| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE A FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP DEBITADOS EM CONTA FONTE 500, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 50000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA EM PODER DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 50000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 50000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000015 | 02/01/2024 | 149991.18 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA MEDIÇÃO DE Nº 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE ACAÚ, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 1933/2023 DA SEDUC | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000001 | 02/01/2024 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000002 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681590440 | BARBARA DEODATO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000003 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014134045452 | BEATRIZ CARINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000004 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006898764403 | BENEDITO AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000005 | 02/01/2024 | 900.00 | 00098264559468 | BETANIA CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000006 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006753705406 | BRENDA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000007 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009913280435 | BRUNA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000008 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009084155408 | BRUNA ISLANIA GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENCA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000009 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005725554406 | CACILDA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000010 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014803859485 | CAMILA HELENA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000011 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000012 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008293869470 | CARLA PATRICIA DA SILVA BULHOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000013 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008844255413 | CECILIA MARIA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000014 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000015 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001518815456 | CINTIA PATRICIA COLAÇO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000016 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008950766400 | CIRLENE DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000017 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009159211466 | CLAUDETE FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000018 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011636995438 | CLAUDIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000019 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006846983406 | CLAUDIA ELIANA LUNA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000020 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005900890481 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000021 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007059945466 | CLAUDIANA RIBEIRO DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000022 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000023 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009015730431 | CLECIA BASILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000024 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003109979411 | CLEMILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000025 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001221039474 | CONCEIÇÃO FRANCISCA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000026 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007043862400 | COSMA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000027 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009064742480 | CREUZA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000028 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001601062494 | CRISTIANA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000029 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011195440413 | CRISTIANE CANDIDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000030 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009216710403 | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000031 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070173879454 | DAIANA DAS NEVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000032 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000033 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012367768790 | DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000034 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005477122439 | DALVANIRA GONÇALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000035 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000036 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010296560456 | DAMIANA ALVES FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000037 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000038 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007681260455 | DANIELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000039 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007064928469 | DANIELE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000040 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070086631454 | DANIELLA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000041 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013322463460 | DAYANE JANUARIO CONFESSOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000042 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001800201451 | DAYANE KARINA SANTANA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000043 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006766422416 | DENISE CHAVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000044 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008262727460 | DENISE PARAGUAI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000045 | 02/01/2024 | 900.00 | 00074172999468 | DENISE RODRIGUES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000046 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070125680465 | DINARTE ANTONIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000047 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001600592406 | MARIA TAMIRES DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000048 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008296001403 | MAGDA CEZAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000049 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000050 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008638169400 | MAIRES MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000051 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007034051445 | MANOELA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000052 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070398286426 | MARAISA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000053 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013487797488 | MARCELLA PEREIRA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000054 | 02/01/2024 | 900.00 | 00063929627434 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000055 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007316685450 | MARCIA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000056 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009055263419 | MARCIO RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000057 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002602676438 | MARCONIZES SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000058 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002623853410 | MARIA ANUNCIADA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000059 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009473026463 | MARIA APARECIDA DE SANTANA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000060 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070350534411 | MARIA BEATRIZ FIDELES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000061 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070702945498 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000062 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007626443462 | MARIA DA CONCEIÇAO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000063 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008077344461 | MARIA DA GLORIA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000064 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004188324473 | MARIA DA LUZ FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000065 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003622214481 | MARIA DA PAZ DE SANTANA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000066 | 02/01/2024 | 900.00 | 00073234230404 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000067 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007060740414 | MARIA DA PENHA FELIPE VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000068 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009741093470 | MARIA DA PENHA SILVA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000069 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006412885498 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000070 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006115343470 | MARIA DAS DORES ARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000071 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005499687412 | MARIA DAS NEVES BERNARDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000072 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007933065406 | MARIA DE FATIMA BERNANRDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000073 | 02/01/2024 | 900.00 | 00000605504300 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000074 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001685416454 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000075 | 02/01/2024 | 900.00 | 00022467762874 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000076 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008117038439 | MARIA DE LOUDES ALEXANDRE BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000077 | 02/01/2024 | 900.00 | 00061993549404 | MARIA DE LOURDES ANDRADE MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000078 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001186054450 | MARIA DE LOURDES MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000079 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001204535418 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000080 | 02/01/2024 | 900.00 | 00091683840410 | MARIA DO CARMO LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000081 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009324141414 | MARIA DO CARMO MONTEIRO PERES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000082 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006109211427 | MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000083 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006078639439 | MARIA DOS PRAZERES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000084 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008250778421 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000085 | 02/01/2024 | 900.00 | 00016629095430 | MARIA GABRIELE TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000086 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010291080480 | MARIA HELENA DA SILVA GALVÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000087 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006379971408 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000088 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007444551464 | MARIA IZABELLE MATIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000089 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005425694423 | MARIA JAIDETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000090 | 02/01/2024 | 900.00 | 00000846965402 | MARIA JOSE ALFREDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000091 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006656596444 | MARIA JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000092 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070030473497 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000093 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001221040480 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000094 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000095 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002753220336 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000096 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003154401474 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000097 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011077823410 | MARIA JOSE DOS SANTOS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000098 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000099 | 02/01/2024 | 900.00 | 00025748523892 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000100 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003507035405 | MARIA JOSE MACENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000101 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004088624408 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000102 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000103 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006133165413 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000104 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005859809425 | MARIA JOSE SALVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000105 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004799570455 | MARIA JOSE SIMAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000106 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008216996446 | MARIA JOSE TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000107 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001212082494 | MARIA JOSE VIEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000108 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009666578450 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000109 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013734401470 | MARIA KALINE GERMANO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000110 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070822796473 | MARIA LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000111 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001167654455 | MARIA LUCIA DEODATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000112 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011291483438 | MARIA LUCIDALVA TIBURCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000113 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010137896441 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000114 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007146339416 | MARIA MICHELY DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000115 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071433979462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000116 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006161680475 | MARIA ROZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000117 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005872353499 | MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000118 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006963598479 | MARIA SOLANGE XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000119 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009632738411 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000120 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071351636480 | MARIANA SIMÃO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000121 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008201424417 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000122 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006066833480 | MARILENE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000123 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007155847402 | MARILY SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000124 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003507392429 | MARINALVA SEVERINA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000125 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003507395444 | MARINEIDE DA SILVA CANDIDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000126 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010728306476 | MARINETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000127 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009156421400 | MARISELDA RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000128 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010198208456 | MARIZA SANTOS DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000129 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003272964452 | MARLUCE MARIA COQUEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000130 | 02/01/2024 | 900.00 | 00079595553468 | MARLY DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000131 | 02/01/2024 | 900.00 | 00061239089449 | MARTA DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000132 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071718769423 | MAURICELIA FRANCISCA FLOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000133 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009583516430 | MAYANE KELY MARTINS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000134 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008976978471 | MERCIA PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000135 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001685425445 | MICAELE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000136 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006802034433 | MICHELE CAMILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000137 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070461893401 | MICHELE LICINEIA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000138 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010765586401 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000139 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011179650409 | MICHELLY FELINTO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000140 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070912086416 | MICKAELLE JULIO DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000141 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010505932431 | MIKELI SOUTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000142 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010596536488 | MILENA AVELINO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000143 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070613096444 | MILENE CARLA DE FIGUEIREDO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000144 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006220679407 | MILLRIE FRANCINE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000145 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010569698499 | MIRELLE SILVA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000146 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070682239402 | MONICA SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000147 | 02/01/2024 | 900.00 | 00084052619404 | ADELITA DE SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000148 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006922939492 | ADELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000149 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009516061400 | ADENILDA BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000150 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012126214419 | ADEONE DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000151 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070207006407 | ADISSANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000152 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009733800473 | ADMA KELLY BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000153 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011782326464 | ADRIANA ARAUJO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000154 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008965669430 | ADRIANA BATISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000155 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008002752414 | ADRIANA CRYS DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000156 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000157 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070671335480 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000158 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001583841482 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000159 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071308096470 | ADRIELE BRUNA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000160 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005229093455 | AILMA AMBROSIO DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000161 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009755534458 | ALANA STHEFANY SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000162 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070086416480 | ALBANITA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000163 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010728302489 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000164 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006874141481 | ALDA CLÉCIA MONTEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000165 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001172505462 | ALDINETE DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000166 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004952402495 | ALEXANDRA MORAIS DE ARAUJO DE ANDRANDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000167 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009492514451 | ALECSANDRA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000168 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000169 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001719786410 | ALLAN KARDECK BARBOSA DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000170 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070058654488 | ALLANE JUVENAL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000171 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008005500483 | ALYCHERLANNE KELLY GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000172 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001622934458 | ALYNE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000173 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012237176400 | AMANDA AMARAL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000174 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070118800469 | AMANDA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000175 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013361727464 | AMANDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000176 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013803826454 | AMANDA KELLY LIMA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000177 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012618097424 | AMANDA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000178 | 02/01/2024 | 900.00 | 00016559511499 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000179 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003541612452 | ANA CLAUDIA SANTOS FRANÇA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000180 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007659314432 | ANA CLEA ROZENDO DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000181 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004366833425 | ANA CRISTINA LEONARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000182 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008404249490 | ANA JÉSSICA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000183 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007799123494 | ANA KARINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000184 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000185 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000186 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681656484 | ANA MARIA ROSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000187 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009518995460 | ANA PAULA BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000188 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001604213493 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000189 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071860816495 | ANA PAULA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000190 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000191 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010321637470 | ANA PAULA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000192 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004411341492 | ANA PAULA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000193 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001754558488 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000194 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006853246489 | ANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000195 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007576189444 | ANALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000196 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001683087461 | ANDERLANDIA XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000197 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009294035417 | ANDREA MARIA CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000198 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009032793470 | ANDRÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000199 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071400316499 | ANDREINA RILLARY LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000200 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070186721471 | ANGELA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000201 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009386509474 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO MESSIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000202 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000203 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001626630488 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000204 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000205 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001621415481 | AURILENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000206 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007149674402 | KALINA LIGIA DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000207 | 02/01/2024 | 900.00 | 00098302310468 | KATIA FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000208 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000209 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000210 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681752440 | KEYLLYANNE CRIS DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000211 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007248769444 | KLIVIA QUIRINO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000212 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000213 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004508331432 | PATRICIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000214 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070347963439 | PATRICIA DE SANTANA VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000215 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006419265452 | PATRÍCIA MARIA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000216 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001589491459 | PATRÍCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000217 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008744962410 | PATRICIA REGINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000218 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009967295422 | PAULIENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000219 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012925023479 | PENHA GONÇALVES FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000220 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009250386443 | PETUCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000221 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010651557437 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000222 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001214487386 | VALDINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000223 | 02/01/2024 | 900.00 | 00017199987447 | VALQUIRIA DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000224 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006608723407 | VANESSA DA SILVA MANOEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000225 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008744964463 | VANESSA MENDONÇA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000226 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001601324448 | VANESSA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000227 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009281438488 | VIVIANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000228 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008528117480 | RAFAELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000229 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010569721490 | RAFAELA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000230 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008822987470 | RAFAELA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000231 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011022718452 | RAFAELA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000232 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004381005490 | RAQUEL CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000233 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010569714443 | RAQUEL MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000234 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002376797446 | RAQUEL RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000235 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000236 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011548984400 | RAYARA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000237 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000238 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013145645447 | RAYSSA KEMILLY DA SILVA TAVARES CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000239 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010908368488 | RAYZA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000240 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070440931401 | REBECA DA SILVA SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000241 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000242 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071716435498 | RENALLY SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000243 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000244 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007594993497 | RISIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000245 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009810531494 | RISONEIDE MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000246 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008578733428 | RITA ALVES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000247 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071245492489 | RITA DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000248 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006697075465 | RIVANIRA BEZERRA E OUTRA FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000249 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010228785499 | ROBERTA DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000250 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013188383479 | ROSANGELA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000251 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006742756403 | ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000252 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006262371494 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000253 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070512725438 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000254 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006333781436 | ROSICLEIDE REGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000255 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007908106463 | ROSILANE SILVA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000256 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004856117408 | ROSILDA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000257 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008775188406 | ROSILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000258 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070107473429 | ROSILDA FRANÇA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000259 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002508593435 | ROSILDA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000260 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007013912433 | ROSILENE DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000261 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007173532493 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000262 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006236191484 | ROSIMERE LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000263 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005426253420 | ROZIANE DOS SANTOS GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000264 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006076943432 | RUTE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000265 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012664690442 | RUTY TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000266 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009172702400 | RUTE FERNANDES DE NELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA JULHO/2023, DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA PITIMBU RENDA CERTA, COM RESPALDO DA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS NO EDITAL 04/2023 PUBLICADO EM 05/04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000267 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071049818458 | EDCARLAS MELO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000268 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000269 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007131169439 | EDILANIA CANDIDA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000270 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009984253465 | EDILANY LAIZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000271 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000272 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004984771429 | EDILEUZA FERNANDO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000273 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070183876474 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000274 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070186837429 | EDILMA DE OLIVEIRA DOMINGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000275 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008260151405 | EDINALVA LIMA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000276 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005878325411 | EDIRANE RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000277 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009455428440 | EDIVANIA DE LIMA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000278 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009005920440 | EDLENE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000279 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004772538496 | EDNALVA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000280 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000281 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071718947461 | EDUARDA DE ANDRADE BERNADINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000282 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001820917401 | ELANE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000283 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681726440 | ELAYNE LAIS EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000284 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012072417414 | ELIANAIS HERMIIO PADILHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000285 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001184029431 | ELIANE CALIXTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000286 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006168658483 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000287 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004223399462 | ELIANE LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000288 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008045964413 | ELIANE MARIA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000289 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070339143428 | ELIELMA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000290 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008183034411 | ELIENAI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000291 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010379811464 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000292 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007194140403 | ELIENETE VICENTE NOVAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000293 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070095333428 | ELISAMA LUIZ DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000294 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070960360409 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000295 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001685413439 | ELIUDE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000296 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006040947446 | ELIVALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000297 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007141910433 | EMIRCE BATISTA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000298 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001604577428 | ERICA MARIA CALIXTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000299 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012083133471 | EULALIA FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000300 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001581968485 | JACIARA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000301 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000302 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009426985417 | JACIELA LE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000303 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001813379408 | JACIKELLY MARIA PEREIRA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000304 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011573659495 | JACILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000305 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008803945440 | JACILENE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000306 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013667447485 | JACINTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000307 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007043861438 | JACQUELINE PEREIRA DE LIMA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000308 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070087966417 | JANAINA XAVIER BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000309 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000310 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003141371490 | JANETE BARROS DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000311 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010689920423 | JANIELE MARIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000312 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011776608496 | JAQUELINE DE CASTRO VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000313 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070125811403 | JESSICA ALVES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000314 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012188538404 | JESSICA SILVA ALMEIDA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000315 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001630635405 | JOANA D' ARC XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000316 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070190241497 | JOANA D'ARC BANDEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000317 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681962410 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000318 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000319 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007673421437 | JOBANI PAULINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000320 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007544872459 | JOELANE MARIA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000321 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070599264454 | JOELMA PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000322 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001234004496 | JOELMA SANTOS NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000323 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006530026452 | JOSANE PARAGUAI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000324 | 02/01/2024 | 900.00 | 00079737072472 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000325 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011801811407 | JOSEANE BASILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000326 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070045942463 | JOSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000327 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001626931410 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000328 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005428363436 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000329 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000330 | 02/01/2024 | 900.00 | 00089055497487 | JOSELMA MARIA DA SILVA ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000331 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001601232403 | JOSELMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000332 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008224857450 | JOSENICE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000333 | 02/01/2024 | 900.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000334 | 02/01/2024 | 900.00 | 00095234594491 | JOSETE OZÓRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000335 | 02/01/2024 | 900.00 | 00016221480450 | JOSIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000336 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006290797492 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000337 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014376888451 | JOSIANE SILVA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000338 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007750320423 | JOSECLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000339 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007178071427 | JOSIEDINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000340 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013730465465 | JOSIENE RÔSE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000341 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007817237441 | JOSILDA FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000342 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003712967144 | JOSILENE AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000343 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006425342412 | JOSILENE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000344 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070822870460 | JOSILENE JORGE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000345 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010196434475 | JOSILENE MARIA DE LIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000346 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008680913405 | JOSILENE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000347 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005331643469 | JOSINEIDE CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000348 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005422471431 | JOSINEIDE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000349 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005543877439 | JOSINEIDE SOARES PEDRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000350 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011069318400 | JOSINEIDE VALENTIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000351 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008743148441 | JOSINETE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000352 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070076417417 | JOSINETE DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000353 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000354 | 02/01/2024 | 900.00 | 00081936176491 | JOSINETE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000355 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070086608479 | JOYCE CARLA DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000356 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007376911405 | JOYSE BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000357 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070379437465 | JOZENIR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000358 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007820636408 | JUCIARA GOES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000359 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071718142463 | JUCILENE ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000360 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008795218483 | JULIANA GUEDES SANTOS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000361 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010494173483 | JULIANA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000362 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000363 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011063956463 | SAMARA DAS NEVES DA SILVA FELINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000364 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011330367405 | SAMARA LIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000365 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005996165473 | SANDRA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000366 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006528057443 | SANDRA MACENA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000367 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008795962441 | SARA BONFIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000368 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006065949493 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000369 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006974451431 | SEVERINA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000370 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006032744477 | SEVERINA MORAIS SALES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000371 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008716679407 | SILVANIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000372 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010708466435 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000373 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008030237405 | SILVANIR CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000374 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008105455439 | SIMONE AMBROSIO DAS NEVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000375 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009437471479 | SIMONE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000376 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007901430460 | SIRLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000377 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003508774406 | SONIA MARIA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000378 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681977442 | STEFFANY JOANA VELOSO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000379 | 02/01/2024 | 900.00 | 00090899393420 | SUELY BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000380 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001832805476 | SUELY FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000381 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007681359400 | SUENIA VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000382 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010059606401 | SYDRA MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000383 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001221028430 | CICERA DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000384 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007681279474 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000385 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008518383404 | LAIS RANYELLI PEREIRA RICARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000386 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012840134489 | LARISSA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000387 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008134700489 | LAUDECI ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000388 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000389 | 02/01/2024 | 900.00 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000390 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071063265428 | LAVINIA JAKELINE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000391 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070125826427 | LAYSE RODRIGUES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000392 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007700753474 | LEILA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000393 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010581044460 | LEILANE CANDIDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000394 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010334065461 | LEOMIR DANTAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000395 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011690940409 | LEONARDO VALDIVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000396 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003364702403 | LEONOURA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000397 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070086558439 | LETICIA FARIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000398 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009761311457 | LETICIA MARTIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000399 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014114211403 | LIDIANE BENICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000400 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007602320409 | LIDIANE FERREIRA NAZARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000401 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012021015424 | LILIAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000402 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007314575444 | LINDACY DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000403 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012526582490 | LINDACY MARIA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000404 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006905626406 | LINDINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000405 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012369309407 | LUANA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000406 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014944003404 | LUANA DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000407 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071093103450 | LUANA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000408 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070833492403 | LUANA SOARES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000409 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001303429470 | LUCELIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000410 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006009371430 | LUCIA MORAIS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000411 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008922149450 | LUCIANA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000412 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001618508474 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000413 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000414 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008219932406 | LUCICLEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000415 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070107418401 | LUCIENE DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000416 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006171629480 | LUCIENE PEREIRA DA PENHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000417 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070086652451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000418 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010257644989 | LUCILENE MARIA DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000419 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005557416480 | LUCILENE NORATO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000420 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010664298478 | LUCINEIA CANDIDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000421 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008191275406 | LUCINEIA PEREIORA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000422 | 02/01/2024 | 900.00 | 00056762950400 | Lucitânia Martins da Silva | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000423 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071196421463 | LUSIARA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000424 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010534715486 | LUZIANE MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000425 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008105578433 | LUZITANIA DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000426 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009231839497 | TATIANE FEITOSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000427 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009774659422 | TEREZINHA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000428 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000429 | 02/01/2024 | 900.00 | 00013718124467 | THALIA MARIA DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000430 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070186590431 | THAYS CORDEIRO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000431 | 02/01/2024 | 900.00 | 00073421197415 | LUZIA MARIA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000432 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007894556416 | HILDA CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000433 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011254534431 | WIAMARA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000434 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001619694450 | WILMA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000435 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007707837401 | FABIANA BELO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000436 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005725562417 | FABIANA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000437 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007054752473 | FABIANA VICENTEDA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000438 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012707019402 | FABIOLA FERNANDA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000439 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001812420447 | PATRICIA BELO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000440 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070125634439 | FATIMA CRISTINA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000441 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007047519416 | FLAVIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000442 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008626807430 | FLAVIA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000443 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010321636406 | FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000444 | 02/01/2024 | 900.00 | 00014000899481 | FLAVIA RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000445 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012709745488 | FRANCIDALVA FELICIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000446 | 02/01/2024 | 900.00 | 00012291743465 | FRANCIELE RUFINO MARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000447 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007038611402 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000448 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006701909426 | YNAIANA AMALIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000449 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009434647495 | NAIANE MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000450 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070086304410 | NAIRALINE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000451 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071667604430 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000452 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071476448400 | NATALIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000453 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006220654404 | NATALIA FERREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000454 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010362361452 | NATALIA LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000455 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681493402 | NATALIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000456 | 02/01/2024 | 900.00 | 00071409977480 | NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000457 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070095327452 | NEILA CARLA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000458 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070320084450 | NIEDJA DUARTE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000459 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000460 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008986553406 | ODACY RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000461 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070681671440 | OLINDINA SHIRLEY MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000462 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007541882488 | OLIVIA LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000463 | 02/01/2024 | 900.00 | 00031909974897 | OTACILINE BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000464 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009417751433 | GALDENIA NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000465 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011260725405 | GÉLIDA BARBOSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000466 | 02/01/2024 | 900.00 | 00010826231489 | GEOVANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000467 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006926692483 | GEOVANIA COSMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000468 | 02/01/2024 | 900.00 | 00003067490410 | GERUZA FRANCISCA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000469 | 02/01/2024 | 900.00 | 00070288252489 | GILDIVANIA BERNADINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000470 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007139473498 | GILVANIA MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000471 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005033036408 | GINALDA BARBOSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000472 | 02/01/2024 | 900.00 | 00016006219450 | GISELE GOMES DA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000473 | 02/01/2024 | 900.00 | 00009822904460 | GISLAYNE DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000474 | 02/01/2024 | 900.00 | 00008229004404 | maria do carmo tavares | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000475 | 02/01/2024 | 900.00 | 00005335104490 | GLÉCIA REGINA TOMÁS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000476 | 02/01/2024 | 900.00 | 00007505197460 | EDNALDO FELIZ DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000477 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000478 | 02/01/2024 | 900.00 | 00011818031442 | IDAIANE XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000479 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001167645464 | IRENE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000480 | 02/01/2024 | 900.00 | 00006808640408 | ITAMIRES SOBRAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000481 | 02/01/2024 | 900.00 | 00001626632421 | IVANISSE CASTRO DE ASSIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000482 | 02/01/2024 | 900.00 | 00002495164463 | IZABEL MARIA QUIRINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE ATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 8000.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERCÍCIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO DEPTO DE ENGENHARIA E ARQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - À ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DAS TENDAS REFERENTE A FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE, LOCALIZADO NA AV: BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382023 | 0000009 | 02/01/2024 | 150000.00 | 34284509000125 | PRISCILA SENNA GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA : PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000372023 | 0000010 | 02/01/2024 | 100000.00 | 08618930000115 | PROMOVE PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA DA "BANDA ANJO AZUL", ATENDENDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362023 | 0000012 | 02/01/2024 | 180000.00 | 07229759000190 | A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA: PSIRICO A5 ENTRETERIMENTO PUB. E PROPAGANDA LTDA. NO DIA 26/01/2024. NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352023 | 0000013 | 02/01/2024 | 48000.00 | 36505631000100 | DOMINUS PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA: DOMINUS PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. NO DIA 25/01/2024. NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 08/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | IMPLANTAÇÃO DE DECORAÇÕES FESTIVAS NA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000018 | 10/01/2024 | 17000.00 | 45134070000170 | VITOR SANTOS DA SILVA SOUSA 10746281447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2024 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE PAGODE "VAL DO BANJO", NA FESTA DE REVEILLON. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº02/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0000024 | 10/01/2024 | 250000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA: FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA ( CALCINHA PRETA). NO DIA 27/01/2024, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2024 | 7000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA: CEZAR PAREDÃO OFICIAL. NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BONFIM 2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2024/SMTCDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2024 | 7200.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM NOS DIAS 26 E 27 DO MÊS E ANO EM CURSO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº11/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2024 | 8100.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE PARA A TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM NOS DIAS 26 E 27 DO MÊS E ANO EM CURSO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº12/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2024 | 6000.00 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRANSMISSÃO POR CAPTURA DE IMAGEM POR SOFTWARES STREAMING COMPARTILHADO NOS CANAIS DO YOUTUBE, INSTAGRAM E FACEBOOK PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2024 | 1750.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE 1000M² DE AREA COM FINALIDADE DE UMA FUTURA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA NO CENTRO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000483 | 10/01/2024 | 600.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 468/2017, A BENEFICIARIA É USIARIA E ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000484 | 10/01/2024 | 600.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 468/2017, A BENEFICIARIA É USIARIA E ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2024 | 15532.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: OS PREDIOS PUBLICOS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO (ESCOLAS, CRECHES, SEDE E ANEXOS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072020 | 0000019 | 10/01/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 403/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2024 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAGEPA, DURANTE O DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2024 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº340/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2024 | 14484.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, EXERCICIO 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2024 | 7908.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000485 | 11/01/2024 | 1800.00 | 00070608595438 | FILIPE LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, SETOR VINCULADO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000486 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00055705073453 | ROSETE TAVARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000487 | 11/01/2024 | 1320.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000488 | 11/01/2024 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1056/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000489 | 11/01/2024 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000490 | 11/01/2024 | 3000.00 | 00003513232446 | FABIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO SCFV (ANEXO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000491 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000492 | 11/01/2024 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000493 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000494 | 11/01/2024 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000495 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1043/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000496 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000497 | 12/01/2024 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N1044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000498 | 15/01/2024 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000499 | 15/01/2024 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000500 | 15/01/2024 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000501 | 15/01/2024 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000502 | 17/01/2024 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000503 | 17/01/2024 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000504 | 17/01/2024 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000505 | 19/01/2024 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000506 | 19/01/2024 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000507 | 19/01/2024 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000272023 | 0000029 | 19/01/2024 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF EACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA (ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº43/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2024 | 4430.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2024 | 22959.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2024 | 87005.25 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2024 | 37057.79 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2024 | 8056.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2024 | 26987.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2024 | 4028.02 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000037 | 19/01/2024 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS (REURB S), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº41/2024-DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2024 | 26987.74 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2024 | 64448.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2024 | 8056.04 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2024 | 49947.46 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2024 | 1901225.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2024 | 90630.47 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2024 | 100297.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024 PARA PAGAMENTO DO ABONO DO PRECATORIO DO FUNDEF, ORIUNDO DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0003546-18.2006.405.8200, CONFORME RELATÓRIOS DE FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000508 | 22/01/2024 | 600.00 | 00009685725454 | EDILANE MENEZES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0000045 | 22/01/2024 | 160000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA: HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. NO DIA 26/01/2024. NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000051 | 24/01/2024 | 19316.92 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS: DE LOCAÇÃO DE 38 TENDAS, UMA DIARIA . