE JOSINEIDE OLIVEIRA COSTA PEREIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002325 | 04/06/2024 | 2659.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 04/06/2024 | 60.00 | 00039792080449 | MAILTON BARROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DIARIA EM VIAGEM COM PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 04/06/2024 | 200.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 04/06/2024 | 240.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 04/06/2024 | 6000.00 | 42237840000112 | PALITOT & GALDINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE FORMA PLANTONISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100232023 | 2002330 | 04/06/2024 | 13409.85 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLOGICO PARA SAÚDE BUCAL UBS e CEO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2002331 | 04/06/2024 | 2159.21 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142023 | 2002332 | 04/06/2024 | 1920.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSASE MAO DE OBRA COM REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 04/06/2024 | 3150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002334 | 04/06/2024 | 915.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 04/06/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 04/06/2024 | 990.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES DA VIGILANCIA; SAMU; HOSPITAL; FARMACIA BASICA; LABORATORIOS; CAPS; FIDIOTEPARIA; CLINICA DE VACINAÇÃO; POLICLINICA E OFTALMOLOGIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 04/06/2024 | 140.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS (MEDICAÇÃO DE MANIPULAÇÃO) PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 04/06/2024 | 1049.70 | 26230992000137 | ROSILDA HERMINIO SANTOS ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COLCHOES PARA A SEDE DO SAMU MUNICIPAL | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002339 | 04/06/2024 | 1303.39 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002340 | 04/06/2024 | 1797.02 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002341 | 04/06/2024 | 4614.36 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 110162023 | 2002342 | 04/06/2024 | 6960.32 | 43711857000122 | JULIANA KELY OLIVEIRA JOVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 2002343 | 04/06/2024 | 5602.93 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 04/06/2024 | 600.00 | 00083935509472 | JOSELIA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE OFTALMOLOGIA, MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00002143464711 | ISABEL CRISTINA ARAUJO TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 04/06/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, MÊS DE MAIO /2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 , MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002348 | 04/06/2024 | 700.00 | 00056941668415 | CLEONICE ELEOTERIO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CLINICA DE VACINAÇÃO, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002349 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00070116167483 | ISLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANTONIO GALDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das Atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 04/06/2024 | 837.44 | 00042130514472 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 04/06/2024 | 800.00 | 00002355832439 | JOABSON COSTA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ABRIGO DOS ANIMAIS DE RUA, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 04/06/2024 | 658.16 | 00005132228470 | ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 04/06/2024 | 900.00 | 00075371847472 | LEONILDO PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 04/06/2024 | 732.76 | 00013600149423 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O LABORATORIO MUNICIPAL , MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 04/06/2024 | 1000.00 | 00019109130497 | ROZALVA MARIA GUIMARAES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Piso Fixo da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 04/06/2024 | 732.76 | 00035449403453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002357 | 04/06/2024 | 600.00 | 00092870333404 | IRENALDO CRISTINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE O ALMOXARIFADO DA ATENÇÃO PRIMARIA, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 04/06/2024 | 450.00 | 00007788832480 | VERINALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A UNIDADE ANCORA DA UBSF LUIZ PAULINO DA COSTA, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 04/06/2024 | 800.00 | 00006859911484 | THIAGO GUIMARAES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO PARA O HOSPTAL MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 04/06/2024 | 3500.00 | 00011804595470 | LAISE KELLY DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO AUTISMO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 04/06/2024 | 700.00 | 00070065637470 | RAYSSA KELLY SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL CONCERNENTE AO PREDIO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002362 | 04/06/2024 | 1382.00 | 00060342994468 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A CASA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMARIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 04/06/2024 | 840.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITAL ( PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 04/06/2024 | 700.00 | 00008033386789 | ADRIANO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS FORA DO MUNICIPIO, PERIODO DE ABRIL DE MAIO DE 2024 ANEXOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 04/06/2024 | 1050.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A NATAL - RN, PARTICIPAR DA XVI CONGRESSO DE COSEMRN, QUE SE REALIZARÁ DO SIA 01/05 A 03/05 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 04/06/2024 | 840.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITAL MES DE ABRIL E MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 04/06/2024 | 52296.83 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002368 | 04/06/2024 | 38083.07 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 04/06/2024 | 1863.84 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF DA SAUDE - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 04/06/2024 | 15277.74 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL PROF DA SAUDE - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção dos Serv. do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 04/06/2024 | 37422.43 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002372 | 04/06/2024 | 2555.82 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 04/06/2024 | 1935.14 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL SUPERIOR - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção das ações do programa PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 04/06/2024 | 5169.75 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002375 | 04/06/2024 | 6126.87 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 04/06/2024 | 3516.40 | 08741688000172 | FOLHA DE PAGAMENTO - P. M. DE POCINHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EST - 1º PARCELA DO 13º SALARIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 05/06/2024 | 950.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS HOSPIYALAR DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA E ENDSCOPIA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2002378 | 05/06/2024 | 233.78 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "REMUNE" SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100182023 | 2002379 | 05/06/2024 | 1697.73 | 15218561000139 | NN MED - DIST. IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS "REMUNE" RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002380 | 05/06/2024 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOTA PARA PACIENTE DO MUNICIPAL DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002381 | 05/06/2024 | 3000.00 | 40977875000324 | OTICAS STYLOS COMERCIO VEREJISTAS E ATACADISTA DE OCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETOS P/ CRIANÇAS, SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002382 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI GM/MS3353/2021 , MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002383 | 05/06/2024 | 600.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO PROFISSIONAL MAIS MEDICO, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL 1381 DE 02/03/2018, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 10 PORTARIA 300, 5 DE OUTUBRO DE 2017, MÊS DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 05/06/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002385 | 05/06/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002386 | 05/06/2024 | 2600.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002387 | 05/06/2024 | 395.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 05/06/2024 | 180.00 | 20473651000106 | MEGA NET SERVIÇOS EM INTERNET E INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNETE NOS SETORES: SECRETARIA DE SAUDE e CASA DE APOIO, DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DA PRESTAÇÃO 10 /04/2024 ATÉ 09/05/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100202023 | 2002389 | 05/06/2024 | 17672.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO P/ PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100202023 | 2002390 | 05/06/2024 | 18072.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100132022 | 2002391 | 05/06/2024 | 960.00 | 47993219000100 | MARCOS ANTONIO BARBOSA FILHO 02419723457 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESCRITO C/ AS PLACAS DOS VEÍCULOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002392 | 05/06/2024 | 8.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 05/06/2024 | 1500.00 | 00006670633408 | GABRIELLY DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTÍNUA DOS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 05/06/2024 | 500.00 | 27381018000137 | EDILSON LUIZ BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO e LIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE AUTISMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 05/06/2024 | 950.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA E ENDSCOPIA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032024 | 2002396 | 05/06/2024 | 1122.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, É NECESSARIO O FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 05/06/2024 | 60.00 | 00060102071420 | CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS HOSPITAL NO DIA 04/062024, CONFORME RECIBO E DELCARAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002398 | 05/06/2024 | 4460.79 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002399 | 05/06/2024 | 1165.50 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002400 | 05/06/2024 | 3651.45 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002401 | 05/06/2024 | 3676.66 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002402 | 05/06/2024 | 3350.40 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002403 | 05/06/2024 | 3387.38 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002404 | 05/06/2024 | 9830.88 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002405 | 05/06/2024 | 6315.34 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002406 | 05/06/2024 | 10414.44 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002407 | 05/06/2024 | 2606.27 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002408 | 05/06/2024 | 10620.45 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002409 | 05/06/2024 | 3890.86 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 05/06/2024 | 546.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 05/06/2024 | 2520.