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA O EVENTO DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº16/2024-SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000100 | 24/01/2024 | 467050.44 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM ALUSIVAS NAS FESTIVIDADES DA LAGOSTA REALIZADAS NOS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NO DISTRITO DE ACAÚ-PITIMBU-PB, CONFORME SOLICITA O OFICIO 009/2024/ SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA NO APOIO DAS AÇÕES DE VERÃO/2024 EM VISITA AOS PONTOS DE TURÍSTICO EM ACAÚ, PRAIA BELA E PITIMBU, NO MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº10/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA NO APOIO DAS AÇÕES DE VERÃO/2024 EM VISITA AOS PONTOS DE TURÍSTICO EM ACAÚ, PRAIA BELA E PITIMBU, NO MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº13/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000131 | 24/01/2024 | 53036.96 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS: DE DECORAÇÃO EM MALHAS, BOMBEIRO CIVIL, SEGURANÇA DESARMADA, BUFFET PARA CAMARIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº15/2024-SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2024 | 500.00 | 00091683653491 | MANOEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FELIZ COM DEUS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 011/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005038687440 | DICKSON VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FABIANE II", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 012/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2024 | 275.00 | 00012757873474 | ALLAN DAYVED BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PIOR É NADA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2024 | 275.00 | 00081947216449 | ANTONIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO TAPIOCA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2024 | 275.00 | 00000989317412 | ERENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ARTHUR", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2024 | 275.00 | 00003876335450 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "GOLFINHO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2024 | 275.00 | 00005996166445 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "SANTA MARIA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2024 | 275.00 | 00004209179426 | JOÃO SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PUMA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2024 | 275.00 | 00004822905446 | JOSE NILTON DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "VAI COM DEUS II", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2024 | 275.00 | 00098304941449 | JOSENILDO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "KAKÁ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2024 | 500.00 | 00038227657400 | EVERALDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "SONHO MEU", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 013/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2024 | 500.00 | 00006294007410 | CARLOS OTÁVIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "IZABEL", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 014/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2024 | 500.00 | 00043293719449 | CELIO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FLANKLIN", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2024 | 500.00 | 00071718631405 | JOSÉ VINICIUS BEZERRA VIAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "VINICIUS IV", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2024 | 500.00 | 00004532026407 | ANTONIO GON?ALVES EVANGELISTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "CARVALO BRANDO" CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 015/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003917643499 | VALDEMAR HENRIQUE DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "MARIA SALETE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2024 | 250.00 | 00008121448484 | DIOGENES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "XAREU", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 016/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2024 | 370.00 | 00061222755491 | JOÃO MENDONÇA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " CACA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2024 | 250.00 | 00006091203444 | GLEDSON RIBEIRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "A CHATA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 018/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2024 | 250.00 | 00006255054411 | THIAGO GONÇALVES SIMÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "THIAGO FILHO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 020/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2024 | 370.00 | 00005799968409 | JOSAFÁ BISPO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " CRISPIA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2024 | 500.00 | 00004887912439 | EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "EDUARDO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2024 | 500.00 | 00083896384449 | FRANCISCO CANINDE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ARIZONA ED", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 021/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2024 | 500.00 | 00002118616422 | ADENILSON DA SILVA MANOEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "XUXU", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005888510432 | EDUARDO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PROVERÁ EJS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2024 | 500.00 | 00002710902435 | FRANCISCO EDUARDO COSTA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PINGO D'AGUA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2024 | 500.00 | 00073634697334 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "MARCIANA FILHA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2024 | 500.00 | 00013017488462 | GABRIEL CAUÃ SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "JOSE VINICIUS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2024 | 500.00 | 00002512725405 | JAQUELINE RUFINO DULTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FENNIX II", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2024 | 500.00 | 00096032049434 | JOSE CUSTODIO EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "MERO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2024 | 500.00 | 00060330503472 | JOS? GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ALEXANDRE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2024 | 500.00 | 00085669415434 | MIRIAN PAULINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "CISNE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2024 | 500.00 | 00004529378411 | NATANAEL FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "DEUS PROVERÁ V", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2024 | 500.00 | 00008689129480 | RICARDO RODRIGUES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ANDORINHA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2024 | 500.00 | 00009703709460 | CARLOS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "AGUIA BRANCA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 022/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005495114400 | JONAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PINGUIM 110", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 023/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2024 | 370.00 | 00005825981411 | PEDRO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " ANA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003573638414 | EDILSON ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "BRAZ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 024/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 500.00 | 00001503406482 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "DOUGLA I", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003757984471 | MAICON JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "BOM JESUS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 025/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 250.00 | 00037643525404 | JOÃO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " O BOM AMIGO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2024 | 500.00 | 00010587253436 | JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "CARLOS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2024 | 500.00 | 00009243323440 | AFONSO PEREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "AFONSO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, ATENDENDO SOLICITACAO CONFORME OFICIO Nº 026/2024-SEPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005475914460 | EDINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "O SALVADOR", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 500.00 | 00006650175455 | ALEX DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ALEXANDRE I", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 250.00 | 00071954229410 | JOAO VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " SEM FUTURO ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 250.00 | 00071805205439 | EDVALDO MENEZES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "O CLONE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2024 | 250.00 | 00070125819480 | ELENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PRINCESA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2024 | 250.00 | 00029651743468 | FLAVIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "LANCHA DOT", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2024 | 250.00 | 00039418200449 | GENESIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FLOR DO MAR", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2024 | 250.00 | 00001279911409 | JOSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ZEMARIA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2024 | 250.00 | 00004418300481 | LUCIANO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "VITORIA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2024 | 250.00 | 00005444767430 | SERGIO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "AMIGOS DO MAR", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2024 | 250.00 | 00089711793415 | WALTER JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "NUBIA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2024 | 250.00 | 00046777296468 | JOSÉ FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " LUNA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2024 | 250.00 | 00005350798421 | JOSIVAN TOMAZ BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " TROPICALLENTE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2024 | 500.00 | 00010587255480 | JOSE HENRIQUE DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "VIRGEM MARIA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2024 | 250.00 | 00010008704481 | ANDRELINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " A BELA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2024 | 500.00 | 00009434645441 | RICARDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "GAIVOTA XXI", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2024 | 500.00 | 00004502165433 | LUIZ DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " ANCORA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 500.00 | 00001142639495 | ROGERIO JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ERIVELTO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2024 | 370.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "BRILHO DO MAR", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2024 | 500.00 | 00075090864420 | VALMIR LUIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " NETO IV", CONFORME A LEI Nº 593/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2024 | 370.00 | 00002982593467 | NATANAILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "SÃO JORGE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005944522445 | SALATIAL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " ROSA DO MAR ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003915483443 | EDVANIA LIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " SAMARA ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2024 | 500.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " JOSÉ WELLINGTON", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005621169409 | ALDIR JOSE LACERDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " CRISTO REI ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2024 | 500.00 | 00007251503433 | JOSÉ MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " MARIANE ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2024 | 500.00 | 00092982034468 | AMAURY BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " DIEGO", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003133780450 | FLAVIO DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " FLAVIO LUCAS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2024 | 500.00 | 00001273061454 | KLEBER DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO " EVERESTE III ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2024 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2024 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BÁSICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº018/2023-SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2024 | 3000.00 | 52877166000194 | SFC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL (SOLANGE F CARNEIRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL OFERECIDOS AOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PEDRO JUNIOR NO SÃO JOÃO DA VILA NO DIA 25 DE JUNHO/2023, NA VILA JOSE MARIA RIBEIRO EM PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, OFÍCIO Nº424/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00010171637402 | DAVI FENELON DE BARROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GOSPEL KADOSH NO CULTO DE AÇÃO E GRAÇAS DA INAUGURAÇÃO DA LADEIRA DE ZÉ LONTA NO DIA 28 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº437/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2024 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2024 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA: AMW6F12 NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ISA GOLD NO DISTRITO DE TAQUARA NO PROJETO NATAL SEM FOME NO DIA 23 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº435/2023/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2024 | 1300.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO ZAR NO PROJETO CAMINHO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº434/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2024 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA,TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 346/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 326/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA: QPN3D17, COM MOTORISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº330/2023-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 331/2022/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 336/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0521/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2024 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº338/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº353/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2024 | 1000.00 | 00012247158455 | MATHEUS ROCHA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 355/2023/DEMUTRAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAU NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº231/2023-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0519/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAU E PRAÇA DA LAGOSTA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº230/2023-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2024 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/ SOCIAIS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº096/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2024 | 1450.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITAOFICIO Nº 0520/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2024 | 1450.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO" A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0527/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2024 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 327/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2024 | 449.95 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT. DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PONTE, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DA PONTE A SER CONSTRUIDA NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2023/SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2024 | 1600.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA EM CARRO DE SOM AUTOMOTOR PARA A 2ª CANTATA NATALINA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLIICITA OFÍCIO N1938/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2024 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO LOURENÇO DE BARROS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1853/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2024 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1802/2023/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA, OFICIO N° 1801/2023/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCINA AS ESCOLAS, JOANA DE MORAIS, MARIA DO SOCORRO, LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUTO MAIOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1854/2023/ SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1803/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2024 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1804/2023/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2024 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1805/2023-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1845/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1844/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COLICITA OFÍCIO Nº1842/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EMEF REGINALDO CLAUDINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1840/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1851/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2024 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA KIL3E70, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR E CONSERVAR COM SEGURANÇA OS ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1806/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1676/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2024 | 1320.00 | 00005016852430 | LUCIMERE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1918/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2024 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DAS ARVORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM MAQUINARIO POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº622/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000053 | 24/01/2024 | 380603.90 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESÍDUOS DOMICILIÁRES, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PITIMBU, CONFORME CONTRATO ADMISTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0000054 | 24/01/2024 | 318400.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES DE LIXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, COMPETENCIAS DEZEMBRO A MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO AD MINISTRATIVO Nº 082/2023 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2024 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 599/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2024 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 600/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2024 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM NO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 616/2023. SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2024 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA IOQ2734,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 612/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2024 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE FALTAS DESCONTADAS E JUSTIFICADAS, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400, CARROCERIA ABERTA, PLACA KGM 5491, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 611/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2024 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZMEBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA.CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 610/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2024 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 607/2023SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2024 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 598/2023-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2024 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 606/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2024 | 6600.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMZ -2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 604/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2024 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº602/2023-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2024 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇÃMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6mt³ DE PLACA KJS -0694, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 603/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2024 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº601/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2024 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº620/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2024 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 619/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000208 | 25/01/2024 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº615/2023-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000209 | 25/01/2024 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº614/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2024 | 4000.00 | 05548306000109 | RENDE DESENVOLVIMEMNTO ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO COM POTENCIAL DE PREMIAÇÃO NA XII, EDIÇÃO DO PRÊMIO PREFEITURA EMPREENDEDORA, NO EIXO TURISMO COMO IDENTIDADE TERRITORIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 421/2023-GAPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000210 | 25/01/2024 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS (REURB S), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº232/2023-DEP. TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2024 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0525/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2024 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 335/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2024 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0518/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2024 | 250.00 | 00005581558477 | LUCIANO ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "ESTRELA DO MAR", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº019/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2024 | 250.00 | 00003969925444 | JOSE CLAUDIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PASSARELA II", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº029/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2024 | 250.00 | 00003531129414 | AMARO BERNARDINO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "BRILHO DE LUZ", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº017/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2024 | 250.00 | 00012279686473 | ANDRE FELIPE SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "MAISA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº061/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2024 | 250.00 | 00010312229445 | ELIAS NASCIMENTO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FÉ EM DEUS", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº062/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2024 | 250.00 | 00012540326498 | LUIZ INACIO CORREA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "OHANA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº052/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2024 | 250.00 | 00082895139415 | IVANALDO MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "MAR E SOL", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº053/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2024 | 250.00 | 00002830501446 | EDIELSON FERREIRA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "PINTO SETE", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº063/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2024 | 500.00 | 00001971313440 | THEOFILO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "MATHEUS II", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº055/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2024 | 500.00 | 00008217583498 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "LAYLA", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº060/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2024 | 500.00 | 00008379633709 | CLAUDIO HILARIO MODESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "FELIZ COM DEUSII", CONFORME A LEI Nº 593/2024,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº057/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2024 | 500.00 | 00007003337460 | ALEX COSME GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "VINICIUS V", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº051/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - REFERENTE AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO DA PRAÇA DE ACAÚ, NA CIDADE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2024 | 9000.00 | 00011716639433 | BRENO DINIZ DE LUCENA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE DE BEACH SOCCER "PÉ NA AREIA" CONQUISTOU O 1º LUGAR E FOI CAMPEÃO DO BEACHE SOCCER PITIMBU-PB-JOGOS DE VERÃO-2024, NOS DIAS 05 A 19/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº008/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2024 | 6000.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE DE BEACH SOCCER "BOCA JÚNIORS" CONQUISTOU O 2º LUGAR (VICE-CAMPEÃO DO BEACHE SOCCER PITIMBU-PB-JOGOS DE VERÃO-2024), NOS DIAS 05 A 19/01/2024. A DISPOSIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº009/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2024 | 3000.00 | 00010609908499 | JARDEL GUEDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE DE BEACH SOCCER "SARANDAGI" CONQUISTOU O 3º LUGAR NO EVENTO: BEACHE SOCCER PITIMBU-PB-JOGOS DE VERÃO-2024), REALIZADO NOS DIAS 05 A 19/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº010/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2024 | 2000.00 | 00010006553427 | ALTAIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PREMIAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE A EQUIPE DE BEACH SOCCER "JUVENTOS" CONQUISTOU O 4º LUGAR NO EVENTO: BEACHE SOCCER PITIMBU-PB-JOGOS DE VERÃO-2024), REALIZADO NOS DIAS 05 A 19/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº011/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2024 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DEFINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000215 | 26/01/2024 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2024 | 728.71 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PROVENIENTE DO 13º SALÁRIO, REFERENTE AO VENCIMENTO, INTEGRAL OU PROPORCIONAL AO TEMPO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO COMO CUIDADORA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 36300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02031), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2024 | 4970.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCAROS COM MULTAS E JUROS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONSUMO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2024 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO ENERGISA, PARCELA 24/70, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2024 | 2500.00 | 21111200000191 | ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERENCIA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, LANÇAMENTO DE RECEITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 17/2024-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0000289 | 30/01/2024 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, OFICIO Nº 018/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0000290 | 30/01/2024 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2024 | 575.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS, REF. DIVIDA ATIVA-MULTA ATR. DECL. MAED, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2024 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162022 | 0000296 | 30/01/2024 | 90000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER PAGTO. DE DESPESA REF. LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DE TRANSP. (TRANSPARÊNCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA QUE CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2024 | 1320.00 | 52848797000185 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 323/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000321 | 30/01/2024 | 32000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, ORCAMENTARIA, FINANECIRA E ADMINISTRATIVA, ELABORACAO DO PPA, DA PROPOSTA ORCAMENTARIA, DOS BALANCELTES MENSAIS E DOS RELATORIOS EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 24935.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, ORGÃO (02034), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 24177.31 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02021), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 19233.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02022), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2024 | 58163.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2024 | 153786.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONSUMO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2024 | 7800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ANTIGA SEDE DO DEMUTRAN, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ARQUIVO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2024 | 4730.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.INF.-OPERACIONAL-70%-CTR-ORGAO (02040), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ORGAO (00005), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 915867.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUND.MAG-70%-ORGAO (02041), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 202089.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL-FUND.-70%-ORGAO (02042), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 59607.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. INFFANTIL-MAG.-70%-CTR- ORGAO (02048), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2024 | 3300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL-FUNDEB.-30%-CTR- ORGAO (02037), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 15015.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-OPERACIONAL-FUNDEB 30% - ORGÃO (02044), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2024 | 13000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MAG-70%- ORGÃO (02049), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2024 | 43176.34 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.OPERACIONAL- FUNDEB-70%-CTR- ORGAO (02043), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2024 | 2354.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-OPERACIONAL- FUNDEB 30% - ORGÃO (02094), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 133002.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC-ENS.FUND.-MAG-70%-CTR- ORGAO (02097), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 15536.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -CTR - ORGÃO (02039), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 74429.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC.INFANTIL - MAG - 70% -, ORGÃO (02045), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 56524.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA-CTR- ORGAO (02046), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2024 | 73476.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.EDUC.-ED.INF. - OPERACIONAL - 70% - ORGÃO (02096), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2024 | 25960.76 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE VIGILANCIA - ORGÃO (02047), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2024 | 382.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2024 | 1054.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2024 | 2469.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CRECHE VILA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 12884.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CNTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - CTR ORGÃO (02019), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2024 | 21160.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02013), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00010584868456 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO" A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00070350058466 | DIOGO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADE FUNCIONAL NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 014/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2024 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº015/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2024 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2024 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO EVENTO : JOGOS DE VERÃO-2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO-ORGAO (00004), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2024 | 24308.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO - ORGAO (02032), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0000267 | 30/01/2024 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº34/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0000268 | 30/01/2024 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF EACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA (ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO), REFERENTE A JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº35/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000269 | 30/01/2024 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS (REURB S), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº36/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2024 | 24422.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO - ORGAO (02032), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2024 | 15674.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO - ORGAO (02033), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2024 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA CTR -ORGAO (02006), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 4112.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO- CTR ORGÃO (02018), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL-ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ORGAO (02008), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 33212.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ORGÃO (02011), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 7500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02016), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2024 | 22328.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02012), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA PROSSIÇÃO MARÍTIMA SENH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2024 | 250.00 | 00029457360478 | CLOVIS BARBOSA DOS PASSOS MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO NA PROCISSAO MARITIMA DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 27/01/2024, COM A EMBARCACAO "BOBOL", CONFORME A LEI Nº 593/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº083/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ORGAO (00008), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 3024.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO TURISMO - CTR - ORGÃO (02076), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2024 | 9884.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURIMOS, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ORGAO (02077), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2024 | 13701.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURIMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - ORGAO (02091), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000509 | 30/01/2024 | 1265.00 | 00009154309409 | THSRLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, TOALHAS DE MESAS E CAPAS DE CADEIRAS, PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADA NOS DIAS 10 E 15 DE JANEIRO DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 042/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000510 | 30/01/2024 | 19670.86 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - EST - EST , ORGÃO( 02059) REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000511 | 30/01/2024 | 6656.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000512 | 30/01/2024 | 15536.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COM, ORGÃO (02060), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000513 | 30/01/2024 | 5312.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000514 | 30/01/2024 | 4358.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV CTR -CTR, ORGÃO (02066). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000515 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000516 | 30/01/2024 | 8472.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA SCFV -EST -EST,ORGÃO ( 02068) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000517 | 30/01/2024 | 13459.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR-ELE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000518 | 30/01/2024 | 9945.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO- SECRET. ASST.SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000519 | 30/01/2024 | 5622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-CTR-, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000520 | 30/01/2024 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -CTR-CTR, ( ORGÃO 02063) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000521 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ASSOCIAÇÃO M. A.BOA VISTA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000522 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ASSOCIAÇÃO M. A.BOA VISTA, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000523 | 30/01/2024 | 5622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -CTR-CTR, ( ORGÃO 02064) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000524 | 30/01/2024 | 5622.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -CTR-CTR, ( ORGÃO 02064) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000525 | 30/01/2024 | 94.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000526 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS/GUARITA/PITIMBU, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000527 | 30/01/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS/GUARITA/PITIMBU, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000528 | 30/01/2024 | 500.00 | 00008844256495 | ANDREALLY SANTIAGO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLCITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000529 | 30/01/2024 | 500.00 | 00001265053499 | DYEGO MARADONA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000530 | 30/01/2024 | 500.00 | 00007736353433 | ALFREDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000531 | 30/01/2024 | 900.00 | 00071381646450 | ELIZAMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000532 | 30/01/2024 | 900.00 | 00011690703458 | MARIA ERITANIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000533 | 30/01/2024 | 600.00 | 00076405060420 | JOSE RENATO DE ALBUQUERQUE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 1097/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000534 | 30/01/2024 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000535 | 30/01/2024 | 300.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000536 | 30/01/2024 | 900.00 | 00007681287493 | ROSINETE MARIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000537 | 30/01/2024 | 400.00 | 00012061610439 | ANA PAULA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº027/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000538 | 30/01/2024 | 400.00 | 00017777707426 | KEYLA VITORIA FIDELES DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº028/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000539 | 30/01/2024 | 400.00 | 00072025569440 | BEATRIZ DA CONCEIÇÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº030/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000540 | 30/01/2024 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/204. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº049/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000541 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº050/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000542 | 30/01/2024 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS JANEIRO/204. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 051/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000543 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00013286728403 | JOYCE COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NAS REMATRÍCULAS DO SCFV DE PITIMBU E ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 6092.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS - ORGAO (00007), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 48846.70 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS - CTR -ORGÃO (02072), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 23393.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-OBRAS - ORGAO (02070), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2024 | 120811.17 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO. - CTR - ORGÃO (02075), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2024 | 183398.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-OBRAS - ORGAO (02071), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA VILA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER. URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PRAÇA VILA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER. URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2024 | 1646.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO DA FEIRINHA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER. URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2024 | 15824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO - ORGAO (02009), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2024 | 7128.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR ORGÃO (02007), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 4062.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR ORGÃO (02010), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0000305 | 30/01/2024 | 462000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE AGRICULTURA, E SEDE DA PREFEITURA DE PITIMBU, PROPORCIONANDO MAIS RECURSOS PARA A POPULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 020/2024- SEAGRI. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADO COM ACASSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2024 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2023.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0252024/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADO COM ACASSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2024 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS - FEIRAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº030/2024 SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2024 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL PLACA:QFP4134, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARID E AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº029/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2024-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2024 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCINICA AOS AGRICULTORES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSITENCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº032/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2024 | 10035.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS- VIGILANCIA-CTR- ORGÃO (02074), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2024 | 74803.21 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL - ORGAO (02073), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2024 | 4452.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL CTR. - CTR - ORGÃO (02080), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2024 | 7878.96 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN - ORGÃO (02023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 44880.23 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANDA DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02014), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 13185.37 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANDA DESTE MUNICIPIO - ORGÃO (02015), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA -QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA -QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEMOB (SECRETARIA DO DEMUTRAN), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00001048767434 | ANTONIO CAVALCANTE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEMOB (SECRETARIA DO DEMUTRAN), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2024 | 281.17 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTAS DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-ORGAO (00003), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2024 | 3000.00 | 00023763990410 | GILSON FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL DA FAUNA E DA FLORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº016/2023-SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| OUVIDORIA GERAL | Administração | Normatização e Fiscalização | OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 8000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL-ORGAO (00001), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL | Administração | Normatização e Fiscalização | OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 1761.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2024 | 149.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMOB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO SEMOB/ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 1734.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS No DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 9879.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS No DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 2902.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS No DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2024 | 92.48 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETÔNICA, NO PERIODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024, PERIODO/JANEIRO/2024. CONFORME RELATORIO DO SERVIÇO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO Nº017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2024 | 22.44 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETÔNICA, NO PERIODO DE 21/11/2023 A 20/12/2023, PERIODO/DEZEMBR/2023. CONFORME RELATORIO DO SERVIÇO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORMESOLICITA OFÍCIO Nº016/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2024 | 183.39 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTAS DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2023/DEMUTRAN/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2024 | 819.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 16475.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA GUARDA MINICIPAL, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 980.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA GUARDA MINICIPAL, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 2209.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 16475.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 980.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 1569.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 3483.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 894.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADO COM ACASSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 09/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNTE, ATRAVÉS DE LINKS DEDICADO COM ACASSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADO EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 08/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2024.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS - FEIRAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº04/2024 SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2024 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO GALPÃO, ONDE FICA OS BANCOS DOS FEIRANTES NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº12/2024-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2024/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 018/2024-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00081941030459 | SANDRO RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE SOLDADOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2023/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 183.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE OBRAS ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 556.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 433.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000341 | 31/01/2024 | 38281.47 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 2º MEDIÇÃO DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 45/2024 | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2024 | 11023.55 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2024/SEC. INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 7200.00 | 12067692000174 | AM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE CAMINHÃO BITRUK, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO PARA O ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2024/SEC/INFRAEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2024 | 5180.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (14 DIARIAS) CAÇAMBA TRUCADA COM CAPACIDADE DE 14mt³, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB DE INFRAESTRUTURA CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 011/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 012/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 013/2024/SEC-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2024 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6mt³ DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº014/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2024 | 7000.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMZ -2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2024SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00081941030459 | SANDRO RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE SOLDADOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00013302991401 | RHYAN VICTOR DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PINTOR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00071111912424 | MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2024 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INRAESTRUTURA.CONFORME SILICITA OFICIO Nº 016/2024-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2024 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GAB. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2024 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JANAINA/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 018/2024SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2024 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400, CARROCERIA ABERTA, PLACA KGM 5491, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 022/2024/SEC/INFR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2024 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2024/SEC/INFRAEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2024 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM NO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 026/2024. SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2024 | 600.00 | 00001632879450 | MÁRCIO JOSÉ AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DO NÚCLEO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2024-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2024 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2024 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ESERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 030/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA NA PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DAS ARVORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM MAQUINARIO POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 032/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0324/2024/SEC/INFRAEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 1341.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 4500.00 | 28000000000100 | BOA VISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN REF.8150, SEM MOTORISTA, FERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2024/SES/INFRAEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 5149.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000466 | 31/01/2024 | 74228.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 41867.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 10752.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 021/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000482 | 31/01/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000LT (DEZ MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 15/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 26605.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URB - LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 41952.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 10752.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 183011.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS-OBRAS - ORGAO (02071), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 2560.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE) EM AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00013302991401 | RHYAN VICTOR DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PINTOR, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 006/2023/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA COLETA NOTURNA E DESTINAÇÃO AO ATERRO SANITARIO EM JOAO PESSOA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº046/2024-SEC/INFRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2024 | 6000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PITIMBU/PB , NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000759 | 31/01/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000LT (DEZ MIL LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009678945495 | MARCILENE VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº045/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009678945495 | MARCILENE VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº636/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA COLETA NOTURNA E DESTINAÇÃO AO ATERRO SANITARIO EM JOAO PESSOA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0637/2024-SEC/INFRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0000770 | 31/01/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. REFERENTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000771 | 31/01/2024 | 274013.33 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 3º MEDIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO CAIXA DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº71/2024-DEPTº DE PLANEJAMENTO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 33582.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº596/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000881 | 31/01/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10, UMA ESTIMATIVA DE 10.000LT, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº26/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071544822499 | RODRIGO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000544 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 052/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000545 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 053/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000546 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 054/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000547 | 31/01/2024 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 055/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000548 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 056/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000549 | 31/01/2024 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 057/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000550 | 31/01/2024 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000551 | 31/01/2024 | 69.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000552 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 061/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000553 | 31/01/2024 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000554 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº062/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000555 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002733787403 | ROSANGELA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº064/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000556 | 31/01/2024 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº060/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000557 | 31/01/2024 | 1412.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº059/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000558 | 31/01/2024 | 2000.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº067/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000559 | 31/01/2024 | 176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000560 | 31/01/2024 | 480.00 | 38111341000107 | KENNEDY RAYNAH MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES E O LANÇAMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA ALIMENTAR, OCORRIDOS NOS DIAS 10/01 E 15/01/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº048/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000561 | 31/01/2024 | 102.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENÇÃO DO CRAS ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000562 | 31/01/2024 | 70.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000563 | 31/01/2024 | 376.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CAPS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000564 | 31/01/2024 | 400.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000565 | 31/01/2024 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE SCFV/ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000566 | 31/01/2024 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE CRAS/ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000567 | 31/01/2024 | 3000.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA PARA O TRADICIONAL BLOCO DO SCFV, QUE SERA REALIZADO POR MEIO DO CRAS NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2024 AS 15:00HS, SAINDO DA ESTAUA DE SÃO PEDRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000568 | 31/01/2024 | 3000.00 | 21925944000140 | MOISES DO AMARAL RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ABERTO ( TRENZINHO DA ALEGRIA ) PARA O TRADICIONAL BLOCO DO SCFV 0 SERVIÇO DE COINVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000569 | 31/01/2024 | 900.00 | 00011661220428 | GLAUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000570 | 31/01/2024 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NO SEC MUNIC. DE DEZENV. SOCIAL E HUMANO, EXERCICIO JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000571 | 31/01/2024 | 4290.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SERE. ASSI. SOCIAL - ESTA, EXERCICIO JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000572 | 31/01/2024 | 3419.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL - COM, EXERCICIO JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000573 | 31/01/2024 | 3419.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000574 | 31/01/2024 | 2189.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000575 | 31/01/2024 | 2962.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS CONSELHEIROS-ELET, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000576 | 31/01/2024 | 959.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV-CONTRATADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000577 | 31/01/2024 | 1864.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV-ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000578 | 31/01/2024 | 1465.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES DO CRAS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000579 | 31/01/2024 | 1169.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000580 | 31/01/2024 | 330.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES DO PROGR.CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000581 | 31/01/2024 | 1237.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL MAIS GILRAT - DOS SERVIDORES DO PROGR. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, LOTADOS NO SECRET. ASSIT. SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000582 | 31/01/2024 | 500.00 | 00010414730445 | LIDIANE MARIA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO PARA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2027 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº090/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000583 | 31/01/2024 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LT ( DUZENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 17/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000584 | 31/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LT ( DUZENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 16/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000585 | 31/01/2024 | 600.00 | 00012086532458 | ADEYANE MARTA ALEXANDRE MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 091/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000586 | 31/01/2024 | 900.00 | 00005828912488 | JANAINA CAETANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 602/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000587 | 31/01/2024 | 600.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 047/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000588 | 31/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT ( QUATROCENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000589 | 31/01/2024 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LT ( DUZENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000590 | 31/01/2024 | 400.00 | 00070312070454 | JOSICLEIDE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº072/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000591 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000592 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005758507440 | MARIA JOSÉ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000593 | 31/01/2024 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS NA CONTA 23746-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000594 | 31/01/2024 | 900.00 | 00010881112461 | PAULA GRACIELLE JORGE VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO À DEZEMBRO/2024 DO PROGRAMA RENDA CERTA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR AS FAMÍLIAS CARENTES A CONCEÇÃO DO BENEFÍCIO. CONFORME DIÁRIO OFÍCIAL EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº605/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000595 | 31/01/2024 | 1600.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (VAN), PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA BAIA DA TRAIÇÃO-PB, NO DIA 22 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 20/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000596 | 31/01/2024 | 1000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (VAN), PARA SEPULTAMENTO SAINDO DE PITIMBU COM UMA FAMILIA CARENTE PARA TIMBAÚBA-PE, NO DIA 02 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 21/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000597 | 31/01/2024 | 600.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000598 | 31/01/2024 | 150.00 | 00013581587890 | CRISTIANE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº019/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000599 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006797780470 | SAMUEL BENEDITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000600 | 31/01/2024 | 600.00 | 00008952854446 | RENILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000601 | 31/01/2024 | 300.00 | 00087338289468 | PAULO SERGIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000602 | 31/01/2024 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A COMPETENCIA 01/2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000603 | 31/01/2024 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 079/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000604 | 31/01/2024 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 081/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000605 | 31/01/2024 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 082/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000606 | 31/01/2024 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 083/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000607 | 31/01/2024 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 084/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000608 | 31/01/2024 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 085/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000609 | 31/01/2024 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000610 | 31/01/2024 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000611 | 31/01/2024 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 088/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000612 | 31/01/2024 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 080/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000613 | 31/01/2024 | 900.00 | 00071116541459 | MARIANA DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 607/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000614 | 31/01/2024 | 900.00 | 00001798248484 | MARIA JOSE HERCULANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 606/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000615 | 31/01/2024 | 2100.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE DUAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, DESTINADAS Á CENTRAL DE COMPRAS E AO BANCO DE ALIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 093/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 900.00 | 00089151410400 | GENILDA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BACALHAU DO BATISTA COM POBREMA", VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2024 | 3600.00 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O BLOCO DA INFRA DO CARNAVAL/2024. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2024 | 700.00 | 00005071435403 | MONIQUE MICHELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS E CAMAROTES, DO SHOW DA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM 2024, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMOE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 021/2024 SMCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0000409 | 31/01/2024 | 388000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRIOS E MINI TRIOS, DESTINADOS AO ABRILHANTAMENTO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE OCORRERÃO NO MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 09 ATÉ O DIA 25/02/2024 CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 061/2024 DA SMTCDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DES ECON, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 3015.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 665.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 2175.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 960.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CARRO DE SOM (PROPAGANDA VOLANTE)VEICULO AUTO MOTOR EQUIPADO COM AMOLIFICADORES DE POTÊNCIA, NO DIA 26 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 7980.00 | 17068444000161 | GILVANDO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR-0539409424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES REFERENTE MATERIAL GRAFICO E CAMISAS PARA A TRADIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 69/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/01/2024 | 900.00 | 00046401440406 | IZABEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "PORRINHA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 900.00 | 00002103657497 | EDNA DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "VIRGENS DE PITIMBU" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 900.00 | 00008939485432 | VILMA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA ALEGRIA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/01/2024 | 900.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "MARACATU LEÃO DA SERRA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/01/2024 | 900.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "CARANGUEJO NA FOLIA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2024 | 900.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCOS DOS CORNOS" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 900.00 | 00061249882400 | JUCÉLIO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "FOGUINHO" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2024 | 900.00 | 00001170131450 | Márcio Cézar dos Santos França | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA FUBA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2024 | 900.00 | 00010584408455 | MARIANA NAYARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO CARNAVALESCO MISTO BEBEU DANÇOU" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 900.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO TURMA DA HARMONIA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/01/2024 | 900.00 | 00070059024402 | LENILSON DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO OLHA O BURRO" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/01/2024 | 800.00 | 00003343008435 | João Batista Rodrigues da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "CONCENTRA MAIS NAO SAI" NO VALOR DE R$ 800,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2024 | 800.00 | 00007180844462 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "VAI DAR CERTO" NO VALOR DE R$ 800,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2024 | 800.00 | 00001217083499 | VERIDIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "PRACINHA NA FOLIA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2024 | 900.00 | 00078131987434 | Pedro Ambrosio dos Santos Neto | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO O PÃOZINHO" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2024 | 900.00 | 00006009015480 | ALEX MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA BARRAGEM" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2024 | 900.00 | 00005642266454 | JOANA PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO OS PREGUIÇOSOS" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2024 | 900.00 | 00001299177450 | MARINEUZA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DOS ESTUDANTES" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/01/2024 | 900.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DEU ONDA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/01/2024 | 900.00 | 00004916796454 | CLAUDIANA LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO MENINO DA PRAIA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 900.00 | 00023602546420 | CACILDA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO AGORA VAI" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2024 | 900.00 | 00003923038410 | NELCILENE LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO VEM COM A GENTE NA FOLIA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2024 | 900.00 | 00098302442453 | JOSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO BIG BUNDA" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2024 | 800.00 | 00008592293430 | EDSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "CONCENTRA, MAS NÃO SAI - PITIMBU" NO VALOR DE R$ 800,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 800.00 | 00070186495447 | THAILYS VITORINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "OS BESTINHA E MIGA SUA LOKA" NO VALOR DE R$ 800,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2024 | 800.00 | 00013332263498 | ALICIA DA SILA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DOS PRIMOS" NO VALOR DE R$ 800,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2024 | 900.00 | 10735787000193 | ASSOCIACAO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARUENDA DA SAUDADE" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2024 | 800.00 | 00071202948499 | RISONILDO RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "VAI LÁ, VEM CÁ" NO VALOR DE R$ 800,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2024 | 900.00 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DO LIMÃOZINHO" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2024 | 900.00 | 00063850915468 | GILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCOS AS PERIGOSAS" NO VALOR DE R$ 900,00, VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2024 | 9990.