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 05/06/2024 | 2520.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM NOTA FISCAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 05/06/2024 | 3300.00 | 42729539000126 | RODRIGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE UM PROJETO ELÉTRICO COM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA PARA ATENDER A SEC. DE CULTURA DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 05/06/2024 | 1000.00 | 00003848792419 | VALTEIR BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRÉVIA DO ARRAIAL DO CARIRI NO SÍTIO BOQUEIRÃO EM 01 DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 05/06/2024 | 550.00 | 00002998151108 | ANDRE ALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM MOTORISTA NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Aquis.de Veículos Móveis e Equipamentos para Educa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 05/06/2024 | 6170.00 | 00015189130401 | WESKLEY DINIZ AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COMANDO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA OS "AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PEDRA REDONDA, JOÃO XXIII e RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008007 | 05/06/2024 | 9704.50 | 00070627972438 | FELIPE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GLJ-5601/RJ, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LAGEDO DO BOI, ST. TAMBOR, ST. ST. BARAÚNA FERRADA, ST. TANQUES DOS NEGROS, ST. CAJUEIRO e TIRADENTES, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.370 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008008 | 05/06/2024 | 10114.00 | 00005287428413 | GEANDRO DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KJ-0516/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DOS BOIS, ST. MALHADADA VOLTA, ST. GRAVATÁ, ST. SIRIEMA, ST. ASSENTAMENTO GRAVATÁ e CACIMBA NOVA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.556 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 05/06/2024 | 5467.00 | 00075270242400 | GILBERTO IRENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-0440, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO, DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), DISTRITIO DE NAZARÉ (ESCOLA), ASSENTAMENTO PRIMEIRO DE MAIO ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO 55 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.100 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008010 | 05/06/2024 | 5492.32 | 00012162659417 | JESSICA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA KLR:5E97, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO FARINHA, SÍTIO SAQUINHO e SÍTIO LEJADO DO BOI (PRÓX.A ZÉ DE BARÃO) ,NO PERÍODO DA MANHÃ e TARDE, PERCORRENDO 56 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.460 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008011 | 05/06/2024 | 3010.00 | 00006646175497 | JOSEFA PE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CORSA PLACA KHV:7G25, DE PROPEIDADE DO LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO SÍTIO NOVO e SÃO BENTO, PELA MANHÃ, PERCORRENDO 20 KM/DIA, TOTALIZANDO 860 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008012 | 05/06/2024 | 14450.00 | 00012511527405 | LAIS SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNV-7286/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS: JULIÃO, BOM JESUS, MENDONÇA, NOVO, SÃO BENTO, SERRA DA MATINHA, (DEIXA ESSES ALUNOS NO AMARO P/ SEGUIREM EM OUTRO VEÍCULO), SEGUE SÍTIOS: AMARO, BAIXA GRANDE, CABEÇA DO BOI (JOÃO SEVERINO), BARRIGUDA, MALHADA DO RIO, NO PERÍODO MANHÃ, PERCOR. 110 KM/DIA, TOTALIZ. 2.890 KM, MAIO/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008013 | 05/06/2024 | 1757.50 | 00026314738415 | LEOSITA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMN-1003/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO RIO e ST. CHACHOEIRINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 25 KM/DIA, TOTALIZANDO 475 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/06/2024 | 4116.26 | 00013388217416 | LUIZ HENRIQUE MORAES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KLV-7281, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. LOGRADOURO, ST. MALHADA DO RIO ATÉ A ESCOLAANSELMO TOMÉ, PERCORRENDO UM TOTAL 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 724 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008021 | 05/06/2024 | 4360.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIAe ST. CHACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.144 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008023 | 05/06/2024 | 14417.00 | 00075985837491 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KPC-8767/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. ICÓ, ST. AGUAS PRETAS, ST. TEOTÔNIO, ESCOLA,ST. PEDRA DÁGUA, ST. MESSIAS, NAZARÉ PELA MANHÃ E ICÓ, AGUAS PRETAS, TEOTÔNIO, ESCOLA CASTRO ALVES, CORREDOR DOS PAULINOS, ST. PEDRA DÁGUA e NAZARÉ NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 79 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.218 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008024 | 05/06/2024 | 9109.80 | 00013407089490 | MARIA ELOISA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA BAN:1F71/SP, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS SÍTIO MALHADA DOS BOIS, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. SOUTO, ST. PEDRE BRANCA, ASS. FAZENDA MALHADA, ST. AVELOZ, ST. CANAA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), ST. JUÁ, ST. BOQUEIRÃO (ESCOLA), NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 104 KM/DIA, TOTALIZ 3.374 KM, MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008025 | 05/06/2024 | 25429.50 | 00071153955431 | MOISES SANTANA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTY-3621/CE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS: IDA 1 - DE POCINHOS, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 1 - POCINHOS, COLÉGIO, MERCADO, CONPEL, IDA 2 CONPEL, MERCADO, CENTRO DE POCINHOS, IFPB, CENTRO CAMPINA GRANDE, VOLTA 2 SENAC, UNIP, DAMAS, UFPB, UFCG, UEPB, POCINHOS, NO PERÍODO DA MANHÃ PERCORRENDO 150 KM/DIA, TOTALIZ. 