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE PARA A FESTIVIDADE CARNAVALESCA "NO MAIOR CARNAVAL DE RUA DA PARAIBA", DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 137/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2024 | 9946.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE PARA A FESTIVIDADE CARNAVALESCA "NO MAIOR CARNAVAL DE RUA DA PARAIBA", DE 09 A 14 DE FEVEREIRO DE 2024. ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº138/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 3600.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRO ZAR NAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 17/2024/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 900.00 | 00071073512495 | DAVID DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO SE NÃO AGUENTA PRA QUE VEIO" VISANDO FOMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 900.00 | 00084032758468 | VALTER RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO BALANÇA MAIS NÃO SOBE" VISANDO FOMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 800.00 | 00058716114434 | SÉRGIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DOS KOMBEIROS" VISANDO FOMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº057/2024-SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 800.00 | 00033441521811 | JOSÉ GILBERTO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO CHUPA PIPIU" VISANDO FOMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 900.00 | 00013230570480 | ALDO WESLEY FIDELIS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO VEM QUE EU TO AQUI" VISANDO FOMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2024/SMTCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL 01/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº120/2024/SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL 01/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº136/2024/SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2024 | 600.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAICULO(VAN) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO SAINDO DE PITIMBU PARA O 37º SALÃO DE ARTESANATO PARAIBANO EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 22/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2024 | 900.00 | 00012064644458 | LAYS MARIA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO AGORA VAI" , VISANDO FORMENTAR E APOIAR O TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2024 | 3024.15 | 00085686026491 | DENISE BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2024 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 110/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2024 | 600.00 | 00055767524491 | SILVANA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 109/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2024 | 600.00 | 00098302752487 | VERA LUCIA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 112/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2024 | 3024.15 | 00005505655408 | ANDREIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM INCENTIO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO OFICIO Nº 109/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2024 | 600.00 | 00044386603867 | ROSIVALBER PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 087/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2024 | 3024.15 | 00010699055423 | JOANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 112/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2024 | 600.00 | 00025715135168 | ROSEMERI KOHLER DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 86/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2024 | 3024.15 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 111/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 099/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2024 | 600.00 | 00004894572400 | ROSEANE CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 085/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00088595021449 | JERONIMO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 101/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2024 | 600.00 | 00037228412400 | MAURICEA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 84/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2024 | 600.00 | 00003922963498 | MARILUCIO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 083/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00012643080432 | WILLIANE THAIS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 108/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2024 | 600.00 | 00025633236491 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 75/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2024 | 600.00 | 00002079159461 | HELMI JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 73/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2024 | 600.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 074/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006515114451 | LIDIANA DE AZEVEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 078/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2024 | 600.00 | 00016810392491 | LIA CAJU SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 77/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2024 | 600.00 | 00002060330440 | JOSEANE MARIA DE O. AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 076/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00097511331491 | ANILZA MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 90/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00001044556404 | LUCI BRASILEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 103/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00071327350475 | INGRID IOHANNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 092/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00005482029409 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 93/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 94/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00013987125403 | FABIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 091/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00006032746410 | SERGIO FELIX DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 096/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00006136080460 | SEVERINA VIEIRA ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 097/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00004785976497 | ROSEANE TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 95/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 98/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00043519210487 | JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 102/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2024 | 1300.00 | 00047976080482 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 100/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00070125692471 | VICTOR LEONARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 133/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00002378247443 | WALMIR JANUARIO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 134/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 132/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00009972354466 | RAFAELLY WILKAR AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 131/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 116/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00075924200400 | MIRIAM MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 119/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00001387293443 | MARIO SERGIO REGIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 118/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 113/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/01/2024 | 3500.00 | 00009108420432 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 115/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 129/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 128/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00070069242437 | LEVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 127/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 122/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 123/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 124/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 125/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 126/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2024 | 37424.69 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CURTA-METRAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 135/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2024 | 3500.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 PARA SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO Nº 114/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | CONCESSÃO DE INCENT.E APOIO À PROD.DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2024 | 2200.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REFEIÇÃO E ESTADIA DA ARTESAN, QUE REPRESENTA PITIMBU NO SALÇÃO DE ARTESANATO DO ESTADO DA PARAIBA. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº01/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2024 | 2000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃOO ARTÍSTICA DE "CEZAR PAREDÃO OFICIAL", NA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITAOFÍCIO Nº62/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2024 | 3000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "MAILSON RODRIGUES", NA TRADICIONAL CORRIDA DE CAÍCO DE ACAÚ NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº130/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2024 | 6000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA " FORRÓ FICADO", NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NA COLONIA DOS PESCADORES DE ACAU NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1412024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2024 | 12500.00 | 43621269000106 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DO RÉVEILLON NO POLO/ACAÚ-PITIMBU E PROJETO "VIVER VERAO/2024". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº66/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2024 | 600.00 | 00006414755435 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº143/2024/SMTCDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº143/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00070266206492 | JOSÉ PEIXOTODE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "MC NETO", NAS FESTIVIDADES DO PROJETO "VIVER VERÃO/2024". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº65/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2024 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA " FORRÓ FICADO", NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2023, NO TRADICIONAL FORRÓ DA PAROQUIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1422024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00070125692471 | VICTOR LEONARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "MC VL", NAS FESTIVIDADES DO PROJETO "VIVER VERÃO/2024". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº64/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO P/REALIZAÇÃO EVENTOS VOLTADOS AO LAZER PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2024 | 7000.00 | 00090706790430 | GILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE 29º TRADICIONAL CORRIDA DE CAÍCO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2024/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2024 | 900.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA DE 12KBTUS. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº101/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/ SOCIAIS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº006/2023-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 4914.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 10000.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PITIMBU NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 95/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 7310.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 1650.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 905.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2024 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2024 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2024 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 07/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2024 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000615 | 31/01/2024 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000625 | 31/01/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 015/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000629 | 31/01/2024 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CINFORME SOLICITA OFICIO Nº 012/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2024 | 2500.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FORTOGRAFICA PARA ARQUIVOS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 017/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2024 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº014/2024-GAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000806 | 31/01/2024 | 14419.86 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº131/2022-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº003/2022 EM ANEXO, REFERENTE AOS ITENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000808 | 31/01/2024 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº003/2022 EM ANEXO, REFERENTE AOS ITENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº028/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2024 | 15000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2024 | 1543.45 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PAGAMENTO DE CONTAS DO CONTRATO ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2024/ GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2024 | 540.00 | 00001103514440 | ILDO DE MOURA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DOS AVISOS DE 05 RTF PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO DEPTO DE ENGENHARIA E ARQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 3000.00 | 51198772000110 | EDILSON JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO E REVISÃO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PARA AUTORIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº46/2024-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAU NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº47/2024-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DO DEPTO DE ENGENHARIA E ARQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAU E PRAÇA DA LAGOSTA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº048/2024-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 600.00 | 00072101187485 | ALBERTO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº53/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 600.00 | 00011356899463 | ANA PAULA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº54/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 600.00 | 00011673467423 | KATWSWE PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº55/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2024 | 600.00 | 00015913632419 | JAILSON JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº56/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2024 | 600.00 | 00012088333401 | CARLA JULIANE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº57/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2024 | 600.00 | 00014659724476 | THIAGO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº58/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2024 | 600.00 | 00070125612460 | MARIANE DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº59/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2024 | 600.00 | 00014500545441 | JOSE MARIO PAIXAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº61/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2024 | 600.00 | 00015929974497 | IGOR DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº60/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2024 | 600.00 | 00070086661442 | AYLLANY MAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº62/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2024 | 600.00 | 00071924823403 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº63/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2024 | 600.00 | 00013809327425 | YURI DO NASCIMENTO EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº64/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2024 | 600.00 | 00015448072445 | NUNES BRUNO DA SILVA PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº65/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2024 | 600.00 | 00017908935427 | CELIA DE SANTANA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COLABORADORA QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº66/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2024 | 600.00 | 00017267446477 | CARLOS DANIEL PADILHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº67/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2024 | 600.00 | 00003023673578 | YGOR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COLABORADOR QUE EFETUOU A ENTREGA DO IPTU 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº68/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2024 | 2781.67 | 00009896078602 | ARIANE RIBEIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA O REEMBOLSO DO VALOR PAGO NO DAM DE ITBI Nº2790, DEVIDO O CONTRIBUINTE REPRESENTADO POR SUA PROCURADORA: SRA ARIANE RIBEIRO GOMES DA SILVA TER DESISTIDO DA COMPRA DO IMÓVEL, CONFORME COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME OFÍCIO Nº25/204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000384 | 31/01/2024 | 16500.00 | 44867835000119 | JS MOTOS - COMERCIO DE MOTOCICLETAS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO 0KM, PARA A CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRÊMIOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº024/2023, CONTRATO Nº019/204, REFERENTE AO IPTU PREMIADO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMETO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº50/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 5681.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTAERIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 3450.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DEVIDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE APOIO NO EVENTO: JOGOS DE VERÃO-2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 025/2024/SEJEL-PI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 4657.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 2836.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 1520.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CARRO DE SOM NO EVENTO JOGOS DE VERÃO - 2024. SENDO ASSIM, TAL SERVIÇO SOLICITADO REALIZOU PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGAÇÃO DO EVENTO MRNCINADO ACIMA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 11000.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DOS JOGOS DE VERÃO-2024 ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº004/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00070226441440 | DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRIBUIÇÃO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEVOLEI "SERIE B", NO DIA 07 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0529/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 8840.00 | 46677300000100 | KASSIA CRISTINA MENDES DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO/NARRAÇÃO/COMENTARISTA ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DE VERÃO-2024 ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 005/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 1031.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: DEPÓSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 145.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2024 | 664.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 447.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00006148181410 | EDINALDO GONCALVES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2024/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00005428359404 | JAAZIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2024/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00085668893472 | JANILDO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA CATEGORIA D, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2024/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 12442.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO- MDE- VIGILANCIA - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 1041.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EDUC- INF-OPERACIONAL- 70%, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 16383.79 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EDUC- INF-MAG- 70%, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 16174.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUC. INF- OPERACIONAL- 70%, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 5714.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 3419.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 13121.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. INFANTIL - MAG - 70% - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 726.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 202563.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. ENS. FUND. MAG. - 70% - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 44485.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. ENS. EDUCC - OPERACIONAL - FUNDEB- 70% - EST, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 9504.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. ENS. EDUC - OPERACIONAL - FUNDEB- 70% - CTR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 3305.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUC. OPERACIONAL - - FUNDEB- 30% - COM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 2861.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. EDUC. MAG. 70% - COM, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 518.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB 30% - EST, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 29277.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. EDUC. FUND. MAG - FUNDEB 70% - CTR, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000483 | 31/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400LT ( QUATROCENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 19/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000484 | 31/01/2024 | 82600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12000LT (DOZE MIL LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 18/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004371982433 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANCO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº127/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00002598410483 | ANA KÁTIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRNASPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 061/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00008290434464 | HOSANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRNASPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 062/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00006168662405 | FERNANDA VIEIRA DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRNASPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 063/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006889299400 | MARCIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº126/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009591395400 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº125/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00008930178413 | IDYANE RIBEIRO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRNASPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 064/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00011347310436 | ARYELLI GONÇALVES SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRNASPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 065/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00008933005439 | LUANA DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DE TRNASPORTES DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023 CONFORME SOLICITA O OFICIO 066/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005213864465 | LAIANY DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº124/2024/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00006481489474 | HINGRITCHY RODRIGUES MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 067/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00001079502432 | FRANCISCA IOLANDA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 068/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005826539402 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº123/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00008084775448 | ANA KELLY BARROS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE HILDA BARBALHO NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 069/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00008722395431 | ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 070/2024/SEDUC. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008734629475 | REJANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº122/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011129032400 | WILMA VALESCA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 071/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004841812466 | LIDIANE MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 072/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007308641465 | VALERIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 073/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00017456902470 | CYNTIA MARIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 074/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008121447402 | ROBERTA ANDRADE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 075/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070066521467 | NIVEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 076/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011328740412 | TREICY NELI BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 077/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00015956917407 | DAVI WILLIAM GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 078/2024/SEDUC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00015872053436 | KAUÃ ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 079/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009563418450 | BYANCA ROBERTA FIGUEREDO DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITAO OFICIO 080/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008759174455 | REGINA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº121/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006688542439 | JOELI PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME OFICIO 087/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071276411456 | RAIANE GOMES FERREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº120/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006760302460 | ROBERTA CECÍLIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 082/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009947142469 | CRISLANE GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº119/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00014824636442 | NOÊMIA MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 083/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009306769474 | CLEANE ROSE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 084/20/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2024 | 7500.00 | 47725042000153 | NELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE PALCO COM SOM, ILUMINAÇÃO 5M X 5M, QUE FOI UTILIZADO PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA CANTATA NATALINAMUNICIPAL DE PITIMBU, QUE TEM POR TEMA: JESUS NOSSO MELHOR PRESENTE DE NATAL, NO MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1940/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00011356909442 | ANA CRISTINA DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº118/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00009154309409 | THSRLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CONJUNTOS DE MESA, PARA EVENTO DE SOLENIDADE DOS FORMANDOS 2023 EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007843725431 | IVANILDA CONCEIÇÃO PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 100/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001685400450 | AURÉLIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS ATIPICOS DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº117/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009445497481 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO099/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2024 | 1900.00 | 00009154309409 | THSRLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CONJUNTOS DE MESA, PARA EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2024, TEM POR TEMA: A EDUCAÇÃO AOS CUIDADOS DE TODOS. DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 198/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00016223088400 | WILLIANE MIRELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS ATIPICOS DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº116/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071198411490 | IOLANDA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 098/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00072076515461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº115/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00014198692483 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 097/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071045906417 | BEATRIZ DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 096/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070365753440 | PALOMA TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº114/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003915242403 | CATIA GEANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 095/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2024 | 900.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 094/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00008950422743 | ANA MARIA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº113/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001035345471 | JACIARA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 093/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005482025403 | JOSIVANIA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 092/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009231836471 | BERIZOMAR TAVARES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº112/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070679812474 | PAOLA KASSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 091/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007254908450 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº111/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006627220431 | MIKAELY KERLEN DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 090/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071924875462 | MARIA LAURA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 089/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00000216221404 | MARIA JOZERLANE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº110/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007638597451 | MARIA CECILIA SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 088/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00016213315470 | MIKELAYNE VITORIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº109/204/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009279720422 | EDILANIA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 085/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010415392403 | JAYENNE SADRINE DA SLVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 086/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003495535489 | TACIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº108/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00079858457472 | LUCIENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 087/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006547153436 | VALDENICE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº107/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00001618178407 | VANESSA DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLCIITA OFÍCIO Nº101/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00006796809424 | SARAH TAIS COELHO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº102/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007673258420 | LUCIANA LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 004/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009279718444 | MERCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº103/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00013459157488 | LUMA ISLANIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDECAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004709816441 | WILMA MONTEIRO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONZIHEIRA NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 060/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00010398890420 | JOSILANE BASILIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº105/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071413044441 | VIVIANE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONZIHEIRA NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO059/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009277836490 | CRECIANE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA DA CRECHE JOANA DE MORAIS, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº106/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010622057405 | JAKELLYNE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 058/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071208073400 | JAKISIANY PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 057/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00015619696480 | EMILLY ADRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 056/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010430275480 | CRISLYANE MARIA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 055/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009733810436 | ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICIENEIRA NA CRECHE DE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 054/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001589620445 | JANECLEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 053/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070186733488 | DENILSON DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 016/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00073944777468 | BEATRIZ LE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 015/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002306688443 | ROSILDA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 014/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004654817441 | MARIA DE LOURDES DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 013/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00025428192895 | ANIELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 012/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070125778430 | THAISE DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 011/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070186825412 | EVELIN VITORIA DOS SANTOS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 010/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070076428451 | POLIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 009/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00016025287481 | WENDERSON DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 008/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005749738426 | UZIENE GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 007/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070186875436 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 006/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006319361492 | ANA LUCIA SILVA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006975803420 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE CRIANÇA FELIZ NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 005/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070321173414 | AYRA INGRIDY PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 047/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00015293001426 | JAMILLY DIELY ARAUJO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 036/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005578535402 | EDNALVA CESAR RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 035/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00044306721809 | ROSIMARY VICENTE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO : DE APOIO GERAL NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00004184389430 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 034/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006509972476 | ANUNCIADA RAMOS DA SILVA BULHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO : DE AUXILIAR DE ALUNOS ATIPICOS NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009960609448 | VERONICA ROBERTA DE LIRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 033/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070511848498 | JEFFERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO : OFICINEIRO NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070125688440 | DAYNIFHER LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 032/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007370904482 | GIVANILDO FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO : PORTEIRO NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024, CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001601278403 | JOSELITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 031/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010569708478 | ELIANA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 030/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00015293031414 | JANIELLY DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 029/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00007787371447 | EMILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 028/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005183488495 | GERLANIA PEREIRA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 027/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00005344257473 | TEREZINHA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 026/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009003803498 | MAXIMA GONÇALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 025/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00003717327437 | ALDINEIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº024/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009330891470 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE SEDE VELHA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SIOLICITA O OFICIO 052/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00010853518408 | DHEBORA LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº023/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00010986442470 | KEROLAYNE DAYANA MAIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº022/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070398108404 | HYORRANA THAYNA SILVA DE MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE SEDE VELHA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 051/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00014665086478 | JOSITANIA JOAQUIM DE SUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE SEDE VELHA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 050/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00003573009476 | ANA CLÉCIA PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº021/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00005454047465 | GIRLENE CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº020/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00070076442446 | LINDINÊS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº019/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00002866768426 | ANA CLAUDIA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº018/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009946914409 | RAQUEL DE LIMA MELO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE CRIANÇA FELIZ, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº017/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00071925804496 | AMANDA DOMINGOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ALUNOS NA CRECHE SEDE VELHA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 049/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE SEDE VELHA, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº041/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00010514575484 | JOANNY VIRGINIA ROZENDO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 042/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00007950000490 | JESIELE DOS SANTOS SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 040/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00007202289482 | MIRELLY SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFCIO 039/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00070364175443 | GREICIELE VIEIRA DA CRUZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 038/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00009741108419 | ELIDIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECREADORA NA CRECHE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 037/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NA CRECHE HILDA BARBALHO, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 094/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000746 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF ESC. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023.CONFORME SOLICITA O OFICIO 1828/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000751 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF ESC. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHA E TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFOME SOLICITAÇÃO OFICIO 1827/2023 DA SEC. DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000754 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM SOA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM O DESTINO A EMEF ESC. FERNANDO CUNHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1826/2023 DA SEC. DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000757 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM SOA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM O DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1825/2023 DA SEC. DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000758 | 31/01/2024 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM SOA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE COM OS UNIVERSITÁRIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1830/2023 DA SEC. DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000762 | 31/01/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 4 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O9 MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1833/2023 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000763 | 31/01/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1832/2023 DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000764 | 31/01/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 057/2022, COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1831/2023 DA SEC. DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000766 | 31/01/2024 | 82600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12.000LT (DOZE MIL LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000767 | 31/01/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 038/2021, COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1829/2023 DA SEC. DE DUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000768 | 31/01/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT(QUATROCENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. REFERENTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 008/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1846/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001061922480 | MILIANE HUMBERTO DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OFICINEIRA NA CRECHE JOANA DE MORAIS NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 171/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070890772410 | WILLIANA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO GERAL NA CRECHE SEDE VELHA NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS JANEIRO/2024 CONFORME PROCESSO SELETIVO DO EDITAL Nº008/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO 162/20224/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 37596.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1912/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000800 | 31/01/2024 | 54.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 6492 QUE ATENDE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1922/2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000804 | 31/01/2024 | 5894.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000805 | 31/01/2024 | 666.65 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000807 | 31/01/2024 | 15301.02 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000809 | 31/01/2024 | 7668.20 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000810 | 31/01/2024 | 2542.30 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 195/2023/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2024 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000877 | 31/01/2024 | 15321.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000880 | 31/01/2024 | 36954.21 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 190/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000882 | 31/01/2024 | 1630.48 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000883 | 31/01/2024 | 8050.00 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 194/2023/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2024 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA DO TELHADO DA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000887 | 31/01/2024 | 50320.33 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER A ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 186/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2024 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO M^S DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 129/2024/SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 130/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 132/2024-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA KIL3E70, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR E CONSERVAR COM SEGURANÇA OS ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 133/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000896 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 134/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000897 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 135/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000898 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DA ZONA RURAL, COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 136/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000904 | 31/01/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, COM A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ONDE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS SAINDO DA ZONA RURAL, COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 137/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 160/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 159/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 157/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 156/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 155/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2024 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2024 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA. NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2024 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 149/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2024 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2024 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 151/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2024 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCINA AS ESCOLAS, JOANA DE MORAIS, MARIA DO SOCORRO, LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUTO MAIOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2023/ SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2024 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÃO ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2024 | 285.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 PACOTES DE ÁGUA MINERAL DE 500ml, SEM GÁS PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO 2024, TEM POR TEMA: A EDUCAÇÃO AOS CUIDADOS DE TODOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00097754854449 | JOHATAN DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PALESTRA NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, QUE TEM POR TEMA: A EDUCAÇÃO AOS CUIDADOS DE TODOS, ONDE FOI REALIZADO A ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2024, NO DIA DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 197/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2024 | 400.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO ANEXO DA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF. APASA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº177/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000927 | 31/01/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 142/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000928 | 31/01/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 141/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA SEDE DO DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2024 | 279.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 90.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 361.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ALMOXARIFADO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2024 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 346/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/204-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 349/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000398 | 31/01/2024 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES: DE TRIBUTOS, CONTABILIADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH; ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº353/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0000401 | 31/01/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº354/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 355/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 356/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BÁSICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 357/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2024. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº358/2024-SEAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 359/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 5488.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 5322.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 4233.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000481 | 31/01/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO:GASOLINA COMUM, UMA ESTTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000,00LT (QUATRO MIL), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 351/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000633 | 31/01/2024 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 364/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000761 | 31/01/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000LT (QUATRO MIL LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 3000.00 | 52877166000194 | SFC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL (SOLANGE F CARNEIRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL OFERECIDOS AOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 3300.00 | 00009288668403 | RODOLFO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA ENTRE SETORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº350/2023-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº360/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 1320.00 | 52848797000185 | CLEBER LUIS BONFIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DA CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2024/SEAD/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP.P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000811 | 31/01/2024 | 15965.00 | 35364589000191 | MD INFORMATICA (PAULO DAVID EVANGELISTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº030/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 1666.64 | 00034369791472 | CARLOS ANTONIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS REQUERIMENTO DECIMO TERCEIRO, 1/3 FERIAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00085675547487 | ABIGAIL G. DOS SANTOS E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2024 | 24688.98 | 00078120594487 | ADEILZA DE LIMA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 61 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2024 | 24688.98 | 00052030660434 | FOLHA DE PAGAMENTO ASSITÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 61 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA, | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00007058219435 | ALINE DE LIMA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00004916792467 | ANACLEIA PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00032449011404 | ANTONIETA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00003453711432 | AURELIA MARIA DANTAS DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00003070252419 | AZENAIDE AUGUSTO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 20 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 12142.12 | 00004866945427 | CASSIA FERNANDA RODRIGUES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 30 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO DE COMBATE Á INCÊNDIO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, NA CIDADE DE PITIMBU-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2024/DEPTº DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00007290575423 | CAMILA TARGINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 19022.65 | 00003070440410 | CELIA AUGUSTO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 47 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00009630902400 | CLARICE DO NASCIMENTO AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00071145150497 | CLEONICE AZEVEDO GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A OFICIO N° 1801/2023/SEDUC | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00010042339731 | CLAUDIA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 50 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00001356784470 | CLAUDIA MADALENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00057738157453 | CLARICE TEOBALDO DE SOUZA NETA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00085644811468 | CRISTINA MARIA MARCULIO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 7990.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 26712.66 | 00085686026491 | DENISE BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 66 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00020609213415 | EDILENE BARROS DE ALCÂNTARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 50 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 25093.71 | 00003909463460 | GEANE GOMES SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 62 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 2833.16 | 00004734298459 | EDILEUSA MARIA DE PAULA GUALBERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 07 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO A | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00005560434485 | EDIVANIA COSTA BEZERRA MARCULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 22260.55 | 00015598677873 | EDNA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 55 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 12142.12 | 00004094916407 | GERLANE CAETANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 30 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00003078198413 | EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 20 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00025192361400 | ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 50 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 14975.28 | 00079886426420 | GERUSA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 37 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 23879.50 | 00015235165420 | GILDO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 59 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00083949690468 | EMERSON AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00040171710444 | ENI CRISTOVAM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 25093.71 | 00012394793449 | EUZIR CRISTOVAM DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 62 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 14165.81 | 00046848630420 | GIRLENE SANTANA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 35 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00061203556420 | GRACIETE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00079748490459 | EDILEUZA ANTERO FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00006031006430 | IDAIANA JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00061230758453 | IOLANDA DE ARAUJO GONZAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00002919901427 | IVANIA CORREA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 50 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2024 | 13356.33 | 00040450015491 | IVANILDA PAULO MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 33 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2024 | 19022.65 | 00050688820468 | IVANY DA CONCEICAO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 47 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00023428210425 | IVETE PAULO MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00061214400400 | JACY DIOLINDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00061214523404 | JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00070978581415 | HELINILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00046288155420 | JANETE AUGUSTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00005509797436 | KARLA LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 2833.16 | 00003575239460 | KATIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 07 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 16998.97 | 00002329037430 | JANETE DIOLINDO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 42 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 13761.07 | 00025414755434 | JANICE MARIA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 34 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00001205156445 | JANIELY DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 50 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00006930525464 | JESSICA DE CASSIA NASCIMENTO DI PACE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00006688542439 | JOELI PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00080661831434 | JOSINA ROQUE DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00003516330490 | JOSÉ FERNANDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00034344071468 | LAUDICEIA PINTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00004156407411 | LAUDILENE BARROS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 12142.12 | 00001954374461 | LAURA DUTRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 30 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00016810392491 | LIA CAJU SOUTO MAIOR DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00004156465454 | LIDIANE DE LIMA BARBOSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 20 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00003238505459 | LIVIA DE FATIMA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00061224642449 | JOSENEIDE FERREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 20 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00060254238491 | LUCELMA ANTONIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00005753035493 | LUCIVANIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2024 | 10927.91 | 00004470220400 | JOYCE YANNA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 27 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2024 | 10927.91 | 00089329732453 | MARLENE MOTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 27 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00004774360481 | LUCY VASCONCELOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00090706765400 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 50 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2024 | 18213.18 | 00061228800430 | MARCIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 45 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2024 | 24688.98 | 00002236261470 | MARGARETH DE ARAÚJO GANZAGA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 61 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00006628839427 | MARIA ALICE SILVA DO MONTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00002705169482 | TEREZINHA RIBEIRO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2024 | 4452.11 | 00075925079434 | MARIA DA ASSUNÇÃO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 11 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00099194236453 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 20 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2024 | 19022.65 | 00001919587438 | MARIA DA CONCEI??O GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 47 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2024 | 14165.81 | 00058127550434 | ZELIA TAVARES DE AZEVÊDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00089226755434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00019110537449 | MARIA DO CARMO ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00069735689472 | MARIA LUCIA DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00035856467434 | VALDINETE RUFINO DUTRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2024 | 10927.91 | 00047975415472 | MARIZETE TAVARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 27 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00068363583472 | MARTA BETANIA GOMES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00003130876448 | PATRICIA MARIA BAROBASA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00054168015491 | REGILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00091945895420 | SALETE PONTES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00004774495492 | REGINA COELLI MENEZES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2024 | 8094.75 | 00007266310431 | SILVANIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2024 | 20236.87 | 00087272075449 | SOLANGE DUTRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 53 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2024 | 726.83 | 00009534464414 | IDAIANA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2024 | 25903.19 | 00090849183472 | SHIRLEY FABIANA BARROS DE MENEZES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 64 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00061231711434 | SANDRA CRISTINA DE MELO ALCANTARA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00080225713772 | RIOZETE SÁ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2024 | 14165.81 | 00003152132484 | ROBERTA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2024 | 4047.37 | 00005365816498 | ROSANGELA PATRICIA BARROS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00061213373468 | ROSINEIDE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00058007318453 | RUDIMAR CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2024 | 23070.03 | 00085674893420 | NORMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 57 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2024 | 10927.91 | 00085675881468 | NUBIA CRISTINA COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 27 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2024 | 27117.40 | 00074521667449 | NORMA FERRAZ MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 67 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/01/2024 | 133735.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REF. AO PROCESSO N. 13031245124-2022, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2024 | 1150.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.1047-400732/2020-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2024 | 3432.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467-403823/2019-50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2024 | 1807.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467-401797/2019-58, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2024 | 1163.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467-401077/2020-44, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2024 | 4370.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.11618-403027/2020-38, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2024 | 204562.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, REF. AO PROCESSO N. 071723342177-035, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2024 | 911.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2024 | 133735.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 13031245124-2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2024 | 47744.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 11277720224-2024, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2024 | 7700.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS-fopag, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2024 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2024 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORRO ZAR", NAS FESTIVIDADES DO PROJETO "VIVER VERÃO/2024". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº67/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2024 | 7000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃOO ARTÍSTICA DE "CEZAR PAREDÃO OFICIAL", NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2024 NO POLO E NO BLOCO OS PREGUIÇOSOS DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº139/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2024 | 7000.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃOO ARTÍSTICA DE "CEZAR PAREDÃO OFICIAL", NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2024 NO POLO E NO BLOCO OS CARANGUEJOS EM CAMUCIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº140/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2024 | 10000.00 | 20688194000177 | YURI DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "AXÉ DO YURI", NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº68/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000616 | 02/02/2024 | 0.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECR.DE DES. SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023.SUPL. A NE.4000525/2024 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000617 | 02/02/2024 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 23746-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/02/2024 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2024 | 1800.00 | 00071111912424 | MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2024 | 1412.00 | 00071544822499 | RODRIGO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/02/2024 | 2200.00 | 00008024129477 | JOSIAS ORLANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA COLETA NOTURNA E DESTINAÇÃO AO ATERRO SANITARIO EM JOAO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº21/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº22/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/02/2024 | 800.00 | 00003067365437 | FLAVIA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU NO PERIODO DE 02 A 17 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº21/2024-SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000618 | 05/02/2024 | 600.00 | 00013787922466 | JOSÉ DANIEL GERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEM. Nº 124/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000619 | 05/02/2024 | 600.00 | 00007050814431 | JOSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEM. Nº 122/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000620 | 05/02/2024 | 600.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEM. Nº 123/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000621 | 09/02/2024 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº101/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000622 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº089/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000623 | 09/02/2024 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº090/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2024 | 900.00 | 00004259031414 | LUCICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOAO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DO DOMINÓ" VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENSOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 055/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2024 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº28/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2024 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA: QPN3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº29/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2024 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº30/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2024 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW6F12, COM MOTORISTA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº31/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2024 | 7189.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA ALGUNS PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE FEVERIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2024 | 19505.24 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº124/2023, QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÃO E CONTROLE DE PRAGAS ONDE FOI CONSTATADO O NÃO PAGAMENTO NO ANO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇNAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº023/2024-SEC. FINC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2024 | 14050.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº059/2023-DISPENSA 005/2023, QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÃO E CONTROLE DE PRAGAS ONDE FOI CONSTATADO O NÃO PAGAMENTO NO ANO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINAÇNAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº022/2024-SEC. FINC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2024 | 3021.65 | 11271138000141 | ASSOC. AGRIC. FAM. AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DA CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1797/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2024 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2024 | 140343.