4500 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008026 | 05/06/2024 | 2623.30 | 00014131514427 | NIEDSON SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA HYE-9036/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. MALHADA DO ANGICO, ST. CABEÇA DO BOI (ANTÔNIOFELIX), ST. BARRIGUDA (ARMANDO DE DONA INÊS) ATÉ A ESCOLA ANSELMO TOMÉ, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM/DIA, TOTALIZANDO 709 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0008027 | 05/06/2024 | 7980.00 | 00080533418453 | Ronely Porto Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNI:5E00, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO DISTRITO DE NAZARÉ, ST. TEOTÔNIO, ST. IPOEIRA, ST. ÁGUAS PRETAS, ST. ICÓ, ESCOLA ANTONIO GALDINO, COLÉGIO PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 76 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.520 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008028 | 05/06/2024 | 11999.96 | 00012525557417 | RODOLFO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA MNC:6I09/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS EM 02 (DUAS) ROTAS: ROTA 1 (IDA) NAZARÉ, IFPBe UEPB. ROTA 1 (VOLTA): IFPB, UEPB e NAZARÉ, PERCORRENDO UM TOTAL DE 106 KM/DIA. ROTA 2 (VOLTA): KM-21 e NAZARÉ, PERCORRENDO 50 KM/DIA, TOTALIZANDO 3.400 KM. REL. AO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0008029 | 05/06/2024 | 5246.00 | 00001855233401 | AILTON PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOO:0I42/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS NA ROTA ST. AMARO, ST. CABEÇA DO BOI e ST. CATOLÉ ATÉ O COLÉGIO MUNICIAP PADRE GALVÃO, PERCORRENDO 42 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.220 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008030 | 05/06/2024 | 7222.40 | 00013429269431 | ALISSON PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA KKB-2398/PE, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. TEOTÔNIO (COREEDOR DE PAULINO), ST. GRAVATÁ (SALVINO), ST. MALICIA, ESCOLA CASTRO ALVES, ST. MESSIAS (ZÉ ASELMO), PELA MANHÃ e ST. EMPOEIRA (LOURO), ST. PEDRA DÁGUA (INÁCIO) e ESCOLA CASTRO ALVES, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM/DIA, TOTALIZANDO 1.952 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008031 | 05/06/2024 | 9230.00 | 00008346507461 | CLECIO LUIZ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOA-2802/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA DO ANGICO, ST. MUQUÉM, ST. BARRIGUDA, ST. MALHADA DO RIO, e ST. CACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.420 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008032 | 05/06/2024 | 11500.00 | 00003285684496 | CLODOALDO PATRICIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HTZ:2A06/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. LOGRADOURO, ST. ST. MALHADA, ST. GROTINHA. ST. JUÁ, ST. CAIBEIRA, ST. BOQUEIRÃO, ST. PEBA, ST CARONAS e SANTA TEREZINHA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 115 KM/DIA, TOTALIZANDO 2.300 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/06/2024 | 3024.00 | 00001555033407 | CRISTOVÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA KJO-5787/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JUÁ e ST. BOQUEIRÃO, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 32 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.120 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008034 | 05/06/2024 | 3276.00 | 00027474380404 | EVERALDO VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNX-0829, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. VERMELHA, ST. ST. BOM JESUS, ESCOLA FRANCISCOROSA, SEGUE PARTE DO ST. BOM JESUS PRÓXIMO A DONA TEREZINHA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 22 KM/DIA, TOTALIZANDO 936 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008035 | 05/06/2024 | 4168.80 | 00010881857467 | FABIANO DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA MMS:9G75, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. JULIÃO, ST. LAGOA DO JACÚ e ST. CABEÇA ATÉ A ESCOLA FRANCISCO ROSA, NO PERÍODO DA TARDE, PERCORRENDO 68 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.544 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008036 | 05/06/2024 | 2960.00 | 00002548608425 | FABIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OFG-1528/PB, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. SERROTE DA COBRA, NO PERÍODO MANHÃ, PERCORRENDO 40 KM/DIA, TOTALIZANDO 800 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção e Custeio do Programa Merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/06/2024 | 6210.00 | 00001573340405 | EDVAN ELIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA/BANDEJA C15 UNS (PRODUTO RURAL) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0008038 | 05/06/2024 | 5406.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS | Encargos Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/06/2024 | 1868.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 05/06/2024 | 2400.00 | 00008388629425 | GENILSON CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, (TRANSPORTE DIVERSOS DE PEQUENOS VOLUMES) A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, REL. AOS MESES DE ABRIL e MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 05/06/2024 | 1610.00 | 00012010958403 | WESLEY MILLER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00007095929491 | JOELIO PORTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG 02, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Serviços de Coleta e Destinação do Lixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008017 | 05/06/2024 | 10490.