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 130312451242022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2024 | 134.80 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRACHE JOANA DE MORAIS ( ACAÚ-PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 211/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2024 | 134.80 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRACHE SEDE VELHA DO ABIAÍ ( ASSENTAMENTO SEDE VELHA DO ABIAÍ- PITIMBU - PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2024 | 36.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE JOANA DE MORAIS ( ACAÚ - PITIMBU-PB ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 213/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2024 | 36.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAÍ (ASSENTAMENTO SEDE VELA DO ABIAÍ - PITIMBU-PB ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 214/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000972 | 15/02/2024 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 700KG, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº025/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000971 | 15/02/2024 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PLACA:QFP4134, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº05/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2024 | 4200.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACA EM ACM DO MERCADO PUBLICO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº024/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00018112593400 | LUAN GABRIEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO FORD F400-PLACA: KFL 4038) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA BOIADEIRA PARA APREENSSÃO DE ANIMAIS, OCORRIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº021/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000968 | 15/02/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA-QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000970 | 15/02/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA-QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº012/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2024 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN-CTR- ORGAO (02023), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2024 | 1500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEMUTRAN-CTR- ORGAO (02023), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/02/2024 | 1200.00 | 00018112593400 | LUAN GABRIEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO FORD F400-PLACA: KFL 4038) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA BOIADEIRA PARA APREENSSÃO DE ANIMAIS, OCORRIDOS NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº022/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2024 | 1412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS-CTR ORGAO (02072), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2024 | 1412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC-EDC-OPERACIONAL-FUNDEB-70% ORGAO (02042), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2024 | 1587.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDC-MDE-VIGILANCIA-CTR ORGAO (02046), FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/02/2024 | 900.00 | 00070326402497 | HUMBERTO DA SILVA GONÇALVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO OS PREGUIÇOSOS" VISANDO FOMENTAR E APOIAR TURISMO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2024 | 6000.00 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE VITORIA FERNANDES E BANDA, NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA NO POLO ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2024 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 160/2024/SMTCDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL 01/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº136/2024/SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 129/2024 SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 03/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 124/2024 SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 126/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00001387293443 | MARIO SERGIO REGIS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 118/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00015478027405 | PEDRO EMANUEL MACÊDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL 01/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº120/2024/SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00009456191460 | FELIPE HALLAN MENEZES DA SILVA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 116/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00009972354466 | RAFAELLY WILKAR AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 131/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00002378247443 | WALMIR JANUARIO FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 134/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00007750319417 | LUCICLEIDE LUCAS JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 128/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00070125692471 | VICTOR LEONARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 133/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00070054978483 | MÁRCIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 129/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2024 | 37424.69 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CURTA METRAGEM, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 135/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00009843938461 | JERVERTON WILLIAN DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 124/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00009108420432 | EZEQUIAS LIMA DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 115/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00010715876414 | CEZAR GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 113/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00005888509426 | JOSILENE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 125/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00070069242437 | LEVI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 127/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00091683998472 | NADJA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA, LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL 01/2023 DE 18 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº136/2024/SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00011265917426 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 122/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 132/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00070095314474 | HERICLES CARNEIRO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 123/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2024 | 3500.00 | 47696589000178 | CEZAR PAREDÃO OFICIAL (CEZAR GOMES DA SILVA FILHO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃOO ARTÍSTICA DE "CEZAR PAREDÃO OFICIAL", NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA/2024 NO POLO E NO BLOCO OS CARANGUEJOS EM CAMUCIM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº140/2024/SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2024 | 3500.00 | 00075924200400 | MIRIAM MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS, DE INENCENTIVO, CULTURAL ORIUNDO, DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL 01/2023 PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO CLIPE, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA E OFICIO 119/2024 SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000432023 | 0001038 | 20/02/2024 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA LUKA BASS PARA TENDER A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO BLOCO AS VIRGENS DE PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 146/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422023 | 0001039 | 20/02/2024 | 61000.00 | 18578737000151 | W. KLAUS PIRES BARROS PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA BA NDA LUARÁ PARA TENDER A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO BLOCO AS VIRGENS SEM CABAÇO-ACAÚ E SHOW NO POLO PITIMBU, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001047 | 20/02/2024 | 13800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S-10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 2.300LT ( DOIS MIL E TREZENTOS LITROS), NO PERIODO DE FEVEREIRO/2024, PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 037/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2024 | 4000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ORQUESTRA DO MESTRE NININHO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO TRADICIONAL BACALHAU DO BATISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº156/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | CONTRIBUIÇÕES A ATLETAS EM COMPETIÇÕES A NIVEL EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2024 | 500.00 | 00010368943470 | ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A SENHORA ADRIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS É A RESPONSAVEL PELA ATLETA ADRIELLY VITORIA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO QUE IRÁ PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO 29ª COPA IPIRANGA TAEKWONDO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 17 DE MARÇO/2024 NA CIDADE DE RECIFE-PE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPOTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº035/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2024 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº044/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEJEL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº047/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2024 | 3000.00 | 00006838495490 | PAULO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O SR. PAULO JOSE DE SOUZA É UM DOS ORGANIZADORES DO "TRADICIONAL TORNEIO DE FUTVOLEI NO ASSENTAMENTO APASA" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO/2024. ESSE VALOR SERVIRÁ PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ARBITRAGEM, PREMIAÇÕES, TROFÉUS, MEDALHAS E OUTRAS DESPESAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº048/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2024 | 2850.00 | 53713043000180 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA ESCOLINHA DE BEACH SOCCER PÉ NA AREIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº049/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2024 | 400.00 | 00010531886417 | ANDERSON KLEBER SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA O SR ANDERSON KLEBER SILVA DOS SANTOS, O QUAL É DIRETOR DO CENTRO DE TREINAMENTO DE TAEKWONDO ACADEMY CBTKD DE ACAU, QUE REALIZARA SUA INAUGURAÇÃO NO DIA 13 DE MARÇO/2024, ONDE O TAL VALORSOLICITADO SERVIRÁ PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM LOGISTICA E ORGANIZAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº056/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0000985 | 20/02/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0000987 | 20/02/2024 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 044/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2024 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº042/2024-GAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2024 | 2500.00 | 32922313000193 | JEMERSON BARBOSA DA SILVA - 14098984407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS EM VIRTUDE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO FORTOGRAFICA PARA ARQUIVOS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 039/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0000992 | 20/02/2024 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CINFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2024 | 920.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCERTO DE IMPRESSORAS (05 ) PARA AS DIVERSAS ÁREAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CASA DA CIDADANI), SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, ( DEMUTRAN) E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000624 | 20/02/2024 | 145.70 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 23746-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000625 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº094/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000626 | 20/02/2024 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 095/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000627 | 20/02/2024 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº093/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000628 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 096/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000629 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 097/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000630 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 098/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000631 | 20/02/2024 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 099/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000632 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 100/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000996 | 20/02/2024 | 6460.00 | 35364589000191 | MD INFORMATICA (PAULO DAVID EVANGELISTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PITIMBU CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 185/2024-SED | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000997 | 20/02/2024 | 242248.00 | 22265371000138 | WILSON COMRCIO E SERVIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 800 KITS DE MATERIAL ESCOLARES (DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ANOS INICIAIS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000998 | 20/02/2024 | 258450.00 | 22265371000138 | WILSON COMRCIO E SERVIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 750 KITS DE MATERIAL ESCOLARES (DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0000999 | 20/02/2024 | 227107.00 | 22265371000138 | WILSON COMRCIO E SERVIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 750 KITS DE MATERIAL ESCOLARES (DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001000 | 20/02/2024 | 248620.00 | 31059319000116 | SHIFT COMERCIO E SERVIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1000 KITS DE MATERIAL ESCOLARES (DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EJA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001001 | 20/02/2024 | 261051.00 | 31059319000116 | SHIFT COMERCIO E SERVIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1050 KITS DE MATERIAL ESCOLARES (DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EJA), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2024 | 7547.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ESCOLAS, ANEXOS E PREDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 313/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2024 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 221/2024-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2024 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 218/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2024 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 219/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2024 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001068 | 20/02/2024 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AS MANUTENÇÔES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 040/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00003655616490 | JOSIAS MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF SOTERO LUCINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME SOLICITA O OFICIO 323/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2024 | 1200.00 | 00010569712408 | RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº295/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2024 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA BANDA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA DE JOAO PESSOA PARA PITIMBU NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023, PARA SE APRESENTAR NO EVENTO ALUSIVO AOS 13 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL E AO ANIVERSARI DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº197/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 044442019 | 0001004 | 20/02/2024 | 23087.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 337/2023 DA SEAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CREA - REFERENTE AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO REPROGRAMAÇÃO DA ORLA NA CIDADE DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 87/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2024 | 7548.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, DO VEICULO (DUCATO) DE PLACA REDOH95, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, DO VEICULO ( CAÇAMBA ), DE PLACA OFE-8353, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, DO VEICULO ( MICRO ÔNIBUS ), DE PLACA QFG RLWI69, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2024 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, DO VEICULO ( MICRO ÔNIBUS ), DE PLACA QFG 4627, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 032/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2024 E TRANSFERÊNCIA DE ESTADO, DO VEICULO ( GRAN SIENA), DE PLACA RLZ0I86, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO . A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2024 | 1412.00 | 00003655616490 | JOSIAS MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF APASA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME SOLICITA O OFICIO 324/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000986 | 20/02/2024 | 75160.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012,SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2024 | 71372.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº591/2023-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2024 | 70023.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SOB CONTRATO Nº 011/2023, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 623/2023/SEC/INF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000995 | 20/02/2024 | 79440.94 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA VILA, OBJETO DO CONTRATO 090/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001043 | 20/02/2024 | 65074.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 4º MEDIÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO CAIXA DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº86/2024-DEPTº DE PLANEJAMENTO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001050 | 20/02/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AS MANUTENÇÔES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 040/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001052 | 20/02/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AS MANUTENÇÔES PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 039/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001066 | 20/02/2024 | 106221.55 | 12020437000176 | SENTRA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á MEDIÇÃO 6º DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PRINCESA ISABEL, SONIA LIMA, DAS COLINAS E DAS PRINCESAS NO DISTRITO DE ACAÚ, OBJETO DO CINTRATO 059/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 235/2023. | 00022022 | 749 | Outras vinculações de transferências | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/02/2024 | 753.00 | 39303725000194 | RESTAURANTE CHACARA COZINHA DA ROCA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM ALOMOÇO EXECUTIVO COM OS REPRESENTANTES DO BANCO MUNDIAL ( BID E FIDA BANCO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA) COM A PRESENÇA DOS ASSENTAMENTOS, APASA, MUCATU,MARINAS E ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 039/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2024 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCINICA AOS AGRICULTORES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSITENCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2024 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS - FEIRAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº027/2024 SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001034 | 20/02/2024 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: QFP4134, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº028/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2024 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, PARA LEVAR OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DOS CEM RÉIS, BANCARIOS, INCRA E MANAIRA,PITIMBU E ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 029/2024.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2024 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2024/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2024 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO GALPÃO, ONDE FICA OS BANCOS DOS FEIRANTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº036/2024-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, NO MÊS DE FEVEREITO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº030/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREITO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº032/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ACAU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº024/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001028 | 20/02/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QSK-4D09, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº025/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001030 | 20/02/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA: QFE-5G32, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/02/2024 | 1300.00 | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA DO 5º BATALHÃO EM JOAO PESSOA, QUE ATUARAM NO APOIO DA FESTA SENHOR DO BONFIM NOS DIAS 26 E27 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DESEFESA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/02/2024 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUISIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/02/2024 | 450.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS", QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO/2024, OPORTUNIDADE QUE PROPORCIONARÁ POSSIBILIDADE DE VISITA A VARIOS MINISTERIOS, EM ESPECIAL, O DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICTIA OFÍCIO Nº042/2024-SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/02/2024 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCINICA AOS AGRICULTORES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSITENCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/02/2024 | 2400.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº305/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00011300262486 | JOELITON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00004890072446 | SWAMY GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 274/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00015949423402 | ISTEFANY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº312/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº311/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00005471323440 | DILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DEABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 275/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº310/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00007882523488 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº309/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00011182960448 | DANIELY DE CASSIA DANTAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00070121196402 | ALANA RODRIGUES QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº308/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF LEONOR FREIRE TAVARES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 277/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00014244532404 | FABIANE CAMILLE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº307/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/02/2024 | 800.00 | 00070982071442 | DEBORA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº306/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00070681693410 | IZAURA MYLLENA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES , BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 278/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00004695746409 | LILIAN DE KACIA MIRANDA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES , BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 279/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00014712332433 | SAMARA ALBUQUERQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 280/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00008287292476 | NATHALIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 281/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00070087959470 | THAIS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00098303686453 | MARCÍLIA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 283/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 284/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 282/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00050143050400 | MARIA BETANIA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 286/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00008404403406 | MANAATE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 287/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00011855726432 | PRISCILA GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF ANOTNIO LOURENÇO DE BARROS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 288/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF ANOTNIO LOURENÇO DE BARROS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 289/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00009186772465 | GERLANE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 290/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00001584237473 | GIRLENE CASSIANO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 291/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SANTA ELISA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 292/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00070186495447 | THAILYS VITORINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SANTA ELIZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 294/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/02/2024 | 2190.00 | 43938038000112 | STUDIO JULIANE SABINO (JULIANE SOUZA SABINO DE MELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AÇÃO DE BELEZA OFERTADO PARA ALUNOS DA EJA DURANTE A CULMINÂNCIA MUNICIPAL DO PROJETO DIA DE BELEZA NA ESCOLA, COM O OBJETIVO DE ELEVAR A AUTO ESTIMA PARA NOSSOS EDUCANDO S, NO POLO TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 316/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 0001072 | 21/02/2024 | 92348.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2024 | 2400.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOGISTICA, NO CONTROLE DA FROTA E COMBUSTIVEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/02/2024 | 17040.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS EM TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL, HOSPEDAGEM REFERENTE AO PLANO IV, PACOTE PADRÃO LGPD E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL E-TURISMO, DURANTE AS COMPETENCIAS JANEIRO A DEZEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/02/2024 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/02/2024 | 1320.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/02/2024 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 401/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 402/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/02/2024 | 330.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JULHO A OUTUBRO (4 MESES TRABALHADOS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/02/2024 | 983.83 | 00012319114416 | HENRIQUE MENEZES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/02/2024 | 507.33 | 00030711840857 | FLAVIO DO NASCIMENTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2024 | 1077.83 | 00008282329460 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO ADJUNTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/02/2024 | 434.00 | 00007557696433 | JURANDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/02/2024 | 416.66 | 00011156555400 | THOMAS ADRIEL PONTES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE COORD. DE VIGILANCIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUIRIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/02/2024 | 434.00 | 00009485249446 | VINICIUS BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEMUTRAN, NA FUNÇÃO DE AUX. OPERACIONAL DE TRANSITO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/02/2024 | 810.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO AO TERÇO DE FERIAS 2022/2023, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NA FUNÇÃO DE GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/02/2024 | 2343.07 | 00002583357425 | SHEYLIENE TOMAZ DA FONSECA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AS VERBAS RECISORIAS DO VINCULO ESTATURARIO EXONERADO EM 02/10/2023, NA FUNÇÃO DE PROF. DO FUNDAMENTAL I PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/02/2024 | 654.00 | 00005113277495 | EDIVANIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA PARTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE AUX. DE SAUDE BUCAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/02/2024 | 500.00 | 00071924830442 | ELIEZER LIMA DE MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS ANO/2022, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEMUTRAN, NA FUNÇÃO DE APOIO EDUCACIONAL DE TRANSITO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/02/2024 | 5625.00 | 00004187559493 | LINDINALDO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/02/2024 | 434.00 | 00001815271469 | ANANIAS GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEMUTRAN, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR OPERACIONAL DE TRANSITO, REFERENTE AO ANO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/02/2024 | 110.00 | 00070245513485 | GENIRALDO DOS SANTOS BARROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/02/2024 | 366.66 | 00011173942475 | FRANCISCO ELTON BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEMUTRAN, NA FUNÇÃO DE AUX. OPERACIONAL DE TRANSITO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/02/2024 | 330.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/02/2024 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUISIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/02/2024 | 2500.00 | 54059148000120 | 54.059.148 ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO BANCARIA, LANÇAMENTO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/02/2024 | 7200.00 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ORGANIZAÇÃO, CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS, ESTRATÉGIAS E ORGANIZAÇÃO COMPLETA NOS EVENTOS CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO-2023; 5ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO-2023 E JOGOS DE VERÃO-2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETRARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº055/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/02/2024 | 350.00 | 00010891789480 | DOUGLAS GLEYBSON BARROS COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00003420463146 | FABIO KOHLER DE CARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DEABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 266/2024/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/02/2024 | 1600.00 | 00010523654421 | JACIARA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº302/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº298/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 267/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00003871642193 | KAMILA MEIATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 268/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº296/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00009733818410 | MARIA EMÍLLIA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº297/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 269/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00014258317454 | JEFFERSON VICTOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 270/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº299/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 271/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº300/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00001683109457 | DALMA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 272/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00008510045470 | KALYNE DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº301/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000633 | 21/02/2024 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DE LOURDES, ONDE FOI REALIZADO, NO DIA 15 JANEIRO/2024 O LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº121/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000634 | 21/02/2024 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DE LOURDES, ONDE FOI REALIZADO, NO DIA 10 DE JANEIRO/2024 A NOMEAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº120/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/02/2024 | 3904.00 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA CALCINHA PRETA NO DIA 27 DE JANEIRO/2024, NA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/02/2024 | 3106.50 | 42904526000146 | HOTEL POUSADA NOVO PARAISO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA PSIRICO NO DIA 26 DE JANEIRO/2024, NA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM PADROEIRO DA CIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/02/2024 | 7500.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO DO PALCO DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/02/2024 | 1920.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS ITENS DE SEGURANÇA DESCRITOS ABAIXO, QUE FORAM UTILIZADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E DE COMBATE A INCÊNDIO DO PALCO DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 158/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/02/2024 | 5000.00 | 00070125692471 | VICTOR LEONARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MC VL NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NOS BLOCO VEM QUE TÔ AQUI, BLOCO DOS CORNOS, BLOCO DO LIMÃOZINHO . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/02/2024 | 1200.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORRO ZAR", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO POLO ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 151/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/02/2024 | 2000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE " ISA GOLD", NAS FESTIVIDADES DA ORLA DE PITIMBU NO PROJETO BEM VIVER VERÃO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 63/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/02/2024 | 7000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE " ISA GOLD", NAS FESTIVIDADES CAENAVALESCA DA ORLA DE PITIMBU E NO POLO ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 150/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/02/2024 | 2700.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOF 8187, PARA REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA A TODAS AS ESCOLAS E CRACHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 315/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/02/2024 | 1412.00 | 00015806045447 | JULIA MAILYS SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/02/2024 | 72012.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. ED. INF. OPERACIONAL - 70% - CTR ORGAO (02040), FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/02/2024 | 5950.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL- FUNDEB-30% - CTR (02037), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/02/2024 | 168408.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL - MAG 70-% - CTR (02048), FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/02/2024 | 227046.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-OPERACIONAL-FUNDEB-70%-CTR-(02043), FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/02/2024 | 35600.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC-EDUC-MAG-70%-COM-(02049), FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/02/2024 | 355876.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND. MAG.-70%-CTR-(02097), FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/02/2024 | 754948.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAG- FUNDEB-70% - (02041), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/02/2024 | 167847.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL- FUNDEB-70% - (02042), FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/02/2024 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL- FUNDEB-30% - (02094), FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/02/2024 | 68045.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ORGÃO (02045), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/02/2024 | 63673.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INF-OPERACIONAL 70%, ORGAO (02096), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/02/2024 | 19600.81 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA - EST, ORGAO (02047), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/02/2024 | 15536.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, ORGÃO (02039), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/02/2024 | 58935.92 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCACAO-MDE VIGILANCIA ORGÃO (02046), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/02/2024 | 899.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/02/2024 | 148.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/02/2024 | 681.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/02/2024 | 402.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CRECHE JOANA DE MORAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/02/2024 | 3000.00 | 22023736000118 | CARLOS MUDANÇAS E FRETES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOF 8187, PARA REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA A TODAS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1917/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/02/2024 | 101.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: O DEPOSITO DE MERENDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/02/2024 | 811.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: O ANEXO FERNANDO CUNHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/02/2024 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA. NO MÊS DE DEZENBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1835/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/02/2024 | 1540.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: CRECHE DA VILA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/02/2024 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: CRECHE FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2024 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE DESEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1837/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/02/2024 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1838/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: O ORGÃO MUNI. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/02/2024 | 3419.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/02/2024 | 400.00 | 00056776942404 | IRACEMA PINTO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO ESPAÇO RECANTO DE LOURDES PARA O I SEMINARIO DE FLUÊNCIA LEITORA, TENDO COMO PUBLICO ALVO PROFESSORES E ALUNOS DAS TURMAS DO 2º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1785/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/02/2024 | 4374.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/02/2024 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1847/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/02/2024 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1848/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/02/2024 | 12973.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO - MDE - VIGILANCIA , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/02/2024 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1836/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/02/2024 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/02/2024 | 2497.26 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 23 E 26 QUE FORAM UTILIZADOS PARA O EVENTO QUE ATENDEU (700) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, NA CONCLUSÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA ANUAL, CUMPRINDO AS METAS E DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PME. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1544/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/02/2024 | 5666.72 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 15 E 24 QUE FORAM UTILIZADOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1537/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001293 | 29/02/2024 | 666.65 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001294 | 29/02/2024 | 2136.51 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001295 | 29/02/2024 | 3481.40 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 340/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001302 | 29/02/2024 | 9257.40 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 341/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001304 | 29/02/2024 | 5700.32 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 342/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001308 | 29/02/2024 | 18729.96 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 343/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/02/2024 | 1309.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL-FUNDEB - 30%- CTR., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2024 | 167143.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -ENS.FUND.MAG - 70%- EST., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2024 | 37124.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -OPERACIONAL - FUNDEB - 70%- EST., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001315 | 29/02/2024 | 11415.79 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER A CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 344/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/02/2024 | 49989.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC-EDUC-OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - CTR, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/02/2024 | 388.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEC-EDUC-OPERACIONAL - FUNDEB - 30% - EST, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/02/2024 | 78337.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ENS-FUND-MAG-70% - CTR, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/02/2024 | 7836.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUC-MAG-70% - COM, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/02/2024 | 15851.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INF. OPERACIONAL - 70% -CTR, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/02/2024 | 14978.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATURARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INF. MAG - 70% - EST, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/02/2024 | 37071.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INF. MAG - 70% - CTR, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/02/2024 | 14047.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- ED. INF. OPERACIONAL - 70% - EST, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001329 | 29/02/2024 | 44844.90 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER A ESCOLA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 345/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001331 | 29/02/2024 | 8041.57 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2023 DAS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 346/2024/SEDUC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001332 | 29/02/2024 | 26815.12 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 347/2024/SEDUC. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/02/2024 | 5950.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1843/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/02/2024 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÃO ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 239/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/02/2024 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº238/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/02/2024 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 233/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/02/2024 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA KIL3E70, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR E CONSERVAR COM SEGURANÇA OS ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 222/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/02/2024 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº234/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/02/2024 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 235/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/02/2024 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EMEF REGINALDO CLAUDINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 241/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/02/2024 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 242/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCINA AS ESCOLAS, JOANA DE MORAIS, MARIA DO SOCORRO, LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUTO MAIOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 240/2023/ SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 243/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº244/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 246/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/02/2024 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº247/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/02/2024 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 248/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/02/2024 | 5760.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº255/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/02/2024 | 3480.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 253/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/02/2024 | 5760.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº252/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/02/2024 | 5760.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/204. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/02/2024 | 5760.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271 TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/02/2024 | 5760.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHVOB82, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº250/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/02/2024 | 5760.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº256/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/02/2024 | 5760.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIOGOMES COUTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/02/2024 | 5760.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA ZONA RURAL MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, LOBÃO, JUNIOR DE MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº257/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/02/2024 | 5760.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINOA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/02/2024 | 5760.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU, COM DESTINO A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº259/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/02/2024 | 5760.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 260/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/02/2024 | 5760.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº261/204/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/02/2024 | 5760.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/02/2024 | 3500.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº263/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/02/2024 | 4300.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-3851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 264/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/02/2024 | 4080.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº265/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001404 | 29/02/2024 | 432.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1690/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001405 | 29/02/2024 | 1430.80 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1691/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/02/2024 | 6953.00 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº355/2024/SED. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/02/2024 | 3007.00 | 07628011000160 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS AGROECOLOGICOS DO LITORAL SUL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº354/2024/SED. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00033071948875 | LIDIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/02/2024 | 7800.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DOS TELHADOS QUE FORAM DANIFICADOS DEVIDO AOS FORTES VENTOS DO DIA 15/02/2024, FINDANDO OS RISCOS EXISTENTES DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF FERNANDO CUNHA, CARLOS ANTERO FIDELIS, FERNANDO SILVINO, ANTONIO GOMES COUTINHO, E TAMBÉM REPAROS HIDRAULICOS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNCIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/02/2024 | 22500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMIMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M. DAS FINANCAS - COM, ORGAO (02031), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001214 | 29/02/2024 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA, OFICIO Nº 026/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/02/2024 | 206527.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. PGFN-SISPAR:009051379, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/02/2024 | 48221.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 07.03.24058.6035151-3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/02/2024 | 4952.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DE FINANÇAS , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001349 | 29/02/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA -QSK-4D09--, DURANTE O MÊS DE DEZEMBO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001350 | 29/02/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA -QFE-5G32-, DURANTE O MÊS DE DEZEMBO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/02/2024 | 2750.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 09KBTUS E RECUPERAÇÃO DE CONDENSADOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº365/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/02/2024 | 659.33 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS E JANTAS) NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO/2023 NA PARTICIPAÇÃO DA RURAL TUR, A MAIOR FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, QUE ACONTECEU EM CAMPO GRANDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº425/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE " ISA GOLD", NA MANIFESTAÇÃO CULTURAL "CAVALGADA" NA AGROVILA CAMUCIM NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº435/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE " ISA GOLD", NO TORNEIO DE DOMINÓ QUE ACONTECEU NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2023 EM ACAU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº420/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/02/2024 | 896.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 04 MESAS E 20 CADEIRAS, QUE FORAM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA 5ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-2023, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDEE LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0531/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/02/2024 | 850.00 | 00071989890474 | EVERTON FABRICIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (MANUTENÇÃO) DO CAMPO DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO APASA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0542/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001357 | 29/02/2024 | 1637.45 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº131/2022. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº422/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001358 | 29/02/2024 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº377/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001359 | 29/02/2024 | 14419.86 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº376/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/02/2024 | 8400.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 300 UNIDADES DE CAMISAS PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO E DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS, QUE PARTICIPARAM DA 5ª CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DE PITIMBU-2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO º0480/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/02/2024 | 1159.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467-400732/2020-60, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/02/2024 | 1172.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467-401077/2020-21, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/02/2024 | 3457.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467-403823/2019-51, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/02/2024 | 4403.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.11618-403027/2020-39, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/02/2024 | 5362.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS SEGURADOS, PATRONAL E GILRAT, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/02/2024 | 33350.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COM, ORGAO (02021), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/02/2024 | 19533.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EST, ORGAO (02022), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/02/2024 | 29894.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - CTR, ORGÃO (02034), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | valor que ora se empenha P/atender despesa referente prestação de Serviços com apoio técnico e operacional, junto ao departamento de transporte e logística, no controle de frota e combustível, durante o mês de janeiro/2024. a disposição da secretaria de administração. conforme solicita documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/02/2024 | 100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA: O DEMUTRAN. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINNISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/02/2024 | 335.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/02/2024 | 103.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/02/2024 | 213.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/02/2024 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: O DEMUTRAN, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/02/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: O ARQUIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2024 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/02/2024 | 6580.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DA ADMIN ISTRAÇÃO , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/02/2024 | 4299.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRET. DA ADMIN ISTRAÇÃO , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/02/2024 | 7341.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DA ADMIN ISTRAÇÃO , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00038842084700 | JOSÉ ELIZIO BEZERRA BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 52/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00011107138515 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 53/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/02/2024 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW6F12, COM MOTORISTA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA NO MÊS DE FEVEREIR/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/02/2024 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 55/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/02/2024 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA: QPN3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 56/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/02/2024 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 057/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 04/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 09/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº010/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº19/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001428 | 29/02/2024 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 12/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/02/2024 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 05/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/02/2024 | 18750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE TURISMO, CULT. E DES. ECON-COM, ORGAO (00008), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/02/2024 | 9884.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DES. E ECONOMICO - EST, ORGÃO (02077), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/02/2024 | 4436.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA E DES. ECONOMICO -CTR, ORGÃO (02076), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/02/2024 | 180.00 | 00010212585479 | AYUMI OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DE PORTA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO PORTO DO FRANCESES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/02/2024 | 9962.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE 586 REFEIÇÕES PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA NO APOIO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO EECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº161/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/02/2024 | 976.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E DES ECONO., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/02/2024 | 2175.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E DES ECONO., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/02/2024 | 4127.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA E DES ECONO., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/02/2024 | 1440.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM EM VEICULO ATO MOTOR EQUIPADO COM AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA, AUTO FALANTE,DRIVER DE CORNETAS, TWITTER, MESAS DE SOM E MICROFONES NOS DIAS 10,11,12,13, 14, E 15 DE FEVEREIRO/2024. DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 165/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/02/2024 | 6500.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS, FILMMAKER E DRONE NA TRADICIONAL FESTA DO SENHOR DO BONFIM/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº164/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/02/2024 | 1240.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES EXECUTIVAS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTOECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº162/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/02/2024 | 20804.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - COM (02012), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESACA, ORGÃO (02020), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/02/2024 | 4579.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/02/2024 | 660.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE PESCA, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/02/2024 | 480.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM NA CERIMONIA DA ENTRGA DA CORROÇA PARA OS PESCADORES DESSE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/204/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/02/2024 | 53957.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COM, ORGAO (02011), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/02/2024 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE, ORGÃO (02008), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/02/2024 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, ORGÃO (02006), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/02/2024 | 3081.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/02/2024 | 11877.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/02/2024 | 1144.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO., REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/02/2024 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/02/2024 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 10/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/02/2024 | 3000.00 | 41770266000109 | FLAVIO FEITOSA E SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº054/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/02/2024 | 2250.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS", DOS SECRETARIOS DAS PASTAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, FINANÇAS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE. QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICTIA OFÍCIO Nº 055/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2024 | 16000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM (02013), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/02/2024 | 18444.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZ-CTR, ORGÃO (02019), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/02/2024 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/02/2024 | 195.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: VESTIARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2024 | 2028.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/02/2024 | 4060.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DE ESPORTES , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/02/2024 | 3522.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DE ESPORTES , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/02/2024 | 860.00 | 24992761000135 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - 053.815.894-84 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PARA LEVAR A ESCOLINHA DE FUTEBOL SUB-16 DO MUNICIPIO EM UM TONEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE CABEDELO-PB. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº60/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/02/2024 | 3200.00 | 00017732021460 | EWERTON COSME DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE TAQUARA, EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE RELIGIOSA DE N.Sª DA PENHA DE FRANÇA, NO DIA 16 DE MARÇO/ 2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº064/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/02/2024 | 4500.00 | 00070618576410 | TALIS ALVES VALENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE 1º DE MARÇO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO/2024 EM COMEMORAÇÃO AOS 31 ANOS DE ANIVERSARIO DA COMUNIDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. COFORME SOLICITA OFÍCIO Nº065/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/02/2024 | 3500.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DO "TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA-2024, FUT DOS AMIGOS", QUE SERÁ REALIZADO DIA 29 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº066/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/02/2024 | 400.00 | 00013201650447 | LUCAS GABRIEL PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO PELO FATO DE O MESMO SER ATLETA DA CIDADE NA MODALIDADE ESPORTIVA VAQUEJADA E NAO POSSUIR RENDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS E QUE ATRAVÉS DESSA AJUDA IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE PITIMBU-PB NO CIRCUITO "FOFA REGIONAL DE VAQUEJADA". SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº067/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/02/2024 | 3200.00 | 53913248000100 | N10 NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JORNALÍSTICO COMO: DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS, SITES, ENTRE OUTROS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DE VERÃO/2024 QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº006/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/02/2024 | 10800.00 | 47862448000188 | JV ALUGUEIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS QUE FOI UTILIZADO NO CAMPEONATO BREACH SOCCER-JOGOS DE VERAO-2024, REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº007/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/02/2024 | 600.00 | 00003044860601 | JULIETT VICENTE DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO TÉCNICO PARA A ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA SEJEL-ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/02/2024 | 600.00 | 00071073512495 | DAVID DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A LEI DE Nº590/2023 QUE "AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO DOAR MATERIAS ESPORTIVOS, APOIAR E PATROCINAR ATLETAS, ALÉM DE EVENTO E PROJETOS ESPORTIVOS, E CONCEDER PREMIAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS". A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº078/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/02/2024 | 13000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLAN. URBANO-COM- ORGÃO (00004), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/02/2024 | 25808.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA -DEP. DE TRIBUTOS-EST, ORGAO (02032), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/02/2024 | 15874.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. M. DA RECEITO DEP DE TRIBUTOS - CTR, ORGÃO (02033), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/02/2024 | 3509.95 | 00043639020430 | ROLDAO MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR PAGO NO DAM DE ITBI Nº 2744, O CONTRIBUINTE FEZ O PAGAMENTO DUAS VEZES, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 222/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/02/2024 | 1700.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MUNUTENÇÃO PREVENTIVA DE 5 UNID. DE AR-CONDICIONADO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA 12KBTUS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº92/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2024 | 2861.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA E PLAN.URBANO, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/02/2024 | 3494.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DA RECEITA E DEP. DE TRIBUTOS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2024 | 5681.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRET. DA RECEITA E DEP. DE TRIBUTOS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00011251933440 | ANTONIO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAU E PRAÇA DA LAGOSTA NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº094/2024-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00010962305421 | IZABELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PERTINENTES AO POLO DE ACAU NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº93/2024-DEPTº DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001426 | 29/02/2024 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº90/2024-DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0001427 | 29/02/2024 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF EACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA (ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO), REFERENTE A FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº91/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000636 | 29/02/2024 | 20440.49 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - EST , ( ORGÃO 02059) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000637 | 29/02/2024 | 13387.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CTR , ( ORGÃO 02061) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000638 | 29/02/2024 | 24152.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- PROGRAMA SCFV - CTR , ( ORGÃO 02066) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000639 | 29/02/2024 | 6312.26 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- CRAS - CENTRO DE REF DA ASS - CTR , ( ORGÃO 02065) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000640 | 29/02/2024 | 7648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. BOLSA FAMILIA - CTR , (ORGÃO 02064) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000641 | 29/02/2024 | 9148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR , (ORGÃO 02063), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000642 | 29/02/2024 | 22924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COM , ( ORGÃO 00006) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000643 | 29/02/2024 | 19768.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELE , ( ORGÃO 02062), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000644 | 29/02/2024 | 8416.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NO CRAS- CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL-EST , ( ORGÃO 02067), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000645 | 29/02/2024 | 8472.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS N A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROGRAMA SCFV - EST , ( ORGÃO 02068), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000646 | 29/02/2024 | 500.00 | 00011908723408 | STEPHANY KELLY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº134/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000647 | 29/02/2024 | 1378.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 200 LT ( DUZENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000648 | 29/02/2024 | 600.00 | 00001235999467 | LUCIANA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº152/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000649 | 29/02/2024 | 600.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº147/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000650 | 29/02/2024 | 600.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº148/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000651 | 29/02/2024 | 600.00 | 00011553528409 | RAYSSA SMILLY SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº144/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000652 | 29/02/2024 | 39.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PRO JOVEM TAQUARA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000653 | 29/02/2024 | 38.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000654 | 29/02/2024 | 22924.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS N A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (ORGÃO 00006), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000655 | 29/02/2024 | 5312.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- CRAS - CENTRO DE REF DA ASS - CTR , ( ORGÃO 02065) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000656 | 29/02/2024 | 236.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS GUARITA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000657 | 29/02/2024 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº105/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000658 | 29/02/2024 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000659 | 29/02/2024 | 68.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000660 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº106/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000661 | 29/02/2024 | 489.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000662 | 29/02/2024 | 1412.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº103/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000663 | 29/02/2024 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SCFV ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000664 | 29/02/2024 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº102/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000665 | 29/02/2024 | 500.00 | 53056598000105 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 HORAS DE ALUGUEL DE ITENS DE SOM. ATENDENDO A DEMANDA DA NOMEAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES, OCORRIDA NO DIA 10 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº125/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000666 | 29/02/2024 | 500.00 | 53056598000105 | GARDEL CARTER MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4 HORAS DE ALUGUEL DE ITENS DE SOM, ATENDENDO A DEMANDA DO LANÇAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, OCORRIDO NO DIA 15 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº126/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000667 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000668 | 29/02/2024 | 174.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL E HUMANO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000669 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000670 | 29/02/2024 | 5046.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000671 | 29/02/2024 | 4520.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000672 | 29/02/2024 | 2946.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000673 | 29/02/2024 | 4351.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000674 | 29/02/2024 | 2013.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000675 | 29/02/2024 | 1683.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000676 | 29/02/2024 | 5316.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000677 | 29/02/2024 | 1852.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000678 | 29/02/2024 | 1864.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000679 | 29/02/2024 | 1169.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000680 | 29/02/2024 | 800.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (VAN), PARA O TRANSLADO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO ATE TIBAUBA-PE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº61/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000681 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010576763497 | CHIRLLI GLECIM DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERNTE A TITULO DE DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ESSA SOLICITAÇÃO É EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 071/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000682 | 29/02/2024 | 1400.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (VAN), PARA O TRANSLADO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO ATE SIRINHAÉM-PE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº62/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000683 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERNTE A TITULO DE DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ESSA SOLICITAÇÃO É EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 073/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000684 | 29/02/2024 | 500.00 | 00011463890435 | ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERNTE A TITULO DE DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ESSA SOLICITAÇÃO É EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 075/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000685 | 29/02/2024 | 600.00 | 00014871643433 | KAYLANI GABRIELLE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERNTE A TITULO DE DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA RENDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ESSA SOLICITAÇÃO É EMBASADA NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 077/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000686 | 29/02/2024 | 500.00 | 00007736353433 | ALFREDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 093/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000687 | 29/02/2024 | 600.00 | 00004697564464 | ELIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 110/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000688 | 29/02/2024 | 600.00 | 00012140445490 | JOSINEIDE DE SANTANA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 111/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000689 | 29/02/2024 | 600.00 | 00008468416495 | DENUSE CASSIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 112/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000690 | 29/02/2024 | 600.00 | 00008363148407 | ERICA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 113/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000691 | 29/02/2024 | 500.00 | 00070961510447 | VANESSA HERMÍNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 116/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000692 | 29/02/2024 | 500.00 | 00010733097464 | ARNAUD GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 117/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000693 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009684664435 | JHONATHAN ALEX PEIXOTO BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 128/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000694 | 29/02/2024 | 300.00 | 00072781459453 | JOAO LUIZ TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 130/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000695 | 29/02/2024 | 400.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 131/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000696 | 29/02/2024 | 600.00 | 00006781714406 | RAKELY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 132/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000697 | 29/02/2024 | 400.00 | 00011288714408 | GISELE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 133/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000698 | 29/02/2024 | 400.00 | 00011078069417 | JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 137/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000699 | 29/02/2024 | 500.00 | 00005478733440 | CARMENZITA VICENTE FERREIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 138/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000700 | 29/02/2024 | 400.00 | 00005446101480 | ARLETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 140/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000701 | 29/02/2024 | 500.00 | 00013172678776 | ELÓA GONÇALVES CÂNDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 141/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000702 | 29/02/2024 | 400.00 | 00070835354423 | THAIS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 142/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000703 | 29/02/2024 | 350.00 | 00070732496411 | ROSIANE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 143/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000704 | 29/02/2024 | 600.00 | 00011039020402 | EDIVALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 146/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000705 | 29/02/2024 | 300.00 | 00007626427424 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 150/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000706 | 29/02/2024 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 154/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000707 | 29/02/2024 | 300.00 | 00011773815407 | MARCIA LEODORICO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 159/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000708 | 29/02/2024 | 400.00 | 00011773743406 | PATRICIA SENA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 160/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000709 | 29/02/2024 | 600.00 | 00007289452402 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 161/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000710 | 29/02/2024 | 400.00 | 00070186724497 | MICHELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 162/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA RENDA CERTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000711 | 29/02/2024 | 900.00 | 00012188265416 | MARIA JOSE DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000712 | 29/02/2024 | 400.00 | 00003106046481 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 163/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000713 | 29/02/2024 | 400.00 | 00010355721414 | EMILY OHANNA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 164/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000714 | 29/02/2024 | 500.00 | 00007106695424 | ELIENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 166/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000715 | 29/02/2024 | 600.00 | 00010603579418 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 167/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000716 | 29/02/2024 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº1038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000717 | 29/02/2024 | 500.00 | 00008998130467 | FABIANA FRAGOSO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 155/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000718 | 29/02/2024 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 154/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000719 | 29/02/2024 | 400.00 | 00072041527439 | GEANE SILVA DE SANT ANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 156/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000720 | 29/02/2024 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A COMPETENCIA 02/2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000721 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO Á DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 169/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000722 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO Á DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 170/2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000723 | 29/02/2024 | 600.00 | 00003512009409 | DARLUCE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000724 | 29/02/2024 | 600.00 | 00002171878460 | ROSENILDA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000725 | 29/02/2024 | 600.00 | 37153242000125 | MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE FLORES, PARA HOMENAGIAR AS MULHERES ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIOASSITENCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº184/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000726 | 29/02/2024 | 300.00 | 00006797780470 | SAMUEL BENEDITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N 168/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000727 | 29/02/2024 | 400.00 | 00003277999432 | HUMBERTO NONATO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFOME SOLICITA MEMORANDO Nº 178/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000728 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009248078494 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 177/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000729 | 29/02/2024 | 500.00 | 00061233757415 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 180/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000730 | 29/02/2024 | 300.00 | 00071116590409 | GLEICIANE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 179/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000731 | 29/02/2024 | 400.00 | 00001602449430 | LAUDICEIA MARIA TRAJANO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 047/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000732 | 29/02/2024 | 600.00 | 00003502707405 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 181/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000733 | 29/02/2024 | 300.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 182/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000734 | 29/02/2024 | 300.00 | 00017849449479 | JULIA LAYS DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 183/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000735 | 29/02/2024 | 400.00 | 00090894448404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 165/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/02/2024 | 14400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS -COM (00007), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/02/2024 | 186518.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVC. URBANO - EST, ORGAO (02071), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/02/2024 | 134281.52 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS- LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO -CTR, ORGÃO (02075), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/02/2024 | 60072.44 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. M. DE INFRAESTR. E SERV.URBANO-CTR, ORGÃO (02072), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/02/2024 | 404.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVERIRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/02/2024 | 195.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE OBRAS ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ENFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/02/2024 | 411.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA: CEMITERIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/02/2024 | 1320.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA - COMISSIONADOS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/02/2024 | 29672.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/02/2024 | 13223.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRET. DE INFRA. E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/02/2024 | 42653.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRET. DE INFRA. E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/02/2024 | 3169.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DE INFRA. E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/02/2024 | 1886.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: PRAÇA DA VILA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/02/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONAVA: FEIRINHA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001284 | 29/02/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUATIVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000LT ( DEZ MIL LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPROIS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 059/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº051/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº052/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 053/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 054/2024/SEC-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/02/2024 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6mt³ DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº055/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/02/2024 | 7000.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMZ -2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 056/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/02/2024 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA. CONFORME SILICITA OFICIO Nº 057/2024-SEC/OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/02/2024 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/02/2024 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 059/2024SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001305 | 29/02/2024 | 75960.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO/MOD 2012, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 060/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/02/2024 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREI/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 062/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/02/2024 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400, CARROCERIA ABERTA, PLACA KGM 5491, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 063/2024/SEC/INFR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/02/2024 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001333 | 29/02/2024 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MININA DE 700KG, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº066/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/02/2024 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM NO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2024. SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/02/2024 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/02/2024 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 071/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/02/2024 | 4500.00 | 28000000000100 | BOA VISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN REF.8150, SEM MOTORISTA, FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2024/SES/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA DE PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/02/2024 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DAS ARVORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM MAQUINARIO POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 073/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/02/2024 | 1500.00 | 00029076463468 | LENILTON BERNARDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO PERIODO NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2024/SEC/INFRAEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/02/2024 | 4062.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EST, ORGAO (02010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/02/2024 | 10248.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CTR, ORGÃO (02007), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/02/2024 | 18700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COM, ORGÃO (02009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/02/2024 | 1020.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CRT, ORGÃO (02007), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/02/2024 | 10248.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA VIGILANCIA ORGÃO (02007), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/02/2024 | 894.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/02/2024 | 4116.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/02/2024 | 2256.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001416 | 29/02/2024 | 12990.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (UM) TRATOR AGRICOLA TRAÇADO (4X4), ONDE FOI REALIZADO SERVIÇOS DE ARENAGEM DE TERRAS DOS AGRICULTORES RURAIS DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/02/2024 | 17000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (00003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/02/2024 | 4824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CTR, ORGÃO (00010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/02/2024 | 3000.00 | 38184652000104 | EDU SERVICOS E TRANSPORTES DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHÃO MUQUE, COM ALCANCE DE 21m( VINTE UM METROS) DE ALTURA, NO DIA 23 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 041/2024/SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/02/2024 | 3742.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/02/2024 | 1061.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/02/2024 | 764.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á 48 (QUARENTA E OITO) REFEIÇÕES, UTILIZADAS PARA DAR SUPORTE AS EQUIPES QUE ATUARAM NO CORTE DE GAMELEIRA CENTENARIA DE GRANDE PORTE, NO DISTRITO DE ACAÚ, FINDANDO TODOS OS RISCOS EXISTENTES DE UMA NOVA QUEDA DA ÁRVORE, QUE OFERECIA RISCO VIDA/QUEDA. A AÇÃO NECESSITOU DE 03DIAS DE TRABLHO, ATÉ A SUA EFETIVA CONCLUSÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2024/SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| OUVIDORIA GERAL | Administração | Normatização e Fiscalização | OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/02/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA-COM-(00001), FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/02/2024 | 16073.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE M. DE SEG. PUBLICA E DEFESA CIVIL - EST (00009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/02/2024 | 71462.54 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL- EST, ORGAO (02073), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/02/2024 | 18507.64 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA -CTR, ORGÃO (02074), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/02/2024 | 833.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE DA GUARDA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2024 | 3538.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEG.PUBL. E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/02/2024 | 4020.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATAOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2024 | 15730.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/02/2024 | 41486.80 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA -EST (02014), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/02/2024 | 15730.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M. DE MOBILIDADE URBANA-COM, ORGAO (02015), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/02/2024 | 7204.73 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, ORGÃO (02023), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/02/2024 | 595.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/02/2024 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MOBILIDADE PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE MOBILIDADE PUBLICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MOBILIDADE PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/02/2024 | 1585.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DA SEMOB , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/02/2024 | 3462.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEMOB , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/02/2024 | 9132.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ESTATUTARIOS , REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2024 | 1412.00 | 00005770977418 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000736 | 01/03/2024 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº104/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000737 | 01/03/2024 | 400.00 | 00009032159429 | CINTIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº197/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2024 | 5000.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DAS OBRAS DE ARTES: MESTRA ZEFINHA ( MEMORIAL MESTRA ZEFINHA), LAGOSTA ( MEMORIAL MESTRA ZEFINHA) SENHOR DO BONFIM ( MIRANTE SENHOR DO BONFIM). A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 033/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2024 | 10000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 BANCOS DE MADEIRA COM PÉ DE FERRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº148/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2024 | 1000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, PARA UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE MARI-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº65/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2024 | 3660.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLACA E BANNER PARA O NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA-SEMOBI- DEMUTRAN. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº033/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2024 | 1600.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS EMEF FERNANDO CUNHA - SEDE - PITIMBU/PB EMEF LEONOR FREIRE - ACAÚ, EMEF CELERINO DE MENEZES- ACAÚ, EMEF. MARIA DO SOCORRO - ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 200/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/03/2024 | 8750.00 | 23327787000104 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARINHO 45953422415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE, SEGUE TABELA COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 320/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001443 | 04/03/2024 | 23087.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº347/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/03/2024 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BÁSICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 06/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000738 | 04/03/2024 | 200.00 | 00003106046481 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 163/2024. (EMPENHO COMPLEMENTA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000739 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO Á DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 170/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000740 | 04/03/2024 | 1412.00 | 00003843191492 | HOZANA ALVES DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO Á DIGITADORAS DO AUXILIO BRASIL, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 169/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/03/2024 | 3300.00 | 00005565292433 | HAROLDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O RESSARCIMENTO, PROVINIENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELO MESMO A EMPRESA CHQP ACESSÓRIO EIRELLI ME, REFERENTE A 30 MEDALHAS HONRA AO MERITO EM METAL ALTO BAIXO RELEVO 2D/3D, COM BANHO DE OURO ENVELHECIDO, FITA EM GORGORÃO, CERIMÔNIA DO DIA 22 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIAPAL. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2023/GCM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001445 | 05/03/2024 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/03/2024 | 700.00 | 00071210091453 | ROBÉRIO ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CORRESPONDÊNCIAS, ENTRE A UNIDADE DOS CORREIOS DE PITIMBU E ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SCRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/03/2024 | 1400.00 | 53457992000147 | EDNALDO ANDRE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 04 ROÇADEIRAS, 03 ROÇADEIRAS HUSQVARNA 01 ROÇADEIRA STIL. LIMPEZA DE CARBURADORES:(SUBSTITUIÇÃO DE VELAS, DESCARBONIZAÇÃO DA STILL, REGULAGEM DE FORÇA, SUBSTITUIÇÃO DE CABOS. REPOSIÇÃO DE PEÇAS INTERNAS: (POLIA, CORDÃO E MOLA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/03/2024 | 1200.00 | 53457992000147 | EDNALDO ANDRE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 ROÇADEIRAS, 01 ROÇADEIRAS HUSQVARNA: (LIMPEZA E REPARO DO CARBURADOR, SUBSTITUIÇÃO DE VELAS, LUBRIFICAÇÃO E DESMONTAGEM DO MOTOR TRAVADO, REGULAGEM DE FORÇA, SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ACELERAÇÃO, REPARO NA EMBREAGEM, SUBSTITUIÇÃO DO CORDÃO DE PARTIDA). E 01 ROÇADEIRA STILL. NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº079/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/03/2024 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº07/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001448 | 05/03/2024 | 23087.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº15/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 16/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/03/2024 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME O CONTRATO 2526/Nº09/2023 ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº17/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/03/2024 | 4860.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE TENDAS 5M#5M, 4M#4M PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DE PITIMBU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/03/2024 | 3000.00 | 52877166000194 | SFC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL (SOLANGE F CARNEIRO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL OFERECIDOS AOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº18/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001455 | 06/03/2024 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO E AGRICULTURA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº02/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001456 | 06/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2024/SEAD/PMP. Nº354/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/03/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE FILIAÇÃO PARA O ANO 2024, SEGUE BOLETO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº351/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/03/2024 | 2300.00 | 42432420000197 | GILVAN RAPOSO DE MELO NETO 09273594484 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIA DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CAPTAÇÃO COM DRONE E EDIÇÃO, ONDE TAL SERVIÇO FOI PRESTADO NO EVENTO: JOGOS DE VERAO-2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº062/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/03/2024 | 274.00 | 00008306383427 | MAILSON FERREIRA DE SÁ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS COM A ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIA DE PESCA E SEUS ASSESSORES NA BAIA DA TRAIÇÃO. NA REUNIÃO DE ALINHAMENTOS DE PROJETOS PARA OS PESCADORES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº108/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001460 | 08/03/2024 | 64400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA 4X4, DIESEL, COM KM LIVRE, NOS MESES DE MAIO Á DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Nº 387/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 387/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2024 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇAÕ. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/03/2024 | 427.00 | 00010603577474 | BRUNO JACKSON FIGUEREDO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS ANO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/03/2024 | 330.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) REFERENTE AOS MESES TRABALHADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/03/2024 | 330.00 | 00070024505498 | MAYSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (13º) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JULHO A OUTUBRO (4 MESES TRABALHADOS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2024 | 1225.66 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS EXERCICIO ANO/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DA CENTRAL DE COMPRAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/03/2024 | 434.00 | 00070087185431 | LUCAS DE SOUZA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS DA SUA ANTIGA MATRICULA (9210415), REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZAS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/03/2024 | 141281.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 130312451242022, DEBITADO NA CONTA DO FPM. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/03/2024 | 1800.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 29/02/2024, PARA BUSCAR SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 042/2024.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2024 | 3500.00 | 47578066000127 | ASSOCIACAO DE CAPOEIRA (DENDE MARE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO POLIESPORTIVA SOCIOCULTURAL EDUCACIONAL E ARTISCA DE CAPOEIRA "DENDE MARE". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 121/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442023 | 0001473 | 08/03/2024 | 25000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POSTERIOR PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "FELUPE", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/20204. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº177/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS/ SOCIAIS PARA OS PESCADORES E PESCADORAS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº110/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000741 | 08/03/2024 | 300.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº196/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000742 | 08/03/2024 | 300.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº195/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000743 | 08/03/2024 | 600.00 | 37153242000125 | MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE FLORES, PARA HOMENAGIAR AS MULHERES ACOMPANHADAS PELOS SERVIÇOS SOCIO ASSITENCIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº184/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2024 | 703.00 | 00070682129488 | ANTONIO LACERDA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRAFICO DOS INIFORMES ESPOTIVOS, UNIFORMES ESCOLARES DOS ALUNOS, UNIFORMES DOS PROFESSORES, UNIFORMES DAS MERENDEIRAS E UNIFORMES DA EQUIPE DO DEPOSITO DE MERENDA. VISANDO OFERTAR O MELHOR AMBIENTE PARA ODESENOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 199/2024SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/03/2024 | 1310.56 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME LISTA DE ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1787/2023/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/03/2024 | 8071.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇAÕ. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/03/2024 | 9400.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 14/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/03/2024 | 4116.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A INDENIZAÇÃO COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JOR-1022, PARA ATENDER OS ALUNOS DO REFORÇO ESCOLAR (PEI ) PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM ABRIL DE 2023, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 348/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001481 | 11/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022,(1) UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBUCOM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 140/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001482 | 11/03/2024 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022,(1) UM ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001483 | 11/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 038/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; SAINDO DE PITIMBU, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. A DISPPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 138/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001484 | 11/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA : PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU(SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 224/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001485 | 11/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº225/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001486 | 11/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº226/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001487 | 11/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº227/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/03/2024 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/03/2024 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001488 | 12/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 038/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 228/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001489 | 12/03/2024 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 2 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; PEGANDO OS ALUNOS DE ACAU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº229/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001490 | 13/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº230/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001495 | 13/03/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 231/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001497 | 13/03/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 4 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 232/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2024 | 1412.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM 12 UNIDADES DE VENTILADORES DAS ESCOLAS: EMEF. SOTERO LUCINDO, EMEF. MARIA DO SOCORRO, EMEF. SOUTO MAIOR E CRECHE NOSSA SENHORA DA PENHANO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/03/2024 | 69234.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2024 | 296.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 4000744 | 13/03/2024 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº1055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 4000745 | 13/03/2024 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 1053/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO P/REALIZAÇÃO EVENTOS VOLTADOS AO LAZER PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2024 | 2000.00 | 00058129421453 | VALDIR GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA 2º CORRIDA DO CAICO DO VINHO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024, A PARTIR DAS 08:00hs NO POLO DO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2024/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2024 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2024 | 20065.41 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A ENTREGA DO IPTU 2024, NO TOTAL DE 8184 IPTU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº103/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0001494 | 13/03/2024 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº013/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0001496 | 13/03/2024 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº041/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2024 | 1800.00 | 00071111912424 | MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ORLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001502 | 13/03/2024 | 65074.00 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4º MEDICAO DO RECURSO FINANCEIRO CAIXA DOS SERVIÇOS DE REVITALIZACAO DA ORLA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CORRIGINDO A FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 1043. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº86/2024-DEPTº DE PLANEJAMENTO. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001493 | 13/03/2024 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº400/2023-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000746 | 15/03/2024 | 400.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 198/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000747 | 15/03/2024 | 400.00 | 00061704822491 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO ALUGUEL SOCIAL. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 198/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000748 | 15/03/2024 | 400.00 | 00011348401443 | CARLA JANAINA FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO ALUGUEL SOCIAL. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 199/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000749 | 15/03/2024 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 185/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000750 | 18/03/2024 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORES.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 186/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000751 | 18/03/2024 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000752 | 18/03/2024 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 188/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000753 | 18/03/2024 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 189/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000754 | 18/03/2024 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 190/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000755 | 18/03/2024 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 191/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000756 | 18/03/2024 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 192/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000757 | 18/03/2024 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 193/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000758 | 18/03/2024 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 194/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000759 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00012074563493 | SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE GERAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000760 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00012074563493 | SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE GERAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000761 | 18/03/2024 | 38.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: PROJOVEM TAQUARA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000762 | 18/03/2024 | 305.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: SEDE DOCRAS GUARITA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000763 | 18/03/2024 | 450.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. ATULMENTE A RENDA FAMILIAR É BASEADA APENAS NO AUXILIO BRASIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE HUMANO, NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 202/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2024 | 500.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DA MACHACNM QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20,21,23 E 24 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº065/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001545 | 18/03/2024 | 27600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA 4X4, DIESEL, COM KM LIVRE, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA Nº 066/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2024 | 3500.00 | 47578066000127 | ASSOCIACAO DE CAPOEIRA (DENDE MARE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, DE INCENTIVO CULTURAL, ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTADO, E REGIDO PELO EDITAL Nº 01/2023 EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO POLIESPORTIVA SOCIOCULTURAL EDUCACIONAL E ARTISCA DE CAPOEIRA "DENDE MARE". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, E OFICIO Nº 121/2024 DA SMTCDE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2024 | 205.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA: O DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2024 | 304.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CASA DA CIDADANIA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2024 | 158849.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONSUMO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2024 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2024 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA: QPN3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 69/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/03/2024 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 70/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2024 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW6F12, COM MOTORISTA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00007389411406 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A INDENIZAÇÃO PARA QUE SEJA EFETUADO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2024 | 900.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A INDENIZAÇÃO PARA QUE SEJA EFETUADO AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2024 | 3346.60 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAL E DO POLO UAB-PITIMBU/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº405/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2024 | 870.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2024 | 291.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO FERNANDO CUNHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2024 | 801.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 456/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº457/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 458/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001504 | 18/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 325/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001505 | 18/03/2024 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO, E AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 324/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2024 | 2240.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONFECÇÃO DE 14( QUARTOZE) UNIDADES DE FAIXAS COM ACABAMENTO EM ILHÓS, ARTE A DEFINIR COM O FORNECEDOR, DE TAMANHO APROXIMADAMENTE: 2MX1M, TAIS OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NO FESTIVAL DE VERÃO/2024,NOS DIAS 05 A 21 DE JANEIRO/2024, NA ORLA DA PRAIA DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0533/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2024 | 400.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONFECÇÃO DE UMA DE FAIXA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, ARTE A DEFINIR COM O FORNECEDOR, DE TAMANHO APROXIMADAMENTE: 5MX1M, TAL OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NO FESTIVAL DE VERÃO/2024, NOS DIAS 05 A 21 DE JANEIRO/2024, NA ORLA DA PRAIA DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0532/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2024 | 320.00 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A CONFECÇÃO DE UMA DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, ARTE A DEFINIR COM O FORNECEDOR, DE TAMANHO APROXIMADAMENTE: 2MX2M, TAL OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NO FESTIVAL DE VERÃO/2024, NOS DIAS 05 A 21 DE JANEIRO/2024, NA ORLA DA PRAIA DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0468/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2024 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUISIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 190/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072020 | 0001510 | 18/03/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 035/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2024 | 16850.00 | 50905102000124 | EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE LTCAT ( LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE PITIMBU, CONTRATO N 125/2023. NO MÊS DE DEZEMNRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 339/2023/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2024 | 6227.91 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMÁCIA CENTRAL. DE ACORDO COM O PREGÃO DE Nº 002/2022 E CONTRATO 061/2023, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1182/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2024 | 1494.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ORNECIMENTO DE GÁS (GLP) PARA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 CONTRATO Nº084/2023. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 379/2023/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2024 | 2338.05 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2023 E DEZEMBRO/2023. CONFORME O CONTRATO 044/2023, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023. SEGUE TABELA EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 395/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2024 | 1032.54 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LISTA DE ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0191/2023/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2024 | 819.31 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LISTA DE ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 371/2023/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2024 | 206.41 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LISTA DE ALIMENTOS ANEXADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 376/2023/SMTMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2024 | 2780.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20(VINTE) UNIDADES DE DISCIPLINADORES EM METAL: MEDINDO 1.20CM METROS DE ALTURA POR 02 METROS DE COMPRIMENTO EM FERRO GALVANIZADO E PINTADO EM TINTA ALUMINIO E GRID EM ALUMINIO PARA USO DIVERSOS NOS DIAS 17 DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0529/2023/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2024 | 4200.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2024 | 11552.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCAROS COM MULTAS E JUROS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONSUMO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2024 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO ENERGISA, PARCELA 25/70, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2024 | 279.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE MOBILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2024 | 75.09 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETÔNICA, NO PERIODO DE 21/01/2024 A 22/02/2024, PERIODO/FEVEREIRO/2024. CONFORME RELATORIO DO SERVIÇO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº028/2024. | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00013302991401 | RHYAN VICTOR DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PINTOR, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 081/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2024 | 10054.00 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA AGRO PTA/BCA, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2024/SEC. INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2024 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SEDE OBRAS ACAÚ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00017021504454 | MIQUEIAS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2024 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCINICA AOS AGRICULTORES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSITENCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº043/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/03/2024 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS - FEIRAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº044/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/03/2024 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, QUE REALIZOU VIAGENS NO MÊS DE MARÇO/2024, LEVANDO OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DE CEM REIS, BANCARIOS, INCRA, MANAIRA, PITIMBU E ACAU, COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº045/2024.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/03/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 046/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 048/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2024 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 049/2024/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2024 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO GALPÃO, ONDE FICA OS BANCOS DOS FEIRANTES NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº050/2024-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 052/2024-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO CREA, REFERENTE AO SERVIÇO AO SERVIÇO DE ORÇAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001561 | 20/03/2024 | 120397.65 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 58(CINQUENTA E OITO) UNIDADES DE DISCIPLINADORES, 70 (SETENTA) UNI. FECHAMENTO, 01 (UM) CAMARIM PARA VESTIARIO DOS ATLETAS, EQUIPAMENTOS QUE FORAM LOCADOS PARA EVENTO: JOGOS DE VERÃO-2024 QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 024/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001562 | 20/03/2024 | 24899.40 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE (06 SEIS) SEGURANÇAS PRIVADO DESARMADO POR PERIODO DE 15 DIAS, ONDE TAL SERVIÇOS PRESTADOS FORAM REALIZADOS DURANTE O EVENTO: JOGOS DE VERÃO-2024 QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 027/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | REALIZ.DO PROJETO FEST VERÃO,C/EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001563 | 20/03/2024 | 35440.99 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE, NO PERIODO DE 13 DIAS, SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO: JOGOS DE VERÃO-2024. QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 A 19 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2024 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 061/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0001566 | 20/03/2024 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº060/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0001567 | 20/03/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001569 | 20/03/2024 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 058/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/03/2024 | 3700.00 | 27073834000183 | CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO, ADMINISTRATIVO E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO FÓRUM EXPERT EM LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2024, NA CIDADE DE MARTINS-RN, A CAPACITAÇÃO VISA MELHORAR O DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES, ABILITANDO OS SERVIDORES A ATUAREM COMO PREGOEIRO, IASMIM ING. L. OLIVEIRA, FELIPE HAL. M. DA S. DUTRA. A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 002/2024-CCP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000764 | 20/03/2024 | 600.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 212/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000765 | 20/03/2024 | 600.00 | 00071981137459 | KEVEN MANOEL MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA . COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4000766 | 20/03/2024 | 7788.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, FORNECIMENTO DE 2 URNAS FUNERARIAS ADULTO, UMA PADRAO ESPECIAL, SERVIÇOS DE TRANSLADOS E APLICAÇÃO DE FORMOL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº173/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2024 | 10659.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE FEVEREIRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ANEXOS E PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 375/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 376/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/03/2024 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 377/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/03/2024 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 378/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/03/2024 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 379/2024-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/03/2024 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA KIL3E70, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR E CONSERVAR COM SEGURANÇA OS ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 380/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001578 | 20/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 382/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001579 | 20/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA; SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº383/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001580 | 20/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 384/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001581 | 20/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 386/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001582 | 20/03/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 385/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001583 | 20/03/2024 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 2 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 387/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001584 | 20/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 388/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001585 | 20/03/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 4 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 390/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001586 | 20/03/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 389/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/03/2024 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 391/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/03/2024 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº392/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/03/2024 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 393/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/03/2024 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 394/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/03/2024 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 395/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/03/2024 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº396/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/03/2024 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÃO ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 397/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/03/2024 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCINA AS ESCOLAS, JOANA DE MORAIS, MARIA DO SOCORRO, LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUTO MAIOR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 398/2024/ SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EMEF REGINALDO CLAUDINO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 399/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 400/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/03/2024 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 401/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 402/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/03/2024 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 403/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2024 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 102/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001557 | 20/03/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA -QFE-5G32-, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº033/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001558 | 20/03/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOCICLETA BROSS HONDA DE PLACA -QSK-4D09-, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº032/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2024 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ACAU, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº034/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001560 | 20/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A CASA DA CIDADANIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº035/2024/SEMOB. ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 324/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/03/2024 | 3758.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE DIFERENÇA DOS VALORES HORA, RETIDO DE NOTA DO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME ANEXO DOS DOIS EXTRATOS DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/03/2024 | 7641.60 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE FORAM DESCONTADOS DE FORA DUPLICADA JUNTO A PREFEITURA, POR MEIO DAS FATURAS DE LOCAÇÃO DE Nº B00006 E B00015, EMITIDAS DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. TENDO EM VISTA QUE OS VALORES TAXADOS JÁ FORAM INCORPORADOS AO SIMPLES NACIONAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001615 | 21/03/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 75/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NA HOMENAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM 08 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº404/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/03/2024 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 408/2024-SEAGRI. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/03/2024 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 409/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00033071948875 | LIDIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 410/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 411/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/03/2024 | 1412.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 459/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | valor que ora se empenha P/atender despesa referente prestação de Serviços com apoio técnico e operacional, junto ao departamento de transporte e logística, no controle de frota e combustível, durante o mês de DEZEMBRO/2023. a disposição da secretaria de administração. conforme solicita documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/03/2024 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0100/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2024 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0101/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2024 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0102/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2024 | 1440.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE PARA A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO QUE ACONTECE NESTE DIA 23 DO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 186/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/03/2024 | 5000.00 | 35585230000144 | FERNANDO ALIANCA SOARES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ELETRO PALCO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO, NO DIA 23 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº187/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/03/2024 | 3300.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DA PORTA DE ALUMINIO E VIDRO E CONFECÇÃO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº185/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/03/2024 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0103/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/03/2024 | 2850.00 | 53713043000180 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS NA ESCOLINHA DE BEACH SOCCER PÉ NA AREIA, DURANTE O MÊS DE MRAÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0104/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/03/2024 | 2167.60 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 08 UNIDADES DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS:TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE 1º DE MARÇO E TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO º0108/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/03/2024 | 10140.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE COLETES QUE SERAO DOADOS AOS CLUBES PARTICIPANTES DO "TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA-2024" (FUT DOS AMIGOS), NO DIA 29 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO º0110/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 4000767 | 22/03/2024 | 9722.89 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº213/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000768 | 22/03/2024 | 600.00 | 00008750127446 | FLAVIA DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 201/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/03/2024 | 1271.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DAS GRADES COM A DIMENSÃO 1.40X1.10 E 1.00X2.10, FECHAMENTO DO BALCÃO DE ALUMINIO CRILICO COM DIMENSÃO 1.20X0.86, VISANDO EQUIPAR E RESTABELECER AS CONDIÇÕES DAS COZINHAS PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO E OFERTAR UMA MELHOR ESTRUTURA FISICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 369/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/03/2024 | 3067.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DAS JANELAS DE VIDRO E ALUMINIO COM A DEMINSÃO 0.97X0.74, 1.38X0.98 E 2.03X0.82, MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA SALA DE AULA, VISANDO EQUIPAR E RESTABELECERE OFERTAR UMA MELHOR ESTRUTURA FISICA. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 370/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001632 | 22/03/2024 | 6965.80 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 485/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001635 | 22/03/2024 | 10479.30 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 486/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001637 | 22/03/2024 | 3739.59 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 487/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001638 | 22/03/2024 | 7951.55 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 488/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001640 | 22/03/2024 | 14755.98 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 489/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001642 | 22/03/2024 | 54534.42 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 490/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001643 | 22/03/2024 | 819.25 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 492/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001646 | 22/03/2024 | 3400.75 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 493/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001648 | 22/03/2024 | 19094.90 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 494/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/03/2024 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº089/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/03/2024 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº090/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/03/2024 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 091/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/03/2024 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6mt³ DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº093/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/03/2024 | 7000.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMZ -2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/03/2024 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SILICITA OFICIO Nº 095/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/03/2024 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 097/2024SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2024 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº100/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/03/2024 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400, CARROCERIA ABERTA, PLACA KGM 5491, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 101/2024/SEC/INFR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/03/2024 | 4500.00 | 28000000000100 | BOA VISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN REF.8150, SEM MOTORISTA, FERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 106/2024/SES/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/03/2024 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/03/2024 | 16480.72 | 00003604458455 | ANDREA PAULA GONCALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 40 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/03/2024 | 3296.14 | 00000927246805 | DIONETE CORREIA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 08 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/03/2024 | 8240.36 | 00091946522449 | RITA DE CASSIA SOUZA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 20 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/03/2024 | 15244.66 | 00047621117400 | VERONICA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 37 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | LIQUIDAÇÃO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/03/2024 | 4120.18 | 00090728050463 | WALKEZYA NASCIMENTO DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS PRECATORIOS DO FUNDEF COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 560 DE 23/09/2022 E DECRETO MUNICIPIPAL Nº 062 DE 15/05/2023, REFERENTE A 10 MESES EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001657 | 25/03/2024 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700KG, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 024/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001658 | 25/03/2024 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700KG, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 065/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001661 | 25/03/2024 | 5220.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO 1MT CA-1 ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA AGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº084/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001663 | 25/03/2024 | 1300.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1, COM 1MT DE COMPRIMENTO E 30CM DE DIAMETRO, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 8890/2007 COM ENCAIXA MACHO E FEMEA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº085/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001664 | 25/03/2024 | 8550.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 190 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES PS1, COM 1MT DE COMPRIMENTO E 20CM DE DIAMETRO, ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 8890/2007 COM ENCAIXA MACHO E FEMEA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº086/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001666 | 25/03/2024 | 3000.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO 0.40 1MT CA-1 ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTOS SANITARIOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0001667 | 25/03/2024 | 1420.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE-MOLDADOS DE CONCRETOA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE POSTES DE CONCRETO DT7 150DN PADRAO ENERGISA. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº088/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/03/2024 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 092/2024/SEC-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001669 | 25/03/2024 | 75960.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO MOD2012 E PA CARREGADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 098/2024-SE/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001670 | 25/03/2024 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700KG. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 103/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001673 | 25/03/2024 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES E CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA 700KG, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº104/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/03/2024 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM NO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2024. SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/03/2024 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 107/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/03/2024 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/03/2024 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA DE PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/03/2024 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DAS ARVORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM MAQUINARIO POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 110/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/03/2024 | 2400.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº111/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00018112593400 | LUAN GABRIEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO FORD F400-PLACA: KFL 4038) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA BOIADEIRA PARA APREENSSÃO DE ANIMAIS, OCORRIDOS NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº053/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001652 | 25/03/2024 | 32219.06 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 5/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 491/2024/SED. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001654 | 25/03/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 170/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001655 | 25/03/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 223/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001656 | 25/03/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO, AREEIRO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 381/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/03/2024 | 6336.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ, TARDE E REFORÇO PEI( PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL)COM ROTAS: ZE MENDES, CRUZ DE CABOCLO, PALMEIRAL, SEU FERNANDO, E ASSEMBLEIA DE DEUS EM MUCATU, COM DESTINO A EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 468/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/03/2024 | 6336.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHV 0182/, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA,ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 469/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/03/2024 | 6336.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 470/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/03/2024 | 6336.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 471/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/03/2024 | 3654.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 472/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/03/2024 | 6336.