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PARA ATENDER AS DEMADAS DO MUNICÍPIO DE POCINHOS - PB, MÊS DE MAIO/2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 05/06/2024 | 1785.72 | 00092995551415 | NAILTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARROÇÃO PARA MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 05/06/2024 | 910.00 | 00071434253465 | JOSÉ EDUARDO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/06/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008039 | 05/06/2024 | 10.44 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008041 | 05/06/2024 | 110.55 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008042 | 05/06/2024 | 86.67 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008043 | 05/06/2024 | 79.64 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008044 | 05/06/2024 | 376.19 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008045 | 05/06/2024 | 469.60 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008046 | 05/06/2024 | 121.44 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008047 | 05/06/2024 | 2399.40 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0008048 | 05/06/2024 | 1493.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008050 | 05/06/2024 | 3487.18 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, PARA O PREPARO DE ALIMENTOS PRONTOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0008051 | 05/06/2024 | 6354.12 | 08325524000164 | EDVALDO NOBREGA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SACA DE UMA FAMÍLIA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO DO TANQUE NO BAIRRO TIRADENTES (CAJUEIRO) SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/06/2024 | 480.00 | 00006425303433 | VALTER BEZERRA ELIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Programa Primeira infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/06/2024 | 263.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/06/2024 | 292.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/06/2024 | 85.00 | 00010873582489 | ISRAEL WESLEY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/06/2024 | 165.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/06/2024 | 1500.00 | 50764160000185 | ASSOCIAÇÃO LEAO DA VILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DE FORMA DE AUXÍLIO FINACEIRO, A SER PRESTADO À CONVENENTE, QUE DESENVOLVE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIOEDUCACIONAIS COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM VISTAS À MELHOR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO, NA FORMA DA LEI 1.512/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/06/2024 | 5000.00 | 47282842000147 | ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO PATINHAS SEM LAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102023 | 0008070 | 06/06/2024 | 11471.80 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008072 | 06/06/2024 | 136.48 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 16/04/2024 A 05/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/06/2024 | 1309.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 06/06/2024 | 64.76 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 06/06/2024 | 178.50 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELACIONADAS A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO: EDITAL DE AVISO Nº CE 00021/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Ativ. da Secretaria de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 06/06/2024 | 5411.25 | 00003087796492 | LUCIANO DE VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 06/06/2024 | 2580.00 | 42871978000179 | RUDIMAR EMANUEL XAVIER SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA O SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO, PROCURADORIA JURIDICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/06/2024 | 191.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COSUME DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 06/06/2024 | 700.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COSUME DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO SEMAS PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB, MÊS DE JUNHO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 06/06/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COSUMO DE ÁGUA (CAGEPA) DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0008100 | 06/06/2024 | 7344.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO NA SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0008101 | 06/06/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0008102 | 06/06/2024 | 204.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0008103 | 06/06/2024 | 102.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (GPL EM BOTIJAO), NECESSÁRIOS AO FUNCINAMENTO DA COZINHA NA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008104 | 06/06/2024 | 99.45 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008105 | 06/06/2024 | 571.99 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA A SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008106 | 06/06/2024 | 83.13 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008107 | 06/06/2024 | 598.00 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008108 | 06/06/2024 | 273.31 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008109 | 06/06/2024 | 368.84 | 49494096000180 | J FELIX GUIMARAES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/06/2024 | 26.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DA PALESTRA DE MOBILIZAÇÃO DO MAIO LARANJA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 06/06/2024 | 43.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DO CRAS, SCFV e PCF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 06/06/2024 | 566.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA A SEDE DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades da Sec. de Assistência S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 06/06/2024 | 258.00 | 00001082718467 | LUCIANO OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A REFORMA DAS CASAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | Desenvolv. Outros Projetos e Programas da Assistê | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008114 | 06/06/2024 | 1170.