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIOGOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 473/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/03/2024 | 6336.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 474/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/03/2024 | 6336.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 475/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/03/2024 | 6624.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JOR -1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ, TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI COM ROTA: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANE, SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ENDREZA 2, JOÃO GOMES, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 476/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/03/2024 | 6336.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINOA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 477/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/03/2024 | 1344.00 | 44340741000197 | NSL TRANSPORTES - NATAN DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: DBC-4G99, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGRAJA CATÓLICA, SEGUNDA PARTE DO BAR DO ZEBU, COM DESTINO A ESCOLA ANTONIO GOMES COUTINHO. NO PERIODO DE 7 DIAS, MANHÃ E TARDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 478/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/03/2024 | 6336.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 479/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/03/2024 | 6336.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 480/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/03/2024 | 6048.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 481/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/03/2024 | 3850.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 482/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/03/2024 | 4515.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-3851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 483/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2024 | 4284.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 484/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2024 | 1728.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DUG -1264, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DE 09 DIAS, MANHA E TARDE COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGREJA CATOLICA, SEGUNDA PARTE DO ZEBU, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 497/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/03/2024 | 1800.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO CONDUTOR ESCOLAR, NO MÊS DE JANEIRO/2024, NAS ATIVIDADES DO PROJETO COLONIA DE FERIAS/2024 DAS CRECHES MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 495/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001653 | 25/03/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN LEVANDO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU, NO MÊS DE MARÇO/2024.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 67/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001659 | 25/03/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN LEVANDO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 034/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001660 | 25/03/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN LEVANDO OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO., CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 31/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/03/2024 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 32/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2024 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BÁSICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº33/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº34/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº35/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001702 | 25/03/2024 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 37/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 40/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME O CONTRATO 2526/Nº09/2023 ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº41/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/03/2024 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº42/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/03/2024 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº43/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000769 | 25/03/2024 | 600.00 | 00001488296430 | SEVERINA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL 468 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 115/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000770 | 25/03/2024 | 300.00 | 00008045966467 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº176/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000771 | 25/03/2024 | 400.00 | 00010900387475 | SILVANIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº145/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/03/2024 | 289.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A A SERVIÇOS DE REPAROS NAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE ESPORTES, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | APOIO P/REALIZAÇÃO EVENTOS VOLTADOS AO LAZER PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/03/2024 | 3500.00 | 00005676513470 | ERANDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DESPESAS DA 11º CORRIDA DE CAICO DA POTINHA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO/2024, A PARTIR AS 08:00hs, NA COMUNIDADE DA POTINHA DO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2024/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000772 | 26/03/2024 | 300.00 | 00009958804417 | LAUDENICE MARIA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº214/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2024 | 118184.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 1215477457472022.30, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2024 | 2500.00 | 54059148000120 | 54.059.148 ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO BANCARIA, LANÇAMENTO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 034/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0001710 | 26/03/2024 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 036/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0001711 | 26/03/2024 | 30000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 03/2024/SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2024 | 1581.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DO INSS, REF. FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/03/2024 | 22500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM - ORGÃO ( 02031), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/03/2024 | 19938.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEG PUBLICA E DEFESA CIVIL, ORGAO (00009), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2024 | 62317.67 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GUARDA MUNICIPAL, ORGAO (02073), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2024 | 18224.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA - CTR, ORGAO (02074), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/03/2024 | 15300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - COM, ORGAO (02015), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2024 | 38009.72 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA -EST-EST- ORGÃO (02014), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MORBILIDADE URBANA - CTR COM, ORGAO (02023), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL | Administração | Normatização e Fiscalização | OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2024 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, ORGAO (00001), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA, ORGAO (00111), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2024 | 2912.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - CTR - ORGÃO (00010), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2024 | 20500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ORGAO (00003), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/03/2024 | 22200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETRAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ORGAO (02009), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2024 | 9326.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CTR ORGÃO (02007), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2024 | 4062.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURAIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST ORGÃO (02010), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2024 | 183486.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANO - EST - ORGÃO (02071), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2024 | 15106.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS ORGÃO (00007), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2024 | 126495.28 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO - CTR, ORGAO (02075), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2024 | 56972.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - CTR, ORGAO (02072), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001772 | 27/03/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000,00LT ( DEZ MIL) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 79/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000773 | 27/03/2024 | 16466.32 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- REF. AO MÊS DE MARÇO /2024, (02059) CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000774 | 27/03/2024 | 9148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- PROG. CRIANÇA FELIZ - CTR - ( ORGÃO 02063). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000775 | 27/03/2024 | 3012.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - CTR - ( ORGÃO 02065). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000776 | 27/03/2024 | 8406.83 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- CRAS - CENTRO DE REF. DA ASST. SOCIAL - EST - ( ORGÃO 02067). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000777 | 27/03/2024 | 8472.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- PROGRAMA SCFV - EST - EST - ( ORGÃO 02068). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000778 | 27/03/2024 | 13242.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ( ORGÃO 02064). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000779 | 27/03/2024 | 29133.19 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- PROGRAMA SCFV - CTR - ( ORGÃO 02066). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000780 | 27/03/2024 | 12916.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CTR - ( ORGÃO 02061). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000781 | 27/03/2024 | 17824.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CONSELHO TUTELAR - ELE - ( ORGÃO 02062). AO MÊS DE MARÇO /2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000782 | 27/03/2024 | 29824.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - COM - ( ORGÃO 00006). AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000783 | 27/03/2024 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/03/2024 | 3000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - CTR ORGÃO (02020), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2024 | 20004.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA. - COM ORGÃO (02012), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2024 | 9884.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DES. ECON - EST - ORGÃO (02077), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/03/2024 | 22215.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E DES ECONOMICO, ORGAO (00008), REFERENTE AO MES DE MARÇE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2024 | 5377.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULT. E DES. ECON - CTR, ORGAO (02076), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0001717 | 27/03/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE( CARRO DE SOM) PARA TRADICIONAL PROCISSÃO DO SENHOR DO BONFIM NO DIA 29 DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2024 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - ELE - ORGÃO (02008), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/03/2024 | 5200.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CTR - ORGÃO (02006), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2024 | 61124.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA - COM - ORGÃO (02011), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2024 | 404.00 | 00005113277495 | EDIVANIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA PARTE DO TERÇO DE FERIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNÇÃO DE AUX. DE SAUDE BUCAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2024 | 3600.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BOLA QUE SERÃO DOADOS AOS CLUBES PARTICIPANTES DO TRADICIONAL JOGOS DA SEMANA SANTA-2024 ( FUT AMIGOS), O QUA SERA REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO/2024 (SEXTA FERIRA SANTA), A PARTIR DAS 08hs DA MANHA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO º0109/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2024 | 850.00 | 00004257738413 | ARNON BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO (MANUTENÇÃO) DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL, QUE ESTÃO LOCALIZADOS NOS ASSENTAMENTOS DE TEIXEIRINHA E 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0105/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/03/2024 | 19856.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER - CTR ORGÃO (02019), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2024 | 14500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZ. - COM ORGÃO (02013), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0001720 | 27/03/2024 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2024-DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0001721 | 27/03/2024 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF EACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA (ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO), REFERENTE A MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 105/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2024 | 27146.69 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA - DEP DE TRIBUTOS - EST - ORGÃO (02032), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2024 | 16000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E PLANEJAMENTO, ORGAO (00004), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2024 | 15074.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA RECEITA - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NO ORGÃO (02033), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001719 | 27/03/2024 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, RH, ARQUIVO, TURISMO, E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/03/2024 | 19286.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST - ORGÃO (02022), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/03/2024 | 36050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, ORGAO (02021), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2024 | 30088.60 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CTR, ORGAO (02034), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001773 | 27/03/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000,00LT ( DEZ MIL) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 80/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2024 | 134.80 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE (PITIMBU PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 464/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2024 | 134.80 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF. SOUTO MAIOR (PONTA DE COQUEIRO - PITIMBU -PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 465/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2024 | 36.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO E.M.E.F MARIA TAVARES FREIRE (PITIMBU-PB ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº466/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2024 | 36.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF. SOUTO MAIOR ( PONTA DE COQUEIRO- PITIMBU-PB ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SOLICITA OFICIO Nº 467/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2024 | 178466.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-EDC INFANFANTIL MAG 70%, ORGAO (02048), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2024 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB 30% -CTR, ORGÃO (02037), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2024 | 35766.65 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-EDUC MAG 70%, ORGAO (02049), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2024 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-OPERACIONAL FUNDEB 30%, ORGAO (02094), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/03/2024 | 114024.62 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - ED. INF - OPERACIONAL - 70% - CTR, ORGAO (02040), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2024 | 72627.82 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - ED. INF - OPERACIONAL - 70% - CTR, ORGAO (02096), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2024 | 824057.20 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - ENS. FUND. MAG. - 70% - ESTATUTARIOS, ORGAO (02041), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2024 | 415777.22 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - ENS FUNDAMENTAL MAG- 70% - ORGAO (02097), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2024 | 180447.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% - EST- ORGAO (02042), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2024 | 274932.07 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70%- ORGÃO (02043), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2024 | 85964.91 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - EDC. INFANTIL - MAG - 70%- EST- ORGÃO (02045), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2024 | 20836.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - MDE CTR - ORGÃO (02039), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2024 | 60865.59 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO - MDE VIGILANCIA CTR - ORGÃO (02046), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2024 | 20077.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - VIGILANCIA-MDE, ORGAO (02047), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00009186772465 | GERLANE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 435/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00001584237473 | GIRLENE CASSIANO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (03) TURMAS NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SANTA ELISA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 437/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00070186495447 | THAILYS VITORINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (04) TURMAS NA EMEF SANTA ELIZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 438/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 439/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00010569712408 | RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº440/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 441/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 443/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00009733818410 | MARIA EMÍLLIA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº442/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 444/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00008510045470 | KALYNE DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 446/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº445/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00010523654421 | JACIARA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 447/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00014244532404 | FABIANE CAMILLE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS, NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº450/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº454/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00015949423402 | ISTEFANY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº455/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00004695746409 | LILIAN DE KACIA MIRANDA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES , BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 424/2024/SED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00014258317454 | JEFFERSON VICTOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº417/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00014712332433 | SAMARA ALBUQUERQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 425/2024/SED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 418/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00008287292476 | NATHALIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00001683109457 | DALMA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 419/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00011300262486 | JOELITON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 420/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00070087959470 | THAIS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00098303686453 | MARCÍLIA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 428/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00005471323440 | DILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (04) TURMAS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DEABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 448/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2024 | 800.00 | 00070982071442 | DEBORA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 449/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF LEONOR F. TAVARES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº422/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00070121196402 | ALANA RODRIGUES QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 451/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00007882523488 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 452/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 414/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 453/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00003420463146 | FABIO KOHLER DE CARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DEABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 413/2024/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00003871642193 | KAMILA MEIATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 415/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 429/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00070681693410 | IZAURA MYLLENA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES , BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 423/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00008404403406 | MANAATE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 432/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00050143050400 | MARIA BETANIA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00011855726432 | PRISCILA GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF ANOTNIO LOURENÇO DE BARROS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 433/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (04) TURMAS NA EMEF ANOTNIO LOURENÇO DE BARROS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 434/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2024 | 1064.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.OPER.FUNDEB 30%, CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2024 | 2063.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.MDE, CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2024 | 11293.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.ED.INF.OPER.70%, CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2024 | 82064.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.ENS.FUND.MAG.70%, EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2024 | 18017.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.OPER.FUNDEB.70%, EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2024 | 27224.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.OPER.FUNDEB.70%, CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2024 | 8514.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.EDUC.INF.,MAG.70%, EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2024 | 6028.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.MDE, VIGILANCIA,CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2024 | 2016.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.MDE, VIGILANCIA,EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2024 | 17676.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.EDUC.INF.MAG,70%,CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2024 | 174.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.OPERACIONAL,FUNDEB 30%,EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2024 | 3542.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC EDUC MAG 70%, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2024 | 7254.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.EDUC.ED.INF.OPERACIONAL,70%,EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2024 | 41181.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC EDUC MAG 70%, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001881 | 28/03/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 386/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001889 | 28/03/2024 | 1190.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001890 | 28/03/2024 | 3270.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 245/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001891 | 28/03/2024 | 4905.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 ( QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 407/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001892 | 28/03/2024 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, SENDO 1 P&b E 01 COLOR, EQUIPAMENTOS FATURADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/203. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 500/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001893 | 28/03/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 P&b, EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 501/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001896 | 28/03/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 P&b, EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 502/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001899 | 28/03/2024 | 397.24 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 P&b E COPIAS EXCEDENTES DA FRANQUIA, EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 503/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001902 | 28/03/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 P&b, EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 504/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001904 | 28/03/2024 | 350.57 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 P&b, EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 505/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001905 | 28/03/2024 | 367.54 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1 P&b, EQUIPAMENTO FATURADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 506/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 507/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001910 | 28/03/2024 | 5355.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 ( QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 407/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0001911 | 28/03/2024 | 3570.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 245/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00028568540449 | ELIANE XAVIER BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2024 | 2980.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SECR.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2024 | 3570.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2024 | 1910.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2024 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SUBPREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/03/2024 | 700.00 | 00015127718480 | JONAS FERNANDO VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2024 | 1584.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.MUN.DA RECEITA E PLAN.URBANO, COM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2024 | 1493.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2024 | 2683.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-DEP TRIBUTOS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE 766 M² NO DISTRITO DE ACAU, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS DE ACESSO LOCAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITAE PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº108/2024-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2024 | 1436.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE JUNVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2024 | 1966.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | CONTRIBUIÇÕES A ATLETAS EM COMPETIÇÕES A NIVEL EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2024 | 500.00 | 00006584068331 | ANDERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ATLETA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO OPEN MARAGOGI DE JIU-JITSU-2024, NA CIDADEDE DE MARAGOGI- AL, NO DIA 07 DE ABRIL/2024. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0126/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | CONTRIBUIÇÕES A ATLETAS EM COMPETIÇÕES A NIVEL EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2024 | 970.00 | 00015728197400 | ROMILDO CORREIA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ATLETA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL-2024, NA CIDADE DE OURO VELHO-PB, ENTRE OS DIAS 02 E 23 DE ABRIL/2024. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0129/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | CONTRIBUIÇÕES A ATLETAS EM COMPETIÇÕES A NIVEL EST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2024 | 900.00 | 00070330665464 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORACAO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO ATLETA QUE ESTARA PARTICIPANDO DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE SAO PEDRO DA ALDEIA, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE ABRIL E 18 DE MAIO MAIO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0128/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2024 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS NA EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE JUVENTUDE COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0127/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2024 | 3200.00 | 53913248000100 | N10 NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JORNALÍSTICO COMO: DIVULGAÇÃO PELAS REDES SOCIAIS, SITES, ENTRE OUTROS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO NOS DIAS 18, 20 E 22 DE MARÇO/2024, NO PROJETO A CAMINHO DA SAÚDEEM ALUSÃO AO M~ES DA MULHER EO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0116/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0001900 | 28/03/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE( CARRO DE SOM) NOS JOGOS DA SEMANA SANTA - FUT DOS AMIGOS/2024, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0132/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/03/2024 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0110/2024/SEJEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2024 | 48603.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO; 07.03.24086.5137114-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2024 | 9039.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME PROCESSO N. 1215477457472022.30, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, SUPLEMENTANDO A NE. 1708/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2024 | 1179.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467401077/2020-46, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2024 | 1166.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467400732/2020-49, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2024 | 3478.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467403823/2019-52, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/03/2024 | 4430.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.11618.403027/2020-40, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2024 | 394.66 | 00010132918404 | JULYANE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS, REFERENTE AO ANO DE 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2024 | 493.90 | 00082148309404 | AUZIMAR DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2024 | 2228.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2024 | 515.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2024 | 1386.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2024 | 6054.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001866 | 28/03/2024 | 2294.75 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº007/2023, CONTRATO Nº027/2023. A DISPOSICAO DA GABINETE DA PREFEREITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 073/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001869 | 28/03/2024 | 6458.17 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº007/2023, CONTRATO Nº134/2023. A DISPOSICAO DA GABINETE DA PREFEREITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 074/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2024 | 6990.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CINFORME SOLICITA OFICIO Nº 059/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000462023 | 0001771 | 28/03/2024 | 196000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DIVERSAS BANDAS PARA O ABRILHANTAMENTO DO CARNAVAL/2024 NO MUNICIPIO DE PITIMBU A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2024 | 2200.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.MUN.DE TURISMO, CULT. E DES.ECON-COM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2024 | 532.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.MUNIC.DE TURISMO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2024 | 978.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.MUNIC.DE TURISMO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2024 | 1962.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, NO DISTRITO DE TAQUARA. QUE ACONTECE DIA 06 DO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 208/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00012993145460 | GUILHERME DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2024 | 1981.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2024 | 297.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000784 | 28/03/2024 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 215/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000785 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 216/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000786 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº217/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000787 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 219/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000788 | 28/03/2024 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 218/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000789 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 220/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000790 | 28/03/2024 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 222/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000791 | 28/03/2024 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000792 | 28/03/2024 | 2500.00 | 27357492000123 | EDUARDO GASPAR CHAVES CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVISOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 223/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000793 | 28/03/2024 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 224/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000794 | 28/03/2024 | 1412.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº225/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000795 | 28/03/2024 | 350.00 | 00041792262434 | JUVENAL LUIZ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº233/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000796 | 28/03/2024 | 1300.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (VAN), PARA O TRANSLADO DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO ATE SURUBI-PE, NO DIA 20 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 82/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000797 | 28/03/2024 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº235/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000798 | 28/03/2024 | 1765.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000799 | 28/03/2024 | 2885.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SCFV, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000800 | 28/03/2024 | 2953.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000801 | 28/03/2024 | 1654.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000802 | 28/03/2024 | 1279.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000803 | 28/03/2024 | 1311.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-PBF-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000804 | 28/03/2024 | 906.07 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CRIANCA FELIZ-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000805 | 28/03/2024 | 298.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-CRAS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000806 | 28/03/2024 | 3025.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000807 | 28/03/2024 | 832.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-CRAS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000808 | 28/03/2024 | 839.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SCFV-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000809 | 28/03/2024 | 600.00 | 00002733787403 | ROSANGELA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº236/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000810 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012074563493 | SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE GERAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000811 | 28/03/2024 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000812 | 28/03/2024 | 126.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: EXTENÇÃO DO CRAS ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000813 | 28/03/2024 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000814 | 28/03/2024 | 320.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CAPS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000815 | 28/03/2024 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O SCFV. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000816 | 28/03/2024 | 139.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CRAS ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000817 | 28/03/2024 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O CRAS ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4000818 | 28/03/2024 | 119.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE JANEIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 068/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 4000819 | 28/03/2024 | 1190.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ) RECARGAS DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4000820 | 28/03/2024 | 476.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 153/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2024 | 5825.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SECR.MUN.DE INFRA-ESTRUT E SERVIÇOS URBANOS, CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2024 | 1496.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2024 | 18909.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2024 | 12491.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMP. URBANA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001880 | 28/03/2024 | 6223.00 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 12 MICRAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 117/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009175697416 | RAFAEL AUGUSTO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0113/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2024 | 527.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2024 | 578.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2024 | 463.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2024 | 923.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2024 | 402.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2024 | 2198.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN.DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 037/2024-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2024 | 2030.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2024 | 288.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE-CTR, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2024 | 594.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE ARTICULACAO POLITICA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL | Administração | Normatização e Fiscalização | OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2024 | 841.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, OUVIDORIA,COM, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2024 | 3764.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2024 | 1515.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2024 | 559.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2024 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2024 | 6172.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, GUARDA MUNICIPAL, EST, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2024 | 1974.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC DE SERG PUBLICA E DEFESA CIVIL, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2024 | 6150.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2024 | 1805.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEP. DE VIGILANCIA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2024 | 208147.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO; 07.17.24086.5139353-8, PGFN-SISPAR: 009051379. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 03/2024-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000821 | 01/04/2024 | 600.00 | 00009081842471 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000822 | 01/04/2024 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: BANCO E ALIMENTOS, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001916 | 01/04/2024 | 14419.86 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº131/2022-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº082/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001918 | 01/04/2024 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº081/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2024 | 128.56 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2024 | 56.24 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2024 | 222.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA SCRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ESPORTES. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000823 | 02/04/2024 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000824 | 02/04/2024 | 127.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE CAPS, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000825 | 02/04/2024 | 79.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DO CRAS PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/04/2024 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONAVA SCRETARIA DE MOBILIDADE URBANA , NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/04/2024 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O CEMITERIO , NO MÊS DE OUTUBRO/2019. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/04/2024 | 66.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA SCRETARIA DE MOBILIDADE URBANA , NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SEMOB. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/04/2024 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2024 | 48.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/04/2024 | 936.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 508/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/04/2024 | 1384.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A CRECHE FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/04/2024 | 2909.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A CRECHE VILA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2024 | 188.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001939 | 04/04/2024 | 82600.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12.000,00LT (DOZE MIL) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 18/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2024 | 130.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2024 | 1274.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001940 | 04/04/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000LT (QUATRO MIL) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2024 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FRONECIMENTO DE AGUA POTAVEL PELA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2024 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA O VESTIARIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2024 | 235.17 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, JUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (AGU), CONFORME MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBRIENTE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº074/2024-SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2024 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2024 | 9099.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PASSAGENS AEREAS DOS SECRETARIOS : SAÚDE, MEIO AMBIENTE, TURISMO, FINANÇAS, EDUCAÇÃO E A PREFEITA, PARA A MACHA DOS PREFEITOS/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2024 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2024 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A PRAÇA DA VILA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2024 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA., NO MÊS DE MARÇO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2024 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA., NO MÊS DE JUNHO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2024 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRA., NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2024 | 56.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUÁ POTAVEL NOS PREDIOS PUBLICOS, ONDE FUNCIONA FEIRINHA/PITIMBU, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/04/2024 | 608.33 | 00006732568477 | ELTON JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS REQUERIMENTO DECIMO TERCEIRO, 1/3 FERIAS EM 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/04/2024 | 525.00 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/04/2024 | 750.00 | 00010464410436 | MICHELLY CRISTOVAM TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/04/2024 | 611.11 | 00007812399400 | FLAVIO VILIAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000826 | 08/04/2024 | 300.00 | 00001800374470 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 226/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000827 | 10/04/2024 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 250/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000828 | 10/04/2024 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 COMO CATADOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 251/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000829 | 10/04/2024 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 COMO CATADOR.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 252/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000830 | 10/04/2024 | 200.00 | 00003272200401 | LEONICE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 260/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000831 | 10/04/2024 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 253/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000832 | 10/04/2024 | 300.00 | 00070386823421 | ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 243/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000833 | 10/04/2024 | 600.00 | 00070165999497 | ALESSANDRA RIBEIRO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 244/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000834 | 10/04/2024 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 254/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000835 | 10/04/2024 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 255/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000836 | 10/04/2024 | 600.00 | 00001235999467 | LUCIANA IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 245/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000837 | 10/04/2024 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 256/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000838 | 10/04/2024 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 257/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000839 | 10/04/2024 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 258/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000840 | 10/04/2024 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 259/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000841 | 10/04/2024 | 600.00 | 00004358527442 | EDILSON DA SILVA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 246/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000842 | 10/04/2024 | 450.00 | 00008986554470 | JOELMA DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000843 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006797780470 | SAMUEL BENEDITO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO N 249/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/04/2024 | 404.00 | 00010132918404 | JULYANE DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS, REFERENTE AO ANO DE 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2024 | 168677.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO 130312451242022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0001948 | 10/04/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE( CARRO DE SOM) NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA PROCISSÃO EM COMEMORAÇÃO AO FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO DISTRITO DE TAQUARA NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 21/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/04/2024 | 8000.00 | 00703157000183 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DA CNM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, DEBITADO NA CC.3375-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2024 | 640.00 | 00070852660405 | LUCAS PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E NO SUPORTE DO ARQUIVO E SCANNER DOS DOCUMENTOS DOS PESCADORES E PESCADORAS DO MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº114/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2024 | 1000.00 | 00016594836463 | GABRIEL JANUARIO FELIX DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GABRIEL ASSIS COMO ATRACAO CARNAVALESCA DO BLOCO AGORA VAI, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº211/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2024 | 6000.00 | 32250654000160 | ARTHUR LEITE BRANDAO DE QUEIROZ 05864451452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ABALA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, EM FAVOR DE ARTHUR LEITE BRANDÃO DE QUEIROS, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2024, COMO ATRAÇÃO CARNAVALESCA NO BLOCO AS FULERAGENS, NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 212/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA NO APOIO DAS FESTIVIDADES DO ASSENTAMENTO 1º DE MARÇO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO E ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº191/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2024 | 6000.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ALVENARIA DO TELHADO DA EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MES DE MARCO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº516/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001949 | 10/04/2024 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL PLACA: QFP4134, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº057/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/04/2024 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUISIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2024 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUISIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2024 | 1800.00 | 00071111912424 | MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001960 | 11/04/2024 | 136647.52 | 19175657000118 | EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL MOREIRA E CAMPOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ACAÚ, OBJETO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 006/2022 E CONTRATO 070/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 499/2024/SED. | 00062022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2024 | 2000.00 | 00010730598470 | FLAVIO FEITOZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTRADOS COMO INSTUTOR DE INFORMATICA BASICA NO ANEXO APASA NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE PITIMBU , CONFORME SOLICITA O OFICIO 496/2024 DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/04/2024 | 1000.00 | 00078131820491 | SOLANGE FLORENCIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2024 | 73351.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2024 | 153243.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/04/2024 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 195/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/04/2024 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 196/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2024 | 1210.00 | 18881584000117 | ALPHA EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA ( HOTEL MANAIRA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA SRAº UILMA GONÇALVES SILVA DE SOUZA, QUE PARTICIPARAR DA " V" CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA ONDE A MESMA FOI ELEITA DELEGADA REPRESENTADO O GOVERNO, QUE ACONTECERA NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 279/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000844 | 11/04/2024 | 600.00 | 00001292407450 | CRISTIANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 237/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000845 | 11/04/2024 | 350.00 | 00050178709468 | LINDALVA ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 242/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000846 | 11/04/2024 | 600.00 | 00004322381405 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 248/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000847 | 11/04/2024 | 400.00 | 00005611527485 | SONIA MARIA MONTEIRO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 205/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000848 | 11/04/2024 | 300.00 | 00011801708495 | THAISA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 206/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000849 | 11/04/2024 | 300.00 | 00071981121455 | NATASHA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 240/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000850 | 11/04/2024 | 300.00 | 00070682622443 | ESREFANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 239/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000851 | 15/04/2024 | 300.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº267/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000852 | 15/04/2024 | 300.00 | 00000228945437 | MARLENE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº272/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000853 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004764771403 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº229/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000854 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004923703385 | EDERLANDIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº231/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000855 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009423881432 | EDENEIDE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº230/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000856 | 15/04/2024 | 300.00 | 00002654416410 | LAUDENICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº215/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000857 | 15/04/2024 | 300.00 | 00013709651417 | POLIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº208/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000858 | 15/04/2024 | 300.00 | 00009248078494 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 210/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000859 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010126286477 | NAISA CRISTOVÃO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº264/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000860 | 15/04/2024 | 300.00 | 00004982280452 | ELISANGELA NASCIMENTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº228/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000861 | 15/04/2024 | 300.00 | 00064175502491 | ANGELA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº265/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000862 | 15/04/2024 | 300.00 | 00014537804408 | IZANIELE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº211/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000863 | 15/04/2024 | 400.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº209/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000864 | 15/04/2024 | 600.00 | 00014127003456 | RAYANNE DA SILVA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000865 | 15/04/2024 | 300.00 | 00010819918440 | DJAVAN JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/04/2024 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 29/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0001971 | 15/04/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE( CARRO DE SOM) NO CONVITE E NA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA UBS - NORMANDO MONTEIRO DE ARAUJO NO DISTRITO DE ACAÚ. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 27/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/04/2024 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PARCELAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/04/2024 | 1412.00 | 00012993145460 | GUILHERME DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESEVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/04/2024 | 43.50 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á CERTIDÕES DE BUSCA DE IMOVEIS DA EMEF. CRUZ DO CABOCLO ( CRUZ DO CABOCLO -ZONA RURAL - PITIMBU-PB). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 520/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/04/2024 | 2357.70 | 16955816000109 | CM BARBALHO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E MELHORIA DA REDE INTERNA DE INTERNET DA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE- PITIMBU, EMEF LEONOR FREIRE TAVARES - ACAÚ, AS REFERIDAS ESCOLAS TRABALHAM E ALIMENTAM OS SISTEMA DAS PLATAFORMAS FEDERAS : SISTEMA SABER E SISTEMA PRESENÇA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 509/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/04/2024 | 164.55 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA PROPRIEDADE EM NOME DA SRº NOEMIA FLORENCIO DE LIMA, PARA LOCALIZAÇÃO DOS LOTES DOADOS PARA CONSTRUÇÃO DA EMEF. CRUZ DO CABOCLO ( CRUZ DO CABOCLO- ZONA RIRAL-PITIMBU -PB).A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 636/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/04/2024 | 1200.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "FORRO ZAR", NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO BLOCO DO PÃOZINHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 216/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/04/2024 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/04/2024 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/04/2024 | 809.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS JUROS E MULTAS SOBRE OS ENCARGOS COM O INSS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/04/2024 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 028/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/04/2024 | 1808.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMAÇÃO E ARTE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS ESTAMPADOS COM INCONES DO MUNICIPIO PARA A CONCLUSAO DO CURSO DE COSTUREIRA INDUSTRIAL. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº079/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/04/2024 | 4500.00 | 00014671687429 | GIVANILDO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO COMO COLABORAÇÃO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE APAZA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO DISTRITO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº0133/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/04/2024 | 174.00 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE UM LOTE A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM SETOR OESTE NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/04/2024 | 99.64 | 09795881000159 | CREA-PE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DA ART DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DA POLICLINICA DALVINA SOARES, NA CIDADE DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº115/2024-DEPT DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000866 | 16/04/2024 | 400.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ( VAN) PARA REALIZAÇÃO DE UM SEPULTAMENTO, DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, COM A SEGUINTE ROTA: DO ASSENTAMENTO TEIXEIRINHA PARA A CIDADE DE GOIANA-PE, NO DIA 10 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DEE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 85/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 4000867 | 16/04/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS PARA O CRAS DE ACAU PARA A SEDE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000868 | 16/04/2024 | 600.00 | 00033041245434 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUIDA FINANCEIRA ONDE A MESMA NAO TEM EMPREGO FIXO E SUA UNICA RENDA É O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOLICITAÇÃO BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITA O MEMORANDO DE Nº 284/2024 DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/04/2024 | 250.00 | 00007300847447 | DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA 01º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA DE FORMA REMOTA COM OS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO DIA 02 DE ABRIL/2024 AS 19hs. DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA, MEMBRO E PRESIDENTE DO COLEGIADO DA JARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/04/2024 | 200.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA 01º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA DE FORMA REMOTA COM OS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO DIA 02 DE ABRIL/2024 AS 19hs. MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/04/2024 | 200.00 | 00002261729456 | KLEBER ROCHA JERONIMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA 01º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA DE FORMA REMOTA COM OS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO DIA 02 DE ABRIL/2024 AS 19hs. KLEBER ROCHA JERONIMO LEITE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/04/2024 | 10998.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE OS FARTAMENTOS, E SEUS COMPLEMENTOS, ALEM DE SERVIREM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DA SUA FUNÇÃO,SÃO INDISPENSÁVEIS PARA OFERECER UMA MAIOR QUALIDADE DE TRABALHO, SEGURANÇA E CONFORTO AOS AGENTES PÚBLICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2024/SEMMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2024 | 99.69 | 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SNE SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETÔNICA, NO PERIODO DE 21/02/2024 A 22/03/2024, PERIODO/MARÇO/2024. CONFORME RELATORIO DO SERVIÇO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº042/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL DE COMPRAS MU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2024 | 10000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA NA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, TENDO COMO O OBJETIVO O ASSESSORAMENTO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO E O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº006/2024-CCP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2024 | 2600.00 | 20478019000155 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA ( PAULO DECORACOES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E ESPOSIÇÕES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 217/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2024 | 600.00 | 51726659000160 | PAI E FILHO ( ELIZANGELA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TROCA DE 06 FECHADURAS INOX 701 NAS SALAS DO CENTRO TURISTICO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº185/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2024 | 2000.00 | 00002903927480 | SILDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO NA RECUPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO PARA PESCADOR EM ATIVIDADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº117/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2024 | 2000.00 | 00003295305420 | ERIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AO APOIO NA RECUPERAÇÃO PARA O PESCADOR EM ATIVIDADE, O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 116/2024/SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2024 | 600.00 | 00004080237405 | DJANIR CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA RECUPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº118/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2024 | 600.00 | 00007736353433 | ALFREDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO NA RECUPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO PARA PESCADOR EM ATIVIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº120/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2024 | 1200.00 | 00001273061454 | KLEBER DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO APOIO NA RECUPERAÇÃO DA EMBARCAÇÃO PARA PESCADOR EM ATIVIDADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº119/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2024 | 2257.80 | 03620819000140 | JOSÉ SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA CONFECÇÃO DE 71 CAMISAS PARA O EVENTO DA CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 637/2024 SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002000 | 18/04/2024 | 7594.35 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PREGAO ELETRONICO Nº5/2023 PARA ATENDER AS CRECHES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 623/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002001 | 18/04/2024 | 36285.29 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PREGAO ELETRONICO Nº5/2023 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 624/2024/SED. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002002 | 18/04/2024 | 59270.71 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 626/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002003 | 18/04/2024 | 15836.49 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 625/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002005 | 18/04/2024 | 7130.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 627/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002007 | 18/04/2024 | 21206.70 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 628/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002008 | 18/04/2024 | 849.77 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 629/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002009 | 18/04/2024 | 3750.84 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 630/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002010 | 18/04/2024 | 2985.25 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 631/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002011 | 18/04/2024 | 8113.90 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 632/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/04/2024 | 508.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/04/2024 | 560.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA CRECHE JOANA DE MORAIS, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/04/2024 | 1000.00 | 00008437730490 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº086/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/04/2024 | 606.66 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/04/2024 | 426.00 | 00083194339591 | ROGERIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000869 | 18/04/2024 | 520.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000870 | 18/04/2024 | 600.00 | 00008209708406 | DAIANE CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 300/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000871 | 18/04/2024 | 600.00 | 00015543655460 | EMILLY CAMILLY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 299/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000872 | 18/04/2024 | 2860.94 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 262/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/04/2024 | 1053.50 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO CONTRATO COM A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº051/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/04/2024 | 3000.00 | 37297160000154 | JOELITON LISBOA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E PINTURA, REPAROS, EM ALVENARIA NOS PREDIOS PUBLICOS , NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 121/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | IMPLANT.E MANUT.DO PROJETO AGRO-INDÚSTRIA-AGRICULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/04/2024 | 89965.33 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024 QUE VERSA SOBRE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA COOPAF NO PROJETO DE CONTRUÇÃO DE UMA AGROINDUSTRIA ADVINDO DA CHAMADA PUBLICA 03/2021 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E TERMO DE FOMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000873 | 19/04/2024 | 2054.00 | 48962271000154 | PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VICULADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº261/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000874 | 19/04/2024 | 2580.00 | 17513233000271 | UNHA & COR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VICULADOS DEURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº263/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000875 | 19/04/2024 | 214.25 | 41813885000125 | RPC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTENS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E SETORES VINCULADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº273/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000876 | 19/04/2024 | 130.45 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO E SETORES VICULADOS DEURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº274/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000877 | 19/04/2024 | 200.15 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SETORES VICULADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº275/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000878 | 19/04/2024 | 1281.34 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº283/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000879 | 19/04/2024 | 3886.90 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº282/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000880 | 19/04/2024 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 234/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/04/2024 | 2177.74 | 00005253728490 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E DECIMO REFERENTE A 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/04/2024 | 4.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-DEP TRIBUTOS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA, SUPLEMENTANDO A NE.1872/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/04/2024 | 7495.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TREINAMENTO DOS ENGENHEIROS DIANTE DA NOVA LEI DAS LICITAÇÕES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº117/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00008702344475 | GLEYCE EVELLY DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFOMRE SOLICITA O OFICIO Nº 639/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/04/2024 | 1412.00 | 00008065924433 | ANA KARLA DA SILVA IZIDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO A DISPOCIÇÃO DA SECRETAROIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 640/2024 /SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/04/2024 | 15026.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ESCOLAS, CRECHES, ANEXOS E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002024 | 19/04/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSLADO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2024, SAINDO DE ACAU COM DESTINO A PITIMBU E RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAU.A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 87/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/04/2024 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW6F12, COM MOTORISTA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 88/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/04/2024 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 89/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/04/2024 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA: QPN3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 90/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2024 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA KIJ-6H30, COM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 91/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002039 | 22/04/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000,00LT ( QUATRO MIL LITROS) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 95/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/04/2024 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 59/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/04/2024 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº47/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002044 | 22/04/2024 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE, TESOURARIA, LICITAÇÃO, SETOR DO RH E TURISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 48/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 49/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME O CONTRATO 2526/Nº09/2023 ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 61/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/04/2024 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 51/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/04/2024 | 0.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/04/2024 | 5593.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS EVENTOS ( FESTA DE TAQUARA, 1º DE MARÇO, TORNEIO DE TAQUARA E CAMINHO DE SERVÇOS) NOS DIAS 23 DE MARÇO/2024 E 06 E 20 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 097/2024/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002034 | 22/04/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002035 | 22/04/2024 | 9200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA 4X4, DIESEL, COM KM LIVRE, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 092/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002036 | 22/04/2024 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/04/2024 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 090/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 0002040 | 22/04/2024 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 089/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000881 | 22/04/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT ( QUATROCENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 96/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000882 | 22/04/2024 | 600.00 | 00033539480404 | MARCOS AURÉLIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 306/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000883 | 22/04/2024 | 600.00 | 00066149800415 | CLAUDIO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFOME SOLICITA MEMORANDO Nº 307/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000884 | 22/04/2024 | 600.00 | 00095131280400 | ENILDE QUIRINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 308/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000885 | 22/04/2024 | 600.00 | 00011553528409 | RAYSSA SMILLY SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 292/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 4000886 | 22/04/2024 | 1183.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO MATERIAL DE LIMPEZA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 281/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002037 | 22/04/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000LT (DEZ MIL LITROS) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 94/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/04/2024 | 1000.00 | 00054613965420 | JUVENIL DIOLIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ACAU, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLCITA OFÍCIO Nº 052/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002031 | 22/04/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA DE PLACA -QSK-4D09, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 053/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002032 | 22/04/2024 | 1200.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROS HONDA DE PLACA -QFE-5G32, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 054/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2024 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, PARA LEVAR OS AGRICULTORES AS FEIRAS LIVRES DO CECAF-JOÃO PESSOA, NAS QUINTAS-FEIRAS E AOS SÁBADOS, DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA NAS TERÇAS - FEIRAS NO PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2024 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, QUE REALIZOU VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2024, LEVANDO OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DE CEM REIS, BANCARIOS, INCRA, MANAIRA, PITIMBU E ACAU, COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2024.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA, DURANTE O MES DE ABRIL2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2024 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2024/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2024-SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2024 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO GALPÃO, ONDE FICA OS BANCOS DOS FEIRANTES NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRIGULTURA. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 067/2024-SEAGRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002067 | 23/04/2024 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA QFP4134, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO RURAL, VIABILIZANDO O CRESCIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO COM ARADO DE TERRAS, SENDO REALIZADAS 150 HORAS MAQUINAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO OFICIO Nº 071/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2024 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCINICA AOS AGRICULTORES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSITENCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº064/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00018112593400 | LUAN GABRIEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO FORD F400-PLACA: KFL 4038) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA BOIADEIRA PARA APREENSSÃO DE ANIMAIS, OCORRIDOS NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 069/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000887 | 23/04/2024 | 600.00 | 00005482029409 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000888 | 23/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO EXERCICIO 2024 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO Nº 280/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000889 | 23/04/2024 | 600.00 | 00014734876410 | KESSIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000890 | 23/04/2024 | 400.00 | 00007107939440 | MAYARA DE SA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 286/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2024 | 16070.00 | 32930277000100 | QUALITY BRASILIA E HHS EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) VOUCHER/PACOTES DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19 A 23 DE MAIO/2024 EM BRASILIA NO GRAND BITTAR HOTEL POR OCASIÃO DA MARCHA MUNICIPALISTA A BRASILA, PROMOVIDA PELA CNM- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. TOTAL DE PARTICIPANTES - 07 (SETE) PARTICIPANTES INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/04/2024 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA ORCAFASCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DO SOFTWARE COM OBJETIVO: DAR MAIOR CELERIDADE NOS ORÇAMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE ENGENHARIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 118/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0140/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0141/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/04/2024 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0142/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2024 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0143/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2024 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DIVERSAS BANDA WELLIGTON MELO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO BLOCO VENHA COM A GENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO Nº226/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/04/2024 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 52/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/04/2024 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 54/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002054 | 23/04/2024 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 55/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2024 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 50/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2024 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BÁSICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 53/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2024 | 2400.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | valor que ora se empenha P/atender despesa referente prestação de Serviços com apoio técnico e operacional, junto ao departamento de transporte e logística, no controle de frota e combustível, durante o mês de MARÇO/2024. a disposição da secretaria de administração. conforme solicita documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 525/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 526/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2024 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 527/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/04/2024 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 528/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002075 | 24/04/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 558/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 529/2024-SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2024 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 559/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002078 | 24/04/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE ACAU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 557/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2024 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 560/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002080 | 24/04/2024 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 1 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAU COM DESTINO A JOAO PESSOA NO PERIODO DA NOITE. DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 555/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2024 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 561/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2024 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 562/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2024 | 2500.00 | 00071323634410 | CARLOS IGOR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 530/2024-SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2024 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 563/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2024 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, NA CRECHE SEDE VELHA DO ABIAI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 564/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2024 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÃO ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 565/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EMEF REGINALDO CLAUDINO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 567/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2024 | 3350.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCINA AS ESCOLAS, JOANA DE MORAIS, MARIA DO SOCORRO, LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUTO MAIOR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 566/2024/ SEDUC | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 568/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2024 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 569/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000452023 | 0002087 | 24/04/2024 | 40000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GLICIO LEE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO POLO DE ACAÚ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 220/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2024 | 2500.00 | 54059148000120 | 54.059.148 ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO BANCARIA, LANÇAMENTO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 038/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2024 | 81847.20 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MINISTERIO DAS CIDADES, POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR DO CONV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2024 | 5000.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, REFERENTRE AO MES 04/2024, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 039/2024/SECFIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0002092 | 24/04/2024 | 6990.00 | 21435449000152 | MEIRELLES ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE DIREITO TRIBUTÁRIO,COM ÊNFASE EM DEMANDAS E PROCEDIMENTOS QUE TRATEM SOBRE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO MUNICIPAL, RECUPERAÇÃO E RECEBIVEIS, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 040/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2024 | 3000.00 | 00042433584434 | MARIA EM?LIA DE ATAIDE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 122/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002105 | 24/04/2024 | 75960.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TRATOR VALTRA MOD A75, TRATOR MF4290/4R MOD 2014/2015, RETROESCAVADEIRA CAT 416E ANO MOD2012 E PA CARREGADEIRA, SEM MOTORISTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0131/2024-SE/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2024 | 3310.00 | 45417889000145 | EDVALDO UBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODLEO CAMINHÃO F400 DE PLACA KGN 8333, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0130/2024SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2024 | 3000.00 | 43999647000181 | JOSE SANTOS TRANSPORTE(JOSE LUIZ DOS SANTOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA NPY-2493, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SILICITA OFICIO Nº 128/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2024 | 4520.00 | 00005673244436 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S10 2.4 LTZ 4X2 CD 8V FLEX DE PLACA PGS-7281, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 129/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2024 | 7000.00 | 43804016000160 | JDLG -JAILDA DIOLINDO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMZ -2528, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2024 | 3300.00 | 43589550000109 | JMPS TRANSPORTES - JOSE MARCOS PAIXÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6mt³ DE PLACA KJS 0694, SEM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 126/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2024 | 2500.00 | 00012216904422 | CARLA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0125/2024/SEC-INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00012449610430 | TEREZA CELIA MARTINS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E CONFECÇÃO DE INTERTRAVADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 124/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00006796814428 | ANA CÉLIA DE LIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SUB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ACAÚ. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2024 | 7000.00 | 40709922000197 | EDUARDO GUEDES PEREIRA ( SO VEICULOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA BXH 9146, SEM MOTORISTA, A DISPSOISÇÃO DA SUB SECRETARIA EM ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 133/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2024 | 3000.00 | 45213662000188 | TRANS TATY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F400, CARROCERIA ABERTA, PLACA KGM 5491, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 134/2024/SEC/INFR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2024 | 7000.00 | 30935960000104 | JOCA CONSTRUCOES ( JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE DE 12mt³ DE PLACA IOQ2734, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2024/SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002117 | 25/04/2024 | 6800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA CARROCRIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 136/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002118 | 25/04/2024 | 4799.50 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE SIMPLES CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MINIMA DE 700 KG DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 137/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2024 | 720.00 | 00060259698415 | JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE CHÃ DA FACA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 141/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2024 | 2300.00 | 34211415000126 | ADELSON BERNARDO DA SILVA-AJ SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA POLDAGEM NO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 139/2024. SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2024 | 500.00 | 00003418571492 | PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLAINA LÂMINA TRASEIRA HIDRÁULICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 140/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002139 | 25/04/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANO CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 056/2024 SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2024 | 1155.40 | 00070093566450 | YASMIM INGRID PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFRENTE A RESTITUIÇÃO COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGENS NO RESTAURANTE SERRANO DE MARTINS LTDA NOS DIAS 03 A 06 DE ABRIL/2024 NA CIDADE DE MARTINS-RN, DE DOIS SERVIDORES PUBLICO DO MUNICIPIO ONDE PARTICIPARAM DO FORUM EXPERT EM LICITAÇÃO COM HABILICITAÇÃO PARA PREGOEIROS FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 007/2024/CCP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2024 | 17610.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2024/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000891 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00006698234494 | JAILSON AUGUSTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA SCFV/ACAÚ,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 310/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000892 | 25/04/2024 | 800.00 | 00020637691415 | NERCINO JOSE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO PROGRAMA SCFV/TAQUARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 311/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000893 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00056786131468 | MARIA DO CARMO DE CASTRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL ONDE FUNCIONA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 312/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000894 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00017693110410 | VANILDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS AÇÕES DO CRAS/ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 313/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000895 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00061666815420 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE DESENVOLVE AS AÇÕES DO CRAS/PITIMBU. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 314/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000896 | 25/04/2024 | 1300.00 | 00060280930410 | JANE MARIA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DE PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 315/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTEN. DAS ATIVID.PROGRAMA DE AQUIS.DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000897 | 25/04/2024 | 400.00 | 02393854000100 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO ALTO DA BELA VISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS MUNICIPAL, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 316/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000898 | 25/04/2024 | 800.00 | 00058156658434 | MADALENA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS AÇÕES DA ESTAÇÃO DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 317/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000899 | 25/04/2024 | 600.00 | 00002733787403 | ROSANGELA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 318/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000900 | 25/04/2024 | 3000.00 | 00005492077406 | OZILENE MOTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 324/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 570/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 571/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 572/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002124 | 25/04/2024 | 4760.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 573/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00033071948875 | LIDIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 575/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 576/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2024 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS CRECHES DE SEDE VELHA, NOVA VIDA E CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE ABRIL2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 577/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00071685543448 | EVELY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 641/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2024 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 578/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00071685543448 | EVELY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 641/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00015949423402 | ISTEFANY FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 621/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2024 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA KIL3E70, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR E CONSERVAR COM SEGURANÇA OS ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 548/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00010179199412 | SUNAMITA LAURENTINO DA CUNHA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE MARÇO/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS 04/2024 CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 620/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002138 | 25/04/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESCRITO NO ITEM 29 DO CONTRATO Nº 129/2022, PARA TRASNPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO E AREEIRO. DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 549/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002140 | 25/04/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 550/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002141 | 25/04/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) COM DESTINO A EMEF. FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 551/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002142 | 25/04/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU (SEDE), NO PERIODO DA MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 552/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002143 | 25/04/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 042/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO A EMEF. MARIA TAVARES FREIRE EM PITIMBU (SEDE), NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 553/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 619/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002145 | 25/04/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 038/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 554/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00007882523488 | RENATA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 618/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002147 | 25/04/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOAO PESSOA, NO PERIODO DA NOITE, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 556/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00070121196402 | ALANA RODRIGUES QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024 BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 617/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00014244532404 | FABIANE CAMILLE BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS, NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 616/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2024 | 800.00 | 00070982071442 | DEBORA TRAJANO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 02 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 615/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00006840294480 | NELY MONTEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 614/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00010523654421 | JACIARA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 04 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 613/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2024 | 4284.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 546/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00008510045470 | KALYNE DA SILVA BULHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 612/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00010551168420 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 611/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00010815956479 | JOSEMBERTO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 610/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00009012331455 | LUCIANA CAVALCANTE GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 609/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00009733818410 | MARIA EMÍLLIA FELIPE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS, NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 608/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00004926354470 | EDIELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 05 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 607/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00010569712408 | RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA COM ATENDIMENTO EM 03 TURMAS,NO MÊS DE ABRIL/2024. BASEADA NA LEI MUNICIPAL Nº566, APRAVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 606/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00007402013448 | ANA PAULA QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CARLOS ANTERO FIDELES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 605/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2024 | 4515.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-3851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 545/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00070186495447 | THAILYS VITORINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (04) TURMAS NA EMEF SANTA ELIZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 604/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00000181786427 | EDNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SANTA ELISA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 603/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00001584237473 | GIRLENE CASSIANO DE VILAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (03) TURMAS NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 602/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00009186772465 | GERLANE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO SILVINO DE SOUZA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 601/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00008520386407 | FRANCELEIDE MARTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (04) TURMAS NA EMEF ANOTNIO LOURENÇO DE BARROS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 600/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/04/2024 | 3850.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 544/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00011855726432 | PRISCILA GERMANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF ANOTNIO LOURENÇO DE BARROS, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 599/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00008404403406 | MANAATE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 598/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00050143050400 | MARIA BETANIA DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 597/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00011622590430 | TATIANNY RAFAELY NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 596/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00005197879432 | DAMARES CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM ATENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA DO SOCORRO MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 595/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2024 | 3654.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 535/2024/SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00098303686453 | MARCÍLIA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 594/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00070087959470 | THAIS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 593/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00008287292476 | NATHALIA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF SOUTO MAIOR, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 592/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00014712332433 | SAMARA ALBUQUERQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 591/2024/SED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00004695746409 | LILIAN DE KACIA MIRANDA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES , BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 590/2024/SED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00070681693410 | IZAURA MYLLENA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES , BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 589/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00070086376403 | REBECA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF LEONOR F. TAVARES, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 588/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00005471323440 | DILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (04) TURMAS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DEABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 587/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00011300262486 | JOELITON FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 586/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00001683109457 | DALMA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 585/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00011069461466 | AMANDA DUTRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF FERNANDO CUNHA, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 584/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00014258317454 | JEFFERSON VICTOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 583/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00007394510492 | DEBORA DAIANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 582/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00003871642193 | KAMILA MEIATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MEDIADORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 581/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00006751461437 | JOSIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE MONITORA DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DE ABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 580/2024/SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00003420463146 | FABIO KOHLER DE CARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL (PEI), REFERENTE A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE APRENDIZAGEM COM TENDIMENTO EM (05) TURMAS NA EMEF MARIA TAVARES FREIRE, BASEADO NA LEI MUNICIPAL Nº 566, APROVADA EM 24 DEABRIL DE 2023, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA O REFORÇO ESCOLAR NO MUNICIPIO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 579/2024/SEDUC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2024 | 1800.00 | 00000836589475 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS, EM 15 UNIDADES DE VENTILADORES, DAS ESCOLAS: EMEF ANTONIO LOURENÇO DE BARROS, EMEF FERNANDO CUNHA, EMEF LEONOR FREIRE,EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, EMEF CELERINO FRANCISCO DE MENEZES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 638/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 4000901 | 26/04/2024 | 3000.00 | 00005492077406 | OZILENE MOTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 305/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000902 | 26/04/2024 | 600.00 | 00003149646499 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 319/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/04/2024 | 1650.00 | 23327787000104 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARINHO 45953422415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES-CONDICIONADOS NA SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA CENTRAL DE COMPRAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 010/2024-CCP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP.P/OS ÓRGÃOS DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/04/2024 | 4500.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO DE 04 LUGARES MEDINDO 2.40 X 1.20 PARA EQUIPAR A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 011/2024-CCP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/04/2024 | 209828.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO; 07.17.24120.0638681-9, PGFN-SISPAR: 009051379. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/04/2024 | 2519.15 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE 03 LOTES ( LOTES 06,07 E 08 QUADRA 10) A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO ACAÚ NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/04/2024 | 176.00 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE 04 LOTES( LOTE 14,15,16 E 17 QUADRA A) A SER DESAPROPRIADO NO LOTEAMENTO SENHOR DO BONFIM, SETOR OESTE, NO MUNICIPIO DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/04/2024 | 48999.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, Nº DO DOCUMENTO=DARF: 07.03.24120.1619213-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000910 | 29/04/2024 | 9148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANCA FELIZ (ORGÃO 02063). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000903 | 29/04/2024 | 600.00 | 00008234780417 | CLEIDE DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 293/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/04/2024 | 809.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2024 | 18304.48 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA- (ORGÃO 02074), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2024 | 19619.03 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PUBL. E DEFESA CIVIL - COM - (ORGÃO 00009), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2024 | 63000.38 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GUARDA MUNICIPAL, - EST - (ORGÃO 02073), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2024 | 2153.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM PASSAGENS AEREAS DOS SECRETARIO : DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL, PARA A MACHA DOS PREFEITOS/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIVIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/04/2024 | 833.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIVIL. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2024 | 4120.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SEG PUBL E DEFESA CIVIL (ORGAO 00009)-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2024 | 13230.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL - EST- (ORGAO 02073) - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2024 | 3843.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DPTO. DE VIGILANCIA - CTR - (ORGAO 02074) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2024 | 41868.15 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - EST - (ORGÃO 02014), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2024 | 15300.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-COM - (ORGÃO 02015), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2024 | 5600.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADEURBANA - (ORGÃO 02023), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2024 | 545.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A SEDE DO DEMUTRAN, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE PUBLICA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/04/2024 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O ANEXO DEMUTRAN ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2024 | 8792.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MOBILIDADE URBANA- (ORGAO 02014) - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2024 | 3213.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MOBILIDADE URBANA- (ORGAO 02015) - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2024 | 1186.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MOBILIDADE URBANA - (ORGAO 02023) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FRONECIMENTO DE AGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE SEMOB, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2024 | 21417.88 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRET. MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COM - (ORGÃO 00003), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2024 | 2817.87 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ORGÃO 00010), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2024 | 4497.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ORGAO 00003)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2024 | 611.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MEIO AMBIENTE (ORGAO 00010)-CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL | Administração | Normatização e Fiscalização | OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2024 | 8500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA - COM - (ORGÃO 00001), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA - COM - (ORGÃO 00111), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2024 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ARTICULACAO POLITICA (ORGAO 00111)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2024 | 126302.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA - (ORGÃO 02075), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2024 | 184192.39 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. E SERV. URBANO - EST - (ORGÃO 02071), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2024 | 59687.06 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - (ORGÃO 02072), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2024 | 14400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR. E SERV. URBANO - COM - (ORGÃO 0007), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/04/2024 | 266.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : SEDE OBRAS ACAÚ, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/04/2024 | 542.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/04/2024 | 445.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002272 | 30/04/2024 | 6667.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 150/2024-SEC/INFRA E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/04/2024 | 4000.00 | 33483067000183 | FERNANDO DE ANDRADE DANTAS 90904893472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO NOVO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O SETOR DE LICITAÇÃO E PINTURA INTERNA DA CASA DA CIDADANIA, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº149/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2024 | 3024.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS (ORGAO 00007)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/04/2024 | 39987.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANO (ORGAO 02071)- EST, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2024 | 26814.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO (ORGAO 02075)- CTR, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2024 | 12534.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE INFRAESTRU. E SERV. - CTR - (ORGAO 02072) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: O CEMITERIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2024 | 534.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: PRAÇA DA VILA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2024 | 118.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: SEC DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2024 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: FEIRINHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2024 | 6000.00 | 43989016000181 | ADEILTON JOSE AMORIM (AJ SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, PARA AUXILIAR AS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2024 | 4062.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST (ORGÃO 02010), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2024 | 23700.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM (ORGÃO 02009), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2024 | 9526.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM (ORGÃO 02007), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2024 | 2000.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (ORGAO 02007)-CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2024 | 4977.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (ORGAO 02009)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2024 | 853.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA (ORGAO 02010)-ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2024 | 1800.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, REFERENTE A VIAGEM EXTRA FEITA NO MES DE ABRIL/2024 PARA A CIDADE DE MONTE ALEGRE-RN, PARA BUSCAR CAIXAS PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000904 | 30/04/2024 | 16375.99 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (ORGÃO 02061). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000905 | 30/04/2024 | 13267.61 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -EST- ( ORGÃO 02059). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000906 | 30/04/2024 | 4613.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (ORGÃO 00006). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000907 | 30/04/2024 | 30027.45 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SCFV (ORGÃO 02066). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000908 | 30/04/2024 | 17818.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CONSELHO TUTELAR - ELE - (ORGÃO 02062). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000909 | 30/04/2024 | 22224.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SCFV (ORGÃO 0006). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000911 | 30/04/2024 | 13242.66 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROG. BOLSA FAMILIA - CTR (ORGÃO 02064). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000912 | 30/04/2024 | 9148.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRIANCA FELIZ (ORGÃO 02063). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000913 | 30/04/2024 | 3012.16 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRAS (ORGÃO 02065). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000914 | 30/04/2024 | 5788.84 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRAS - CENTRO DE REF. DA ASSIT. SOCIAL- EST (ORGÃO 02067). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 4000915 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - PROGRAMA SCFV - EST (ORGÃO 02068). AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000916 | 30/04/2024 | 93.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O PROJOVEM TAQUARA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000917 | 30/04/2024 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000918 | 30/04/2024 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA: ONDE FUNCIONA: O BANCO DE ALIMENTOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000919 | 30/04/2024 | 472.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: OSEDE DO CRAS GUARITA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000920 | 30/04/2024 | 133.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A EXTENSÃO DO CRAS ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000921 | 30/04/2024 | 79.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CONSELHO TUTELAR. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000922 | 30/04/2024 | 524.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: A SECRET. ASSSIT. SOCIAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000923 | 30/04/2024 | 83.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O SCFV/ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000924 | 30/04/2024 | 160.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: O CRAS/ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000925 | 30/04/2024 | 600.00 | 00070332325431 | SABRINA VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 334/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000926 | 30/04/2024 | 500.00 | 00004815911410 | IRENILDO JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 333/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000927 | 30/04/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: BANCO DE ALIMENTOS, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 4000928 | 30/04/2024 | 1309.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) RECARGA DE GÁS (GLP) , NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 328/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 4000929 | 30/04/2024 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS DESTINADAS PARA O CRAS DE ACAU E PARA A SEDE DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº337/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000930 | 30/04/2024 | 100.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000931 | 30/04/2024 | 2200.00 | 00070211812480 | JOSÉ HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS VINDO DO PAA ( PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 339/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000932 | 30/04/2024 | 1412.00 | 43401248000177 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 336/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 4000933 | 30/04/2024 | 6670.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE REALIZA O DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DA SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 338/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000934 | 30/04/2024 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: SEDE DO CRAS/PITIMBU, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000935 | 30/04/2024 | 600.00 | 00003272200401 | LEONICE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 366/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000936 | 30/04/2024 | 400.00 | 00008001640400 | ALEXANDRA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 204/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000937 | 30/04/2024 | 600.00 | 00070695485407 | MAIRA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 324/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 4000938 | 30/04/2024 | 3356.03 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO "SCFV" SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº283/2024. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000939 | 30/04/2024 | 4667.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000940 | 30/04/2024 | 968.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000941 | 30/04/2024 | 3741.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ORGAO 02062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000942 | 30/04/2024 | 6305.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-SCFV, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORGAO 02066) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000943 | 30/04/2024 | 2780.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-BOLSA FAMILIA, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORGAO 02064) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000944 | 30/04/2024 | 2786.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ORGAO 02059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.PROG.BOLSA FAMILIA-IGD PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000945 | 30/04/2024 | 632.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-CRAS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORGAO 02065) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - CRAS | MANUT.ATIV.PROG.DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000946 | 30/04/2024 | 1215.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-CRAS, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORGAO 02067) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000947 | 30/04/2024 | 3438.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ORGAO 02061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME.DE VINCULOS-SCFV | MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLEC.IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000948 | 30/04/2024 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-SCFV, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORGAO 02068) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000949 | 30/04/2024 | 1921.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL E GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS-SEC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA 04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(ORGAO 02063) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2024 | 20004.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - COM (ORGÃO 02012), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2024 | 4500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PESCA - COM (ORGÃO 02020), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2024 | 4200.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PESCA (ORGAO 02012)-COMISSIONASOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2024 | 945.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE PESCA - (ORGAO 02020)-CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE PESCA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00004418299459 | CAMILO DILELES SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO TÉCNICO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRO DE PESCADORES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00070125824483 | MARCELO HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 124/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00006305419493 | EDSON DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 125/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00002950857469 | JOSUÉ JUVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA O PESCADOR EM ATIVADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2024-SEPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2024 | 12386.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CULT. E DES ECON-EST - (ORGÃO 02077), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2024 | 5377.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CULT. E DES ECON- (ORGÃO 02076), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2024 | 21450.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULT. E DES ECON - COM - (ORGÃO 00008), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002270 | 30/04/2024 | 14000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ( EM MINI TRIO) EM VIRTUDE DO SERVIÇO A SER PRESTADO NA TRADICIONAL ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA COM SAIDA DO DISTRITO DE ACÁÚ ATÉ O DISTRITO DE TAQUARA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 25/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2024 | 4504.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE TURISMO CULT E DES ECONOMICO (ORGAO 00008)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2024 | 1129.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TURSMO, CULT E DES. ENCO - CTR (ORGAO 02076)- CTR, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2024 | 2601.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE TURSMO, CULT E DES. E ECON. (ORGAO 02077)- EST, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2024 | 22500.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO SECRETARIA MUNICPAL DAS FINANÇAS - COM - (ORGÃO 02031), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (ORGÃO 02231 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2024 | 24169.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.PGFN-SISPAR 010108666, PARCELA 001/120, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/04/2024 | 4458.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.11618.403027/2020-41, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/04/2024 | 3499.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467403823/2019-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/04/2024 | 1187.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467401077/2020-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/04/2024 | 1173.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PROC.10467400732/2020-50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/04/2024 | 755.70 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DURANTE A REUNIÃO TECNICA COM OS REPRESENTANTES DA CAGEPA E ARPB PARA O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELO SAAE. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº112/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2024 | 296.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS - (ORGAO 02231) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2024 | 4725.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANCAS - (ORGAO 02031) - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2024 | 404.00 | 00002118098456 | SILVANIA RODRIGUES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS REFERENTE A 2021. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2024 | 888.22 | 00006778459441 | MARIA GLEYCE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS ANO 2021 E 2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2024 | 579.16 | 00011955230412 | BRUNA SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMENTO DO TERÇO DE FERIAS REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022, NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA DE SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2024 | 275.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS REFERENTE A DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2024 | 766.66 | 00005641984477 | JANAINA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS REFERENTE A 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2024 | 14000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELE- (ORGÃO 02008), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2024 | 58535.11 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM - (ORGÃO 02011), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2024 | 6141.33 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - (ORGÃO 02006), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2024 | 1785.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORA MUNICIPAL (ORGAO 00001)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2024 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (ORGAO 02008)-ELETIVOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2024 | 50832.00 | 48555775009530 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO Nº 001/2024 CUJO OBJETO CINGE-SE EM ESTABELECER MUTUA COOPERAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO HUMANIZADO AOS DEPENDENTES DE DROGAS DO MUNICIPIO, DURANTE 12 MESES. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 113/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2024 | 50832.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERMO DO CONVENIO Nº 002/2024 CUJO OBJETO CINGE-SE EM ESTABELECER MUTUA COOPERAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO HUMANIZADO AOS DEPENDENTES DE DROGAS DO MUNICIPIO, DURANTE 12 MESES. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 114/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2024 | 12292.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - (ORGAO 02011)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2024 | 1289.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. - CTR - (ORGAO 02006) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência - Publicidade (Lei Nº 12.232/2010) | 000012023 | 0002343 | 30/04/2024 | 17610.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESASCOM SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 103/2024/GAB/PMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002364 | 30/04/2024 | 622.20 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº007/2023 CONTRATO Nº030/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº118/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002365 | 30/04/2024 | 658.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº007/2023 CONTRATO Nº029/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 11/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00008437730490 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº061/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/04/2024 | 16000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA RECEITA E PLAN. URBANO - COM - (ORGÃO 0004), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/04/2024 | 26617.36 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRET. MUNICIPAL DA RECEITA- DEP. DE TRIBUTOS-EST - (ORGÃO 02032), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2024 | 15474.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - (ORGÃO 02033), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2024 | 3360.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO (ORGAO 00004)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2024 | 5589.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MUN. DA RECEITA - DEP DE TRIBITOS EST - (ORGAO 02032) - ESTATUTÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2024 | 3249.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MUN. DA RECEITA - DEP DE TRIBUTOS CTR - (ORGAO 02033) - CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002347 | 30/04/2024 | 4900.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA, DE IPTU,ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS,DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS,ARRECADAÇÃO, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2024-DEP.TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272023 | 0002349 | 30/04/2024 | 6000.00 | 46546183000146 | CONTROLLER FISCAL, CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, PROCESSOS ADMINISTRATIVO, RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, REPASSES, RETENÇÃO DE IRRF EACOMPANHAMENTO DA DÍVIDA (ECONÔMICO E IMOBILIÁRIO), REFERENTE A ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 124/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00015929974497 | IGOR DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE LOTEAMENTOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00015929974497 | IGOR DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE LOTEAMENTOS NO DISTRITO DE ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2024 | 17000.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - COM - (ORGÃO 02013), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2024 | 18844.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER - (ORGÃO 02019), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/04/2024 | 86.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2024 | 3570.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - (ORGAO 02013)-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2024 | 3957.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER- (ORGAO 02019)-CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2024 | 1900.00 | 54748720000169 | IGOR RUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE VENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORMES SOLICITA OFICIO Nº0136/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2024 | 2850.00 | 53713043000180 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0137/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2024 | 1900.00 | 54144830000111 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0138/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2024 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0139/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2024 | 3000.00 | 00070349107408 | TIAGO REGIS DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª TOURADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA COMUNIDADE APAZA, QUE SERA REALIZADO NA PRAÇA DO ASSENTAMENTO APAZA, NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0153/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2024 | 110.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FRONECIMENTO DE AGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: SECRETARIA DE ESPORTES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: VESTIARIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER.CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE . CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2024 | 1794.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO APAZA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO/2024 A PARTIR DAS 08 HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0152/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2024 | 105740.94 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ED. INF. - OPERACIONAL - 70% (ORGÃO 02040), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2024 | 195605.14 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG - 70% ( ORGÃO 02048), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2024 | 1765.50 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL FUNDEB 30% (ORGÃO 02094), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2024 | 756991.18 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG - 70% EST ( ORGÃO 02041), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2024 | 10750.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30% ( ORGÃO 02037), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2024 | 30.40 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG - 70% EST (ORGÃO 02041) CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2024 | 71568.93 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG - 70% EST (ORGÃO 02045). REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2024 | 162206.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL- FUNDEB 70% (ORGÃO 02042), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2024 | 67243.57 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCACAO INFANTIL OPERACIONAL - 70% (ORGÃO 02096) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2024 | 292624.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% (ORGÃO 02043), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2024 | 30400.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAG - 70% (ORGÃO 02049), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2024 | 434698.42 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUND - MAG. - 70% - (ORGÃO 02097), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2024 | 24086.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- (ORGÃO 02039), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2024 | 63734.56 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - VIGILANCIA (ORGÃO 02046), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2024 | 19776.51 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC- EDUCAÇÃO-MDE-VIGILANCIA- EST- (ORGÃO 02047), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2024 | 995.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/04/2024 | 317.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/04/2024 | 803.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/04/2024 | 6336.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ, TARDE E REFORÇO PEI( PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL)COM ROTAS: ZE MENDES, CRUZ DE CABOCLO, PALMEIRAL, SEU FERNANDO, E ASSEMBLEIA DE DEUS EM MUCATU, COM DESTINO A EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 531/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/04/2024 | 6336.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHV 0182/, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA,ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 532/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/04/2024 | 6336.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 533/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2024 | 7200.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 534/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2024 | 6048.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 543/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2024 | 6336.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 542/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2024 | 13384.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE VIGILANCIA (ORGAO 02046)- CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2024 | 4172.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE VIGILANCIA (ORGAO 02047)- ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2024 | 6336.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 541/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2024 | 41077.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL - MAG - 70% (ORGAO 02048)- CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2024 | 6336.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINOA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 540/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2024 | 6624.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JOR -1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ, TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI COM ROTA: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANE, SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ENDREZA 2, JOÃO GOMES, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 539/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2024 | 6336.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 538/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2024 | 370.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. OPERACIONAL - FUNDEB - 30%. (ORGAO 02094)- EST, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2024 | 14318.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. INF. OPERACIONAL - 70%. (ORGAO 02096)- EST, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2024 | 91286.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUC. FUND. MAG - 70%. (ORGAO 02096)- CTR, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2024 | 6384.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUC. MAG. 70% - (ORGAO 02049) - COMISSIONADO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2024 | 5058.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE - CTR - (ORGAO 02039) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2024 | 6336.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIOGOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 536/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2024 | 22215.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO INF OPERACIONAL - (ORGAO 02040) - CONTRATADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2024 | 159905.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO ENS FUND MAG 70% - (ORGAO 02041) - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2024 | 34485.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO OPERACIONAL 70% - (ORGAO 02042) - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2024 | 15029.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE EDUCACAO - INFANTIL - (ORGAO 02045) - ESTATUTÁRIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2024 | 6336.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 537/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2024 | 2257.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MUN. DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL - FUNDEB 30% - CTR - (ORGAO 02037) - CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2024 | 6336.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DUG -1264, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DE 09 DIAS, MANHA E TARDE COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGREJA CATOLICA, SEGUNDA PARTE DO ZEBU, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 547/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2024 | 61772.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MUN. DE EDUCAÇÃO OPERACIONAL - FUNDEB 70% - CTR - (ORGAO 02043) - CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2024 | 294124.41 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OPERACIONAL - FUNDEB - 70% (ORGÃO 02043), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00087976773453 | ROBERTO CARLOS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM MOTOCICLETA, ONTEM FOI REALIZADO A CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 652/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2024 | 3436.76 | 00014824636442 | NOÊMIA MARTINS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA ESTATUTÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ESTÁ AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO PERÍODO DE 60 DIAS, LOTADA NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 656/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/04/2024 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: O DEPOSITO DE MERENDA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/04/2024 | 861.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: O ANEXO FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/04/2024 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: A CRECHE FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/04/2024 | 3601.