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPOSIÇÃO NO A SERVIÇO DO PROGRAMA SOPÃO SOLIDÁRIO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Construção e Reforma de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0008057 | 06/06/2024 | 65207.17 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRAO DE IMOVEIS E CONTRUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM CACIMBA NOVA | 00032024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 06/06/2024 | 10029.12 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS e OLEO PARA REVISÃO DA MAQUINA XE225br de 1000hs, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 06/06/2024 | 10029.12 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS e OLEO PARA REVISÃO DA MAQUINA XE225br de 1000hs, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 06/06/2024 | 1280.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 1000hs NA MAQUINA XE225br, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 06/06/2024 | 2316.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE MÃO DE OBRA EM REVISÃO DE 1000hs NA MAQUINA XE225br, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/06/2024 | 1800.00 | 52806386000127 | JAELSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM ETELVINA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 06/06/2024 | 1500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SOLDA, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008074 | 06/06/2024 | 6755.76 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DE OPEDADORES DE MAQUINAS EM CAMPO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. ENTRE 16/04/2024 A 05/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/06/2024 | 3118.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO TOPÓGRAFO DO DER/PB QUE ESTÁ TRABALHANDO NO PROJETO DE RODOVIA QUE LIGA POCINHOS/NAZARÉ/ OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS/PB E O DER/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/06/2024 | 522.00 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 06/06/2024 | 1189.50 | 12633306000164 | ED- VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL ELETRONICA PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA | Manut. das Atividades da Sec. de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/06/2024 | 2150.00 | 00071814042458 | MARCELIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 06/06/2024 | 300.00 | 00033807604472 | CARLOS ROBERTO ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSMITIR DOCUMENTOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 06 e 07/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008073 | 06/06/2024 | 614.16 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A EQUIPE DA SEC. DE FINANCAS, DESTE MUNICÍPIO, ENTRE 16/04/2024 A 05/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008058 | 06/06/2024 | 4360.00 | 00013391443448 | MAGNOLIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA GVJ:5H01, DE PROPRIEDADE DO (A) LOCADOR (A), PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, LEVANDO OS ALUNOS DO ST. PEDRA COMPRIDA, ST. CAIANA, ST. MALHADA DE AREIAe ST. CHACHOEIRA, NO PERÍODO DA MANHÃ, PERCORRENDO 52 KM/DIA, TOTALIZANDO 1.090 KM NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/06/2024 | 5814.76 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO EM NOTA FISCAL PARA JARDINAGEM DO COLÉGIO MUNICIPAL PADRE GALVÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 06/06/2024 | 23.44 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTE DE DOC/TED ELETRONICA RETIDO NA CONTA CORRENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/06/2024 | 100.00 | 00008781897421 | LUCIO JOSÉ VICTOR SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/06/2024 | 100.00 | 00005808892465 | EDILSON APOLINÁRIO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/06/2024 | 100.00 | 00002702702481 | MARCOS JOSE ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/06/2024 | 100.00 | 00003881838457 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/06/2024 | 100.00 | 00003068379431 | ODAIR JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/06/2024 | 100.00 | 00003940597430 | JOSEANO BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 06/06/2024 | 100.00 | 00012162637448 | AILTON PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 06/06/2024 | 100.00 | 00009810708769 | VALDIR SANTOS MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 06/06/2024 | 100.00 | 00003093989400 | GERALILTON TOMAZ CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, COMO MOTORISTA, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ACESSO A EDUCAÇÃO E QUALIDADE NO ENSINO | Manut. das Atividades do Ens.Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 06/06/2024 | 150.00 | 00044028695449 | GILSON CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A SOLEDADE/PB, VISTORIA DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO. NO DIA 08/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/06/2024 | 34.00 | 38890763000128 | RODOLFO CARDOSO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DECORATIVAS PARA O EVENTO DA 1ª CAPACITAÇÃO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE (DEPARTAMENTO DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Ativ. do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00007539437430 | TIAGO ANDRADE DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A TÌTULO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERNACIONAL OPEN IBJJF JIU-JITSU, EM FORTALEZA-CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Promoção de eventos culturais, oficiais e populare | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 06/06/2024 | 1039.00 | 00006390541457 | LUCAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA MÚSICOS, EQUIPE DE APOIO e SEGURANÇA NOS EVENTOS MÚSICA NA PRAÇA, LANÇAMENTO DO ARRAIAL DO CARIRI e FORRO NOS BAIRROS NO MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ESPORTIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 06/06/2024 | 550.00 | 00007458679441 | ADRIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO CAMPEONATO POCINHENSE DE FUTEBOL DE CAMPO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00092870961472 | VALDECI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE SÍTIO BOM JESUS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0008077 | 06/06/2024 | 10234.00 | 00012509153412 | ISAAC OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS C/ GRANDE, 86HRS (OITENTA E SEIS HORAS) DE CORTES DE TERRAS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, MALICIA, NAZARÉ, ÍCO, SIRIEMA, TEOTONIO, GRAVATA e MESSIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. SENDO O CADA HORA NO VALOR DE 119 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DES.RURAL | Agricultura | Extensão Rural | FOSRTALECIMENTO RURAL E PRESEVAÇÃO DO MEIO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008086 | 06/06/2024 | 119.42 | 39946996000168 | JOANA DARC BALBINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALIMENTAÇÃO) PARA A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. ENTRE 16/04/2024 A 05/06/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002413 | 06/06/2024 | 517.67 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002414 | 06/06/2024 | 1734.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002415 | 06/06/2024 | 592.25 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002416 | 06/06/2024 | 129.30 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002417 | 06/06/2024 | 316.38 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002418 | 06/06/2024 | 1561.67 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002419 | 06/06/2024 | 1130.31 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002420 | 06/06/2024 | 416.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002421 | 06/06/2024 | 528.96 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002422 | 06/06/2024 | 103.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002423 | 06/06/2024 | 2645.99 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002424 | 06/06/2024 | 1733.11 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002425 | 06/06/2024 | 493.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002426 | 06/06/2024 | 650.25 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002427 | 06/06/2024 | 534.35 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002428 | 06/06/2024 | 312.58 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002429 | 06/06/2024 | 708.90 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002430 | 06/06/2024 | 2076.74 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002431 | 06/06/2024 | 892.19 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002432 | 06/06/2024 | 138.02 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002433 | 06/06/2024 | 26.67 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002434 | 06/06/2024 | 988.78 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002435 | 06/06/2024 | 1356.46 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002436 | 06/06/2024 | 5017.97 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002437 | 06/06/2024 | 201.23 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002438 | 06/06/2024 | 306.29 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002439 | 06/06/2024 | 509.36 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002440 | 06/06/2024 | 3043.63 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002441 | 06/06/2024 | 2447.32 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002442 | 06/06/2024 | 576.80 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002443 | 06/06/2024 | 204.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002444 | 06/06/2024 | 280.91 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002445 | 06/06/2024 | 653.52 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002446 | 06/06/2024 | 829.39 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002447 | 06/06/2024 | 147.17 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100242023 | 2002448 | 06/06/2024 | 220.92 | 00958548005965 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO ATRAVES DA ABC FARMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 06/06/2024 | 800.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS PROCEDIMENTOS: FOTOCOAGULAÇÃO + CONSULTA EM PACIENTE MARCÉLIA JUSTINO DE LIMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Outros Programas da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002450 | 06/06/2024 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONA O APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002451 | 06/06/2024 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002452 | 06/06/2024 | 672.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção da Farmácia Básica e Qualifar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100252023 | 2002453 | 06/06/2024 | 410.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE POCINHOS/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Manutenção do Hospital, Laboratório e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 06/06/2024 | 3555.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO HOSPITAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA À SAUDE | Programa de Atenção Básica de Saúde (PAB - Fixo) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 06/06/2024 | 60.00 | 00002812812460 | ALEXSANDRO SALOMAO ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGENS FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NO FUNAD -FUNDAÇÃO CENTRO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA (DIA 04/06/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 10564
Última atualização: 11/06/2024