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: A CRECHE MARIA JOSE RIBEIRO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: ORGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2024 | 18421.78 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SECRETARIA MUN. DE ADMINITRAÇÃO - COM - (ORGÃO 2022), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2024 | 34050.00 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM - (ORGÃO 02021), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2024 | 31927.68 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - (ORGÃO 02034), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAVA : A SEDE DO DEMUTRAN, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/04/2024 | 336.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/04/2024 | 164.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O ARQUIVO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/04/2024 | 119.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A SUBPREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/04/2024 | 215.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O ALMOXARIFADO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/04/2024 | 3868.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - (ORGAO 2022) - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2024 | 7150.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRACAO - (ORGAO 02021) - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2024 | 6704.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL E GILRAT, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CTR - (ORGAO 02034) - CONTRATADO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/04/2024 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FRONECIMENTO DE AGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONAVA: SECRETARIA DE SEMOB, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/04/2024 | 47.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: A CASA DA CIDADANIA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2024 | 84.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: O ARQUIVO, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2024 | 254.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: A PRAÇA DA LAGOSTA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2024 | 1314.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, ONDE FUNCIONA: PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/05/2024 | 1500.00 | 30621107000118 | ADIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE FUIDO REFRIGERANTE NOS ARES-CONDIONADOS DA CASA DA CIDADANIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 66/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2024 | 18275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, SUPLEMENTANDO A NE.0004/2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2024 | 800.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE ATLETAS DO MUNICIPIO PARA O CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB 14 PARA A CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 23 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 97/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002397 | 02/05/2024 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS (REURB S), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 125/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002386 | 02/05/2024 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 120/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002387 | 02/05/2024 | 14419.86 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 131/2022-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 121/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2024 | 429.97 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2024 | 755.70 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE O REEMBOLSO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DURANTE A REUNIÃO TECNICA COM OS REPRESENTANTES DA CAGEPA E ARPB PARA O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELO SAAE. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº112/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/05/2024 | 1300.00 | 54634596000100 | ALEX PEDRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PEDRO JUNIOR NA FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, NO DISTRITO DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00007567093421 | ROGERIO PEDROSA CAVALCANTI FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA EXECUTIVO DA SECRETARIA NO APOIO DA FESTA DE NOSSA SENHORADA PENHA DE FRANÇA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 239/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2024 | 650.00 | 43885226000120 | HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO (VAN), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 01 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº99/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000950 | 02/05/2024 | 300.00 | 00008369508448 | MARIA ELIZABETE CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 379/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000951 | 02/05/2024 | 300.00 | 00001648006469 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000952 | 02/05/2024 | 300.00 | 00012518738479 | EDICLEIDE ADELINO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 380/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000953 | 02/05/2024 | 2000.00 | 45066844000173 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA JOTRANSPORTES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DE UM SEPULTAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE MAXARANGUAPE-RN DE UMA FAMILIA CARENTE DO MUNCIPIO, NO DIA 11 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 96/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 4000954 | 02/05/2024 | 5037.04 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 2 URNAS FUNERARIAS ADULTO; TRANSLADO E DOIS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORMOL, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 341/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/05/2024 | 1500.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, PARA O TRANSLADO COM OS AGRICULTORES RURAIS DE VÁRIOS ASSENTAMENTOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA A REUNIÃO NO INCA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 98/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2024 | 2200.00 | 00000752595407 | JOSE HILTON FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DA PATRULHA MECANIZADA DA ZONA RURAL COM A EQUIPE DAS MAQUINAS EM PLANEAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTARADAS VCINAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2024 | 121.20 | 00010205110444 | PEDRO WALDEMNIR VIEIRA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES REFERENTE AO TERÇO DE FERIAS TRABALHADOS NO ANO DE 2022, NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DA SECRETARIA DE OBRAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002401 | 06/05/2024 | 31205.04 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2024, NOS POLOS DE ACAÚ; PITIMBU E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 144/2024/SMCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002402 | 06/05/2024 | 245303.00 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO SENHOR DO BONFIM/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 138/2024/SMCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002400 | 06/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002414 | 09/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LERUADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002416 | 09/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002417 | 09/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LERUADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002418 | 09/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GRADE DE ARADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002419 | 09/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LERUADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | REAL.DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES DA SEMOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/05/2024 | 868.29 | 34028316001932 | EMRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO CONTRATO COM A PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 071/2024/SEMOB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANÇA PÚBLICA E TRÃNSITO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2024 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 08 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS COM ANTENAS, BATERIA RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MODELO POC 380, COM PROGRAMAÇÃO INCLUISIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA CIVIL. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 023/2024/SSPDC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2024 | 1980.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS LANCHE PARA A TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APAZA, QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 11 DO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTOECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 273/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000955 | 09/05/2024 | 600.00 | 00010721195440 | SID CLEBSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 393/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 4000956 | 09/05/2024 | 1800.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (VAN), FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA: PEX 7122/PB COM MOTORISTA, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PARA UM SEPULTAMENTO EM CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 27 DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 413/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000957 | 09/05/2024 | 600.00 | 00045135690425 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 403/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000958 | 09/05/2024 | 600.00 | 00007779091465 | VALTER SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 404/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/05/2024 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO ENERGISA, PARCELA 27/70, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/05/2024 | 156153.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO 130312451242022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/05/2024 | 648.00 | 38143550000132 | FELIPE PEIXOTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ARTES (ARTESANATOS) PARA ENTREGA A TITULO DE BRINDE NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESSE GABINETE. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 122/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA JURIDICA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0002421 | 09/05/2024 | 62910.00 | 49198438000115 | CARLOS EDUARDO (SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA/ADMINISTRATIVA AO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊSES DE ABRIL A DEZEMBRO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CINFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/05/2024 | 157914.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - CONSUMO ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/05/2024 | 68315.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/05/2024 | 658.84 | 00070363408436 | RAYLINNE PAULA SOARES GOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERIODO DE 14 DIAS TRABALHADOS, NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIONº 673/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00070355714264 | ISADORA BOGEA DIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, ONDE ACOMPANHOU A 1ª CAMINHA CAMINHADA REALIZADA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 675/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002409 | 09/05/2024 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, NO MES DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 674/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002411 | 09/05/2024 | 82680.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO FROTA PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 12.000,00 LT ( DOZE MIL LITROS) , PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 97/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/05/2024 | 134.80 | 41228887000157 | JOSELITO DE MENESES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO JURIDICO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( ACAÚ-PITIMBU-PB), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 676/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/05/2024 | 36.00 | 40999032000167 | ELYSANGELA RIOS DUARTE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF. NOSSA SENHORA DE FATIMA ( ACAÚ - PITIMBU-PB ), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 677/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002425 | 10/05/2024 | 17949.50 | 42727372000164 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITEM 05 - 05 UNIDADES DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS COM CAPACIDADE MINIMAS 534lt, A REFERIDA A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 659/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2024 | 2000.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGINIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO CATALOGAMENTO DE DOCUMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ARQUIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000959 | 10/05/2024 | 600.00 | 00091684960444 | SEVERINO ALVES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 405/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000960 | 10/05/2024 | 600.00 | 00011655398458 | BRUNA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 406/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000961 | 10/05/2024 | 600.00 | 00002500488411 | FERNANDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADOR. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 407/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000962 | 10/05/2024 | 600.00 | 00008001643425 | JOCELENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 408/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | PROGRAMA AMBIENTE SUSTENTÁVEL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2024 | 7400.00 | 41915113000102 | PAULO DÁLIA - CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS, E AÇÕES AMBIENTAIS, VOLTADOS A ATENDER A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS-PNRS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2024-SEMAM/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2024 | 250.00 | 00007300847447 | DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA 02º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA DE FORMA REMOTA COM OS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO DIA 26 DE ABRIL/2024 AS 19hs. DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA, MEMBRO E PRESIDENTE DO COLEGIADO DA JARI, MARCIO JESSE P. DE MOURA, KLEBER ROCHA J. LEITE MEMBROS DA JARI. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2024 | 200.00 | 00000807797430 | MARCIO JESSE PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA 02º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA DE FORMA REMOTA COM OS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO DIA 26 DE ABRIL/2024 AS 19hs. DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA, MEMBRO E PRESIDENTE DO COLEGIADO DA JARI, MARCIO JESSE P. DE MOURA, KLEBER ROCHA J. LEITE MEMBROS DA JARI. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2024 | 200.00 | 00002261729456 | KLEBER ROCHA JERONIMO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATA 02º SESSÃO ORDINÁRIA REALIZA DE FORMA REMOTA COM OS MEMBROS TITULARES DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI, NO DIA 26 DE ABRIL/2024 AS 19hs. DIELISON LACERDA DE OLIVEIRA, MEMBRO E PRESIDENTE DO COLEGIADO DA JARI, MARCIO JESSE P. DE MOURA, KLEBER ROCHA J. LEITE MEMBROS DA JARI. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000963 | 13/05/2024 | 600.00 | 00009015732485 | JOSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 409/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000964 | 13/05/2024 | 600.00 | 00078987130444 | ROSTAN DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 COMO CATADOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 410/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000965 | 13/05/2024 | 600.00 | 00017090566498 | JOSE GUILHERME SILVA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAM BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 COMO CATADOR. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 411/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000966 | 13/05/2024 | 600.00 | 00056913303491 | HERMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. COMO CATADORA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 412/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002426 | 13/05/2024 | 54400.00 | 02257228000197 | VALLE COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITEM 02 - 16 UNIDADES DE GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE COM MÍNIMO 431lt DE DUAS PORTAS, A REFERIDA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SERÁ PARA ADENTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 658/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002427 | 13/05/2024 | 54000.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITEM 01 - 30 UNIDADES DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 btus, A REFERIDA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 660/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0002428 | 13/05/2024 | 22265.00 | 28706488000196 | INOVA TECH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITEM 03 - 05 UNIDADES DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS E ITEM 04 - 25 UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 657/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00010738633445 | JOSE EVILAZIO SANTIAGO FERNANDES JUNIOR | valor que ora se empenha P/atender despesa referente prestação de Serviços com apoio técnico e operacional, junto ao departamento de transporte e logística, no controle de frota e combustível, durante o mês de ABRIL/2024. a disposição da secretaria de administração. conforme solicita documentação em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/05/2024 | 9598.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PELA CAGEPA, DE PREDIO PUBLICOS, DEBITADO EM CONTA NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 4000967 | 14/05/2024 | 2000.00 | 00012074563493 | SERGIO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE GERAL NA LIMPEZA PESADA NO PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | Trabalho | Comercialização | PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PESCADORES | CONC.APOIO A PESCADORES PARA RECUPERAÇÃO DE EMBARC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00003024536442 | ELINALDO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A TITULO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR UMA MANUTENÇÃO NA EMBARCAÇÃO DO PESCADOR ARTESANAL, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE IMPEDIDO DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES, CONFORME SOCILITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 130/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUT.DAS ATIVID DA SEC. DE TURISMO,CULT.E DESENV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00008801377460 | HOZANA LÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/05/2024 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 133/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/05/2024 | 14419.86 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 131/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 132/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/05/2024 | 1094.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, DEBITADO EM CONTA NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002445 | 14/05/2024 | 32383.00 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 135/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00011301628425 | LILIAN VALDEVINO DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO NUCLEO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00003273194456 | PETRÔNIO VALDEVINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00001471451470 | GENILDO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 144/2024-SEC/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/05/2024 | 1800.00 | 00014390186426 | AUDO PINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ORLA MARITIMA DE PRAIA AZUL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 142/2024/SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/05/2024 | 1800.00 | 00071111912424 | MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA SECRETARIA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/05/2024 | 2400.00 | 00002596613417 | MILTON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DAS ARVORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM MAQUINARIO POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 143/2024-SEC/INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/05/2024 | 1300.00 | 53457992000147 | EDNALDO ANDRE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 03 ROÇADEIRAS, ( LIMPEZA E REPARO DO CARBURADOR, MANGUEIRAS DE SUCÇÃO, FILTRO INTERNO DE COMBUSTIVEL, TAMBOR DA EMBREAGEM, DESOBSTRUÇÃO DO INNJETOR, EMBREAGEM COMPLETA, CORDÃO DA PARTIDA, CABEÇOTE DE NYLON NOVO, DESCARBONIZAÇÃO, SUBTITUIÇÃO DE VELA, SUBSTITUIÇÃO DE EMBREAGEM DANIFICA, LIMPEZA DO INJETOR DE COMBUSTIVEL, BULBO DO INJETOR FURADO) ). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OFICIO Nº119/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/05/2024 | 4500.00 | 28000000000100 | BOA VISTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN REF.8150, KJH3959 SEM MOTORISTA, FERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 138/2024/SES/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/05/2024 | 18000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA COM O FORNECIMENTO DO ESPAÇO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES AUXILIARES DA ALIMPEZA URBANA, TENDO COMO TEMA: " CUIDANDO DE QUEM CUIDA DA NOSSA CIDADE", QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002480 | 15/05/2024 | 477600.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFICIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E CONTRATO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00039501442420 | ARAPUAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA PARA ARQUIVO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 154/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002452 | 15/05/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ( EM MINI TRIO) EM VIRTUDE DO SERVIÇO A SER PRESTADO NA TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DE APAZA EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0159/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | REALIZ.DETORNEIOSS E CAMPEONATOS EM DIVERSAS MODAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/05/2024 | 1574.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0157/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | CONCESSÃO DE APOIO AOS CLUBES ESPORTIVOS DE PITIMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/05/2024 | 400.00 | 00070205462421 | JOHN LENON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A COLABORAÇÃO PARA O ATLETA DO MUNICIPIO NA MODALIDADE ESPORTIVA FUTVÔLEI, ONDE O VALOR SERVIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO ATLETA NA 4º COPA CT VITÓRIA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0148/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002450 | 15/05/2024 | 31503.43 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, REALIZA NO DISTRITO DE TAQUARA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 244/2024/SMCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002451 | 15/05/2024 | 31503.43 | 18861414000170 | OTAVIO & PEDRO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO APAZA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 245/2024/SMCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000968 | 15/05/2024 | 600.00 | 00003515743448 | JOCELIO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 426/2024 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00011229487433 | FERNANDO ANTONIO ALBUQUERQUE FILHO | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOGISTAICA PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2024 | 1412.00 | 00001682940446 | ROSANE JOANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE ARQUIVO DA PREFEITURA NO PERIODO DE 30 DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 067/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002455 | 15/05/2024 | 546.00 | 40553425000142 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 10 -10 UNIDADES DE APITOS TIPO FOX E ITEM -12 120 UNIDADES DE BAMBOLÊS, A REFERIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE COMPÕESM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 661/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002456 | 15/05/2024 | 1369.96 | 51414411000164 | BRUMO ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 01 - 60 UNIDADES DE BOLAS DE INCIAÇÃO Nº 08 E ITEM -07 04 UNIDADES DE REDES DE FUTSAL, A REFERIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 662/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002457 | 15/05/2024 | 6530.00 | 26176661000166 | SPORTS CALCADOS E CONFECCOES (BRUNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 15 - 60 UNIDADES DE JOGOS DE DOMINÓS, ITM 20- 60 UNIDADES DE BOLAS DE VOLEIBOL E ITEM 32 - 52 UNIDADES DE TROFEÚ DE 25cm EM MDF, A REFERIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 666/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/05/2024 | 9500.00 | 23327787000104 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARINHO 45953422415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE A MANUTEÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 UND (DOIS) REFRIGERADORES/EXPOSITOR VERTICAL DE 05 PORTAS E QUINZE FREEZERS 02 PORTAS, DANOS CAOUSADOS EM VIRTUDES AO VENDAVAL COM FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO NO DIA 16/02/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 650/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002459 | 15/05/2024 | 2790.00 | 03526560000172 | GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 02 - 60 UNIDADES DE BOLAS DE INICIAÇÃO Nº 10, ITEM 03 - 60 UNIDADES DE BOLAS DE INICIAÇÃO Nº 12 E ITM 04-60 UNIDADES DE BOLAS DE INICIAÇÃO Nº 14, A REFERIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS SERÁ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE COMPÔEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 667/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/05/2024 | 1800.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE 100 KITS DE LANCHE, PARA OS ALUNOS ATÍPICOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU, 1º CAMINHADA EN ALUSÃO AO DIA MUNDIAL EM CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, QUE TEM POR OBJETIVO DIFUNDIR INFORMAÇÕES PARA A POPULAÇÃO SOBRE O TEMA E ASSIM REDUZIR A DISCRIMINAÇÃO EO PRECONCEITO QUE CERCAM AS PESSOAS AFETADAS PELO TRANSTORNO DO ESPECTO (TEA), NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OFICIO Nº705/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/05/2024 | 700.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DA SALA DE MÚSICA E INFORMÁTICA SITUADA NO POLO DE ACAÚ, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 704/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002464 | 15/05/2024 | 1048.15 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 706/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002465 | 15/05/2024 | 13213.62 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 707/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002466 | 15/05/2024 | 15067.69 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 714/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002467 | 15/05/2024 | 7753.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 712/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002468 | 15/05/2024 | 23760.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 713/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.INFANTIL E CRECHES - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002469 | 15/05/2024 | 3159.20 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 710/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA DISTRIB.DE MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002470 | 15/05/2024 | 30861.77 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PREGÃO ELETRONICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 708/2024/SED. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002471 | 15/05/2024 | 2666.60 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 709/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002472 | 15/05/2024 | 8256.35 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 711/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002473 | 15/05/2024 | 59187.65 | 48106423000117 | RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 PARA MELHOR ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 715/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002474 | 15/05/2024 | 20901.20 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES - UNI-SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS ITENS 05 - 60 UNIDADES DE COLCHONETES ESPUMA D33, ITEM 06 - 60UNI. DE CORDAS DE PULAR, 08 6 UNI DE REDES DE VOLEIBOL, 30 UNI DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, 10 UNI. DE CRONÔMETROS, 60UNI. DAMAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 668/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002479 | 16/05/2024 | 7500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO ( EM MINI TRIO) EM VIRTUDE DA 1º A CAMINHADA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO, QUE TEM POR OBJETIVO DIFUNDIR INFORMAÇÕES PARA POPULAÇÃO. PRECONCEITO QUE CERCAM AS PESSOAS AFETADAS PELO TRANSTONO DO ESPECTRO (TEA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 798/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/05/2024 | 7500.00 | 43815112000103 | MP CONSTRUÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA DO TELHADO DA EMEF. FERNANDO CUNHA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 716/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002484 | 16/05/2024 | 2535.40 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº007/2023, CONTRATO Nº 015/2024. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 669/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002485 | 16/05/2024 | 10210.12 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DO PREGÃO ELETRONICO007/2023, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 670/2024/SED. OBS: ITENS ( 2,3,6,11,17,18,21,23,29,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002486 | 16/05/2024 | 303.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº007/2023 CONTRATO Nº030/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 671/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002487 | 16/05/2024 | 854.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº007/2023 CONTRATO Nº030/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 672/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2024 | 7200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002482 | 16/05/2024 | 50000.00 | 43453655000128 | THIAGO GRAVACOES SERVICOS DE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PRESTADA PELO MC TOCHA, PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, NO DISTRITO DE TAQUARA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMCO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2024/SMCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/05/2024 | 2400.00 | 12734029000186 | GLAUCO BEZERRA PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE SPOT'S INSTITUCIONAIS E SERVIÇO DE CERIMONIAL DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 030/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/05/2024 | 1500.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOT?CIAS E COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002489 | 16/05/2024 | 14419.86 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 096/2023-PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 REFERENTE AOS INTENS 5,10 E 15. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 134/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2024 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS DA ADMINISTRACAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, SUPLEMENTANDO A NE.007/2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2024 | 3500.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR (CERTICOR CERTIFICADO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PF A1 E PJ A1 -1 ANO) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 155/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2024 | 13853.01 | 00396895000478 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÕES PARA O MINISTERIO DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2024 | 1378.05 | 08916785000159 | PREFEITURA/FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÕESDE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DE AGRICULTURA E PREFEITURA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002481 | 16/05/2024 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AS MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SERVIÇOS DE VEICULOS AUTOMOTOR, DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL, PERTENCENTES A SRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 102/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2024 | 5772.16 | 32202638000100 | TREP DESCE BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2024. Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2024/SEC. INFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/05/2024 | 67093.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA TURISMO EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE PITIMBU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00009548767414 | WILSA KARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE " ISA GOLD", NO BLOCO CARNAVALESCO A FUBÁ, NO CARNAVAL DE 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/05/2024 | 1854.00 | 50067810000133 | R FEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHE, PARA A " TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA", NO DISTRITO ACAÚ, QUE ACONTECERÁ DIA 25 DO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO E ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032024 | 0002524 | 20/05/2024 | 11850.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO " TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA", NO DISTRITO TAQUARA, QUE FOI REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2024/SMTCDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/05/2024 | 2200.00 | 00098302710482 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO SALÃO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 30 DE JUNHO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 270/2024/SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA VIVA CULTURA EM PITIMBU | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/05/2024 | 400.00 | 00098302752487 | VERA LUCIA TAVARES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE INCENTIVO CULTURAL ORIUNDO DA LEI PAULO GUSTAVO REGIDO PELO EDITAL Nº 02/2023 INCENTIVO MODALIDADE TIPO 4, A CONFECÇÃO DE 05 CESTOS COM BALÕES DECORATIVO JUNINO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 276/2024/SMTCDE. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000969 | 20/05/2024 | 300.00 | 00008008447427 | ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 285/2024 DA SEC. DESENV. SOCIAL DE ASSISTENIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000970 | 20/05/2024 | 600.00 | 00001548752444 | ANGELA MARIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA "RENDA CERTA", REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024, COM RESPALDO NA LEI Nº 555/2022, E LISTA DE SELECIONADOS DO EDITAL Nº 04/2023, PUBLICADO EM 05/04/2023. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 276/2024 DA SEC. DE DESENV. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000971 | 20/05/2024 | 400.00 | 00003076150499 | ROBEVÂNIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMORANDO 327/2024 DA SEC. DE DESEV. E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000972 | 20/05/2024 | 400.00 | 00001589799402 | ELIVELTON MENDES DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. CONFORME SOLICITA O MEMORANLDO 320/2024 DA SEC. DE DESENV. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000973 | 20/05/2024 | 600.00 | 00064394077400 | LINDALBI GOMES DA ROCHA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, A MESMA NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 291/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000974 | 20/05/2024 | 500.00 | 00005478733440 | CARMENZITA VICENTE FERREIRA E OUTROS - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 332/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/05/2024 | 416.49 | 02491558000142 | UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DE VEÍCULOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/05/2024 | 159124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2024 | 745.00 | 00003068460476 | RINALDO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CRUZ DO CABOCLO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 686/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/05/2024 | 2500.00 | 00011403922470 | JOÃO PAULO JUVINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 687/2024-SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/05/2024 | 3500.00 | 00071323634410 | CARLOS IGOR FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A OFICINA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 688/2024-SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/05/2024 | 6336.00 | 45147930000100 | RAYSSA TRANSPORTES ( RAYSSA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QJK-5271, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ, TARDE E REFORÇO PEI( PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL)COM ROTAS: ZE MENDES, CRUZ DE CABOCLO, PALMEIRAL, SEU FERNANDO, E ASSEMBLEIA DE DEUS EM MUCATU, COM DESTINO A EMEF. ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 689/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/05/2024 | 6336.00 | 50684795000172 | ELIAS TRANSPORTES (ELIAS TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHV 0182/, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE DA ROTA: CÓREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGE, ANDREZA 2, JOÃO GOMES, JUNIOR DE MERENHA,ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 690/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/05/2024 | 6336.00 | 44187130000150 | ISC TRANSPORTES - IRINEU DE SANTANA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA: KLW-7750, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO MANHÃ E TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI, DA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 691/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/05/2024 | 6912.00 | 50146541000109 | GILVAN GOMES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHW-7651, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI, ROTA: ANDREZA 1, COM DESTINO A EMEF FERNANDO SILVINO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 692/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/05/2024 | 6336.00 | 50356873000100 | EMERSON TRANSPORTES ( EMERSON JOSE DA SILVA ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KJL - 7069, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: SITIO PIABA, RUA DA AREIA, PEDRO CHAGAS, TAVARES, CHÃ DA FACA, JANGADA, CAU LUCENA, COM DESTINOA EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 698/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/05/2024 | 17557.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONA ESCOLAS, SEDE E ANEXOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/05/2024 | 6336.00 | 49358113000152 | WM TRANSPORTE ( WILLINGTON MATEUS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NME2248, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: NOVA VIDA, PRAIA BELA, BARRA DO GRAU, BARRAMARES, CAIXA D`ÁGUA E DJALMA, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 699/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/05/2024 | 6336.00 | 49743011000150 | LILO TRANSPORTES ( NEEMIAS DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KJD1F68 , TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, CO ROTA: ZÉ SOARES, BIL GRANDE, MUCATU, CHICO SERTANEJO, RUA DAAREIA E PEDRO CHAGAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 700/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/05/2024 | 6048.00 | 51144446000120 | RAIMUNDO CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO CARRO DE PLACA: KJL-7189 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DA TARDE E NOITE, COM ROTA: APASA, SEDE VELHA E 1º DE MARÇO PARA O TREVO DE PITIMBUCOM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 701/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/05/2024 | 6624.00 | 27708724000140 | EDUARDO ANTERO FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA JOR -1022, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ, TARDE E REFORÇO ESCOLAR PEI COM ROTA: CÓRREGO DE BIL LOPES, PIABA, MANE, SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ENDREZA 2, JOÃO GOMES, COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 697/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/05/2024 | 6336.00 | 50711528000147 | AILTON JOSE BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MXO-9954, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: MUCATU, BIO DE LOURO, ACAMPAMENTO GARAPU, CORREGO DO CRIA MENINO, CHÃ DE SEU CLAUDIO, JOAO GOMES E CRUZ DO CABOCLO, COM DESTINO A EMEF CRUZ DO CABOCLO. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 696/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/05/2024 | 3654.00 | 00004639034474 | IVANILDO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:PFF-6140, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERIODO DA NOITE COM ROTA: CORREGO DE BIL LOPES, PIABAS, MANÉ SERTANEJO, BANANEIRAS, PAGÉ, ANDREZA 2, JOAO GOMES, LOBÃO, JUNIOR MERENHA, ANTHO, ZE MENDES, ESMERALDO E ACAMPAMENTO COM DESTINO A EMEF SOTERO LUCINDO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/05/2024 | 6336.00 | 00087337720459 | IRINEU CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KLA-8C10, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: ANDREZA, QUILOMBO, DONA IRENE, PARTE 1 DO BAR DO ZEBU E BANANEIRAS, COM DESTINO A EMEF ANTONIOGOMES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 694/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/05/2024 | 6336.00 | 00039342220487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNN-0618, PARA TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTA: MARINAS E TEIXEIRINHA, COM DESTINO A EMEF ALBERTO ALVES, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 695/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/05/2024 | 3850.00 | 00078981298491 | JOSIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MNO-8874, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO MANHÃ E TARDE, COM ROTAS: PASSANDO POR MARINAS DO ABIAI E MARI, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 718/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/05/2024 | 4515.00 | 00004669854445 | LUCIMARIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:NPV-3851, TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERÍODO DA TARDE E NOITE, COM ROTAS: PARTE DE BAIXO DA VILA DA APASA, COM DESTINO A EMEF SEDE VELHA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 719/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/05/2024 | 4284.00 | 00002026425426 | LUIZ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QPP-4B94, TRANSPORTAR ALUNOS NO PERIODO DA NOITE, COM ROTAS: PRAIA BELA E NOVA VIDA, COM DESTINO A EMEF-CARLOS ANTERO FIFELIS, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 720/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/05/2024 | 6336.00 | 00028173066434 | ANTONIO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA DUG -1264, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS NO PERIODO DE 09 DIAS, MANHA E TARDE COM ROTA: PASSANDO POR SANDRA CALIXTO, JOSE FERNANDO, LUIZ LINO, IGREJA CATOLICA, SEGUNDA PARTE DO ZEBU, COM DESTINO A EMEF ANTONIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 721/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/05/2024 | 6000.00 | 43174182000120 | JOSIVALDO DA SILVA SANTOS- JSS LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA KIL3E70, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR E CONSERVAR COM SEGURANÇA OS ALIMENTOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 722/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002519 | 20/05/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESCRITO NO ITEM 29 DO CONTRATO Nº 129/2022, PARA TRASNPORTAR OS ALUNOS DA EMEF SOUTO MAIOR, COM ROTA: PRAIA AZUL, PONTA DE COQUEIRO E AREEIRO. DURANTE O MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 723/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/05/2024 | 1600.00 | 00004997560880 | IREDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOANA DE MORAIS NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 685/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00005827133400 | JOSINETE MARIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO EMEF REGINALDO CLAUDINO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 741/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00017714622482 | JOSE SERGIO DE PONTES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 742/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00051881373487 | GILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 743/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00070107649489 | SANDRO EGILDO DOS SANTOS FIDELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 744/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/05/2024 | 2000.00 | 00071632906406 | VALERIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 745/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00001819012425 | DIONATAS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TÉCNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 746/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002534 | 20/05/2024 | 5950.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS (GLP) PARA TODAS AS INSTITUIÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 747/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00033071948875 | LIDIANE SILVA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 748/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00070087142465 | DIMAS BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 749/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00010992883474 | JANDERSON BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 750/2024/SED | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/05/2024 | 855.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 751/2024/SED. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/05/2024 | 4037.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 752/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002540 | 20/05/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A CRECHE HILDA BARBALHO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 724/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002541 | 20/05/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DE PITIMBU (SEDE) SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A EMEF FERNANDO CUNHA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 725/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002542 | 20/05/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 726/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002543 | 20/05/2024 | 9750.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 057/2022, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 ÔNIBUS COM ROTA: PEGANDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA EMEF. MARIA TAVARES FREIRE DE PITIMBU NO PERIODO DA NOITE, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 727/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002544 | 20/05/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 038/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 728/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002545 | 20/05/2024 | 10000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 038/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 729/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002546 | 20/05/2024 | 13200.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ITEM 6 DO CONTRATO Nº 038/2021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ROTA: SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DA NOITE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 730/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002547 | 20/05/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 731/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002548 | 20/05/2024 | 10000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS REF. AO ITEM 3 DO CONTRATO Nº 041/2022, COM ROTA SAINDO DE PITIMBU COM DESTINO A GOIANA/PE NO PERÍODO DA NOITE COM OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE AO MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 732/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/05/2024 | 180.00 | 00011777357845 | ROBSON DA SILVA RESSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS AREAS COMUNS DA EMEF ALBERTO ALVES DA SILVA. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 734/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/05/2024 | 3000.00 | 52147859000121 | HELLEN CRISTINE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, NA ESCOLA ANTÔNIO GOMES COUTINHO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 733/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00000228971438 | CLAUDENICE JUVINO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ATENDER AS DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 683/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/05/2024 | 1500.00 | 00008811437407 | HUMBERTO VICTOR ALBERTINS COELHO DA SILVEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 684/2024/SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/05/2024 | 180.00 | 00002272302483 | JOS? ANTONIO BULH?ES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA EMEF REGINALDO CLAUDINO DE SALES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 735/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/05/2024 | 180.00 | 00058724753491 | JOSÉ DALBERON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-CARLOS ANTERO FIDELES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 736/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/05/2024 | 180.00 | 00008536137452 | GERALDO ALEXANDRE DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA POTÁVEL DA EMEF-FERNANDO SILVINO DE SOUZA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 737/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/05/2024 | 180.00 | 70133913000161 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE S VELHA DO ABIAI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONTTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO, TAIS COMO, HIGIENIZAÇÃOO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS NA CRECHE SEDE VELHA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 738/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/05/2024 | 3000.00 | 43856102000116 | ALEXSANDRO OLIVEIRA DA SILVA FILHO( AGUA DA FONTE DOIS IRMÃOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS CAIXAS D´AGUA, PARA USO DOMÉSTICO, PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE ALIMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DAS REFEIÇÃO ESCOLAR, E PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ÁREAS COMUNS DAS UNIDADES ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 739/2024/SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/05/2024 | 3000.00 | 00071718159439 | SANDRIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCINA AS ESCOLAS, JOANA DE MORAIS, MARIA DO SOCORRO, LEONOR FREIRE, CELERINO FRANCISCO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, SOUTO MAIOR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 740/2024/ SED | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00011025823796 | WRTEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MÊS DE MARÇO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 812/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/05/2024 | 1412.00 | 00011025823796 | WRTEMBERG FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MÊS DE ABRIL/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 813/2024/SED. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002564 | 21/05/2024 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO DA FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 4.000lt ( quatro mil litros), PARA SUPRIR DEMAMDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 106/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/05/2024 | 4000.00 | 19796470000131 | ANDREIA BARBOSA GOMES 05505655408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA: AMW6F12, COM MOTORISTA, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 110/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/05/2024 | 4000.00 | 36155036000191 | JOSE WALTER NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ROTA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DA SEMANA: DOBLO DE PLACA KIL6H30, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃODO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 111/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/05/2024 | 2500.00 | 47957982000178 | JG TRANSPORTE ( JOSE GOMES COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA: QPN3D17, COM MOTORISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 105/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/05/2024 | 2360.00 | 43783556000104 | FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFU-4209/PB, SEM MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 107/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002570 | 21/05/2024 | 8800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDOMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESCRITO NO ITEM 29 DO CONTRATO Nº 129/2022, PARA TRASNPORTAR OS FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO/2024, SAINDO DE ACAÚ COM DESTINO A PITIMBU, RETORNANDO NO FINAL DO EXPEDIENTE PARA ACAÚ, DURANTE O MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 109/2024/SED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 4000975 | 21/05/2024 | 2000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO: GASOLINA COMUM, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 400 LT ( QUATROCENTOS LITROS), PARA SUPRIR DEMANDAS DE TODOS OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANPORTES. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/05/2024 | 857.88 | 00004699053440 | ESAU NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/05/2024 | 1911.11 | 00005839091405 | THIAGO CORDEIRO DE ALBERTIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE 2023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/05/2024 | 570.66 | 00001122419481 | RENNIA SOREL MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS DE /20222023. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/05/2024 | 2400.00 | 00070099116499 | ALISSON RODRIGO TAVARES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO "A CAMINHO DA SAÚDE",DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 0164/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB | Urbanismo | Transporte Hidroviário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.INFRAESTRUTURA E SERV URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002565 | 21/05/2024 | 68900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AO GERENCIAMENTO DE CARTÃO DA FROTA PARA O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, TIPO: DIESEL S10, UMA ESTIMATIVA APROXIMADA DE 10.000lt ( dez mil litros), PARA SUPRIR DEMAMDAS DE TODOS OS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 103/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032024 | 0002602 | 23/05/2024 | 3880.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA ENTREGA DA RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 095/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00001682963497 | THIAGO FERANDO DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0165/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00071632952432 | RAYANE HELOISA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO TECNICO PARA A ESCOLINHA DE INCIAÇÃO ESPOTIVA SEJEL- ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0167/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2024 | 1900.00 | 54748720000169 | IGOR RUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE VENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. JUVENTUDE E LAZER. CONFORMES SOLICITA OFICIO Nº 0168/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2024 | 3000.00 | 00002830666445 | EDVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E APOIO NO PROJETO " A CAMINHO DA SAÚDE " DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0166/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2024 | 2850.00 | 53713043000180 | JEFFERSON DIEGO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº0169/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2024 | 1900.00 | 54144830000111 | LEONARDO DOS SANTOS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0170/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA | MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES EM DIV.MODAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2024 | 3000.00 | 50080873000120 | TIAGO DOS SANTOS SILVA (MAGO PRIME) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COLABORAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, EM CONSIDERAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL DE Nº111, DE 15 DE MARÇO/2024 E REGULAMENTA LEI MUNICIPAL Nº590 DE 20 DE SETEMBRO/2023, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A APOIAR E PATROCINAR ATLETAS E EQUIPES, ALEM DE EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0171/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032024 | 0002582 | 23/05/2024 | 3640.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GIRANDOLAS 3600 CORES DIVERSAS E CAIXAS DE FOGOS PARA O TORNEIO DE FUTEBBOL DE CAMPO DA APASA EM COMEMORAÇÃO DO 29 ANOS DO ASSENTAMENTO APASA, CONFORME SOLICITA O OFICIO 0176/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERAC.DA SEC. DE ESPORTES,JUVENT.E LAZER | MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000032024 | 0002606 | 23/05/2024 | 1732.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ DE 1( UMA) GIRÂNDOLA 3600 CORES DIVERSAS E 23 ( VINTE E TRÊS) CAIXA DE FOGOS 12X1, ONDE FORAM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLINHA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA DE ATES MARCIAIS - JIU - JITSU SCHOOL.NO DIA 10 DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0177/2024/SEJEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/05/2024 | 3990.00 | 00003908490499 | MARCIO LELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE 7.824 M² DE AREA DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE RUAS NO LOTEAMENTO PONTAS DE COQUEIRO E DISTRITO DE ACAU NO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 148/2024-DEPTº DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DO CREA, REFERENTE AO SERVIÇO AO SERVIÇO DE PROJETO E ORÇAMENTO DO GINASIO DE PITIMBU E CAÚ NA CIDADE DE PITIMBU-PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 145/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/05/2024 | 1309.72 | 00000938451464 | EDUARDO CALISTO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTTO DO TERÇO DE FERIAS DE 2023. A DISPOSIÇÃO DO TRIBUTOS. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2024 | 1209.00 | 00007340541497 | JARDEL BELIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO RETROATIVO DÉCIMO TERCEIRO 2023, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, NA FUNÇÃO DE GARI, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência - Publicidade (Lei Nº 12.232/2010) | 000012023 | 0002580 | 23/05/2024 | 31399.00 | 17317536000138 | MAYDAY PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE MARKETING DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 131/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002581 | 23/05/2024 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 128/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002584 | 23/05/2024 | 6600.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVI€OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 127/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2024 | 3000.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR (LIVE MIDIA INDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 126/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00008437730490 | IVANA SHIRLEY MAURICIO DE SOUZA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2024-GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2024 | 2000.00 | 00007035293400 | GABRIEL CAMACAN MORAIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 123/2024/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 4000976 | 23/05/2024 | 1000.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO DE Nº 340/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE REGULAÇÃO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 4000977 | 23/05/2024 | 600.00 | 00009566052499 | MARIA IONE PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DOAÇÃO, PARA AJUDA FINANCEIRA, O MESMO NÃO TEM EMPREGO FIXO E SUA ÚNICA AJUDA É DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 468/2017 QUE REGULAMENTA OS BENEFICIOS EVENTUAIS. NO MÊS DE MAIO/2024. ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 432/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00002005164429 | DAVI DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 068/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/05/2024 | 3000.00 | 52642682000130 | RET TREINAMENTOS INGRID IOHONNA CARNEIRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA NOS CURSOS DE EXEL, WORD E INFORMATICA BÁSICA AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 070/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/05/2024 | 2400.00 | 46957541000103 | ALVAREGA SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,JUNTO A RFB/INSS/PGFN, EMISSÃO DE DARF'S DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS,ELABORAÇÃO DE GPS's APOIO RH. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 069/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2024 | 1200.00 | 00009091654406 | JACQUELINE AGUIAR NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 071/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2024 | 2400.00 | 00006538001424 | KAMILA VIERA CAETANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 072/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002594 | 23/05/2024 | 5970.00 | 16844685000192 | L K SERVIÇOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPNHAR P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA GOVERNAMENTAL, FICANDO RESPONSAVEL POR RELACIONAR-SE COM A CAIXA E O ESTADO DA PARAIBA, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2024/SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00004907240430 | OLGA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA EM PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2024 | 1000.00 | 00061006203400 | RENILZA DE SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL CONFORME O CONTRATO 2526/Nº09/2023 ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 078/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/05/2024 | 2400.00 | 00006342726400 | ALBERTINA MARIA FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 079/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | MANUTEN.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/05/2024 | 1500.00 | 00007911839476 | JOSIENE DA SILVA BRITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 080/2024-SEAD/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/05/2024 | 59.38 | 40260461000118 | CLAÚDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE Á AVERBAÇÃO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ( ACAÚ- PITIMBU-PB), JUNTO AO CARTÓTIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 681/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/05/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS ART DO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE DUAS SALAS DO ASSENTAMENTO CRUZ DO CABOCLO PARA RETOMADA DA OBRA, APÓS VISITA TÉCNICA DA ENGENHARIA AO LOCAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 683/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/05/2024 | 199.28 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS ART DO LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA QUADRA MUNICIPAL COBERTA DA ESCOLA REGINALDO CLAUDINO DE SALES PARA RETORMADA DAS OBRAS, APÓS VISITA TÉCNICA DA ENGENHARIA AO LOCAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 684/2024/SED. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE FINANÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/05/2024 | 2500.00 | 54059148000120 | 54.059.148 ZILDO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMPENHAMENTO, LIQUIDAÇÃO E BAIXA DE PROCESSOS, CONFERÊNCIA E CONCILIAÇÃO BANCARIA, LANÇAMENTO DE RECEITAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 043/2024/SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/05/2024 | 211631.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, PROCESSO; 07.17.24148.4761047-1, PGFN-SISPAR: 009051379. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/05/2024 | 49424.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS, Nº DO DOCUMENTO=DARF: 07.03.24148.4754706-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DO PSF DE CAMUCIM NA CIDADE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 152/2024/DEPTº DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DO PROJETO REVITALIÇÃO DA ORLA NA CIDADE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 153/2024/DEPTº DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB | Administração | Administração de Receitas | PROGRAMA DE INCREMENTO TRIBUTARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002631 | 27/05/2024 | 3500.00 | 18004407000152 | SC DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NA CAPACITAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS URBANOS (REURB S), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA RECEITA E PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 151/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002608 | 27/05/2024 | 12990.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA, JHON DEERE, TRAÇADO (4X4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO RURAL, VIABILIZANDO O CRESCIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO COM ARADO DE TERRAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 072/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002609 | 27/05/2024 | 12990.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA, JHON DEERE, TRAÇADO (4X4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO RURAL, VIABILIZANDO O CRESCIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO COM ARADO DE TERRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 073/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002610 | 27/05/2024 | 12990.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA, JHON DEERE, TRAÇADO (4X4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO RURAL, VIABILIZANDO O CRESCIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO COM ARADO DE TERRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002611 | 27/05/2024 | 12990.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TRATOR AGRICOLA, JHON DEERE, TRAÇADO (4X4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO RURAL, VIABILIZANDO O CRESCIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO COM ARADO DE TERRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 094/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E A LOCAÇÃO DE UMA LERUADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 077/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E A LOCAÇÃO DE UMA ( LERUADEIRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 078/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E A LOCAÇÃO DE UMA ( LERUADEIRA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 079/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E A LOCAÇÃO DE UMA ( GRADE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 074/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E A LOCAÇÃO DE UMA ( GRADE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 075/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/05/2024 | 3000.00 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA E A LOCAÇÃO DE UMA ( GRADE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS E SILAGEM EM VIRTUDE DA HORA MAQUINA DISPONIBILIZADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PITIMBU, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042024 | 0002618 | 27/05/2024 | 5800.00 | 26563000000193 | JOSE DE SOUSA RAMALHO NETO (AGROPROSA-EMP) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA TÉCINICA AOS AGRICULTORES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ASSITENCIA TÉCNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 081/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/05/2024 | 1300.00 | 00800405000104 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA APAZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 082/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/05/2024 | 3500.00 | 44050947000182 | JOSIAS JOSE CANDIDO JUNIOR (JJCJ TRANSPORTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FORD, MODELO F4000, PLACA KIT- 5418, REFERENTE A VIAGEM EXTRA FEITA NO MES DE MAIO/2024 PARA A CIDADE DE MONTE ALEGRE-RN, PARA BUSCAR CAIXAS PARA PRODUTOS AGRÍCOLAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/05/2024 | 4400.00 | 43524425000102 | JOSIEL CORREIA DA SILVA=JC TRANSPORTADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO FORD MODELO F4000, PLACA MOQ 8292, QUE REALIZOU VIAGENS NO MÊS DE MAIO/2024, LEVANDO OS AGRICULTORES PARA AS FEIRAS LIVRES DO PONTO DE CEM REIS, BANCARIOS, INCRA, MANAIRA, PITIMBU E ACAU, COMO TAMBEM NA DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS DO PAA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 084/2024.SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/05/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADA EM 70 MEGAS, NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/05/2024 | 427.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO COM ACESSO VIA FIBRA ÓPTICA OU VIA CABO UTP, ESTIMADA EM 70 MEGAS, PARA O PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA VIDA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 085/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002626 | 27/05/2024 | 2399.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL PLACA: QFP4134. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 089/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/05/2024 | 1320.00 | 00005335101474 | EDCARLOS FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SEU CERCADO, ONDE FICA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2024/SEAGRI-PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006070152417 | CHRISTIANA CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO GALPÃO, ONDE FICA OS BANCOS DOS FEIRANTES NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 088/2024/SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2024 | 2500.00 | 00011897916418 | JEFFERSON LISBOA VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇÃO RURAL, VIABILIZANDO O CRESCIMENTO AGRICOLA DO MUNICIPIO COM ARADO DE TERRAS, SENDO REALIZADAS 125 HORAS MAQUINAS. NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 090/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00018112593400 | LUAN GABRIEL LOURENÇO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (CAMINHÃO FORD F400-PLACA: KFL 4038) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA BOIADEIRA PARA APREENSSÃO DE ANIMAIS, OCORRIDOS NO MÊS DE MAIO/2024. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 093/2